| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1100.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0000005 | 03/01/2022 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 3075.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 2730.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 150000.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000003 | 03/01/2022 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE2021. PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 000232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 8000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTEA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRUCK NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. NuMERO DE CONTRATO 001212021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 285.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQE - 0793 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 290.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA - 2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 513.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 13686.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 175.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMININSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO VEICULO DE PLACA - RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 405.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 2450.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRADOS PARA O GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PARA ADOCAO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 1403.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 10965.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000019 | 05/01/2022 | 828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000020 | 05/01/2022 | 3988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 3250.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 795.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 1810.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO E NOSSA SENHORA DAS GRACAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000018 | 05/01/2022 | 4338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000026 | 06/01/2022 | 5598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 1140.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TN 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 1690.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 2400.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GRAVACAO DO VIDEO INSTITUCIONAL DA ABERTURA DO PERIODO NATALINO GRAVACAO CAPTACAO E MONTAGEM DO MATERIAL APRESENTATIVO DO SAO JOAO E APRESENTACAO MUSICAL COM BANDA NA APRESENTACAO DO PROJETO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000027 | 06/01/2022 | 5300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000028 | 06/01/2022 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000029 | 06/01/2022 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000030 | 06/01/2022 | 2435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000031 | 06/01/2022 | 1355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 225.62 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SSP - 7727PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 225.62 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SSP - 6804PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 270.38 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP - 7727PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 270.38 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP - 6804PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABLACAO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CONFECCAOELABORACAO DE ESTRATEGICAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 527.00 | 00007913573414 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 2500.00 | 36482493000190 | JOSÉ GENTIL BALBINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SUPORTE DE SISTEMAS DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 540.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA E INSTALACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 2600.00 | 00003366134402 | RUTH VIEIRA BASTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A RUTH VIEIRA BASTOS FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 167.11 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR TROCA DOS ROLAMENTOS E ESCOVAS NO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 111865.95 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 9000.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DECORACAO DOS EVENTOS LANCAMENTO DO SAO JOAO DE BANANEIRAS MESA PARA COMIDA TIPICA LETREIRO LUMINOSO BANDEIRAS JUNINA BANDEJAS PARA COMIDA TIPICA 04 ARRANJOS NATURAIS ENVELOPAMENTO DE PALCO COM MALHA TAPETE E ESPANTALHOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000047 | 10/01/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO VINCULADO AO LABORATORIO 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 15498.60 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 2741.60 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID 19 E EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 350.00 | 30489583000127 | BINHA MOVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DO BANCO DO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 300.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE OLIVEIRA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NO SITE WWW.ACESSOPB.COM.BR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 10077.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 4800.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DE RESINA DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000066 | 11/01/2022 | 9076.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 700.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 6900.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 4200.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS DO CAMINHAO MUNCK DESTINADOS A SERVICOS DIVERSOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 6500.00 | 00009511554409 | JOSEFA CLEDIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A JOSEFA CLEIDIANE DANTAS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 186.33 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 385.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 6290.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK E 02 NOTEBOOKS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 580.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 4700.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL E 01 NOTEBOOK DESTINADOS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 1500.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 2600.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE MuSICA LIRA DOS ARTISTAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022 EM COMEMORACAO AO DIA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Aquisicao de Equipamentos para estruturacao da Rede Municipal de Ensin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000542021 | 0000071 | 12/01/2022 | 1640.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS SLIM E GAVETEIROS FIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000072 | 12/01/2022 | 6562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 2998.99 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 487.10 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA RITA DANTAS DA SILVA WILSON BARBOSA FERNANDES MARIA DO LIVRAMENTO E NICOLAS DAVI SILVA MELO USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 3708.97 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 2425.14 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE EDILAMAR ALVES VIEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 1765.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE FUNCIONARIOS ENCARREGADOS NA ORGANIZACAO LIMPEZA E REALIZACAO DO EVENTO NATALINO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 418.75 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2021 DOS SERVIDORES DO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 5225.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 201.07 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 8977.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DOS MUNICIPIOS NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CAPS LOCALIZADO NARUA CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP - 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 672.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 672.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 12000.00 | 00010802284469 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 400.00 | 44180125000116 | LILIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONDUTOR DA MOTO DE PLACA QFO - 9943 VINCULADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 400.00 | 44180125000116 | LILIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONDUTOR DA MOTO DE PLACA QFO - 0073 VINCULADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 9328.72 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 9652021 PARCELA 212 JUNTO AO IBPEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 9328.47 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 9652021 PARCELA 112 JUNTO AO IBPEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 39340.82 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 9622021 PARCELA 260 JUNTO AO IBPEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 52440.81 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 4452020 PARCELA 260 JUNTO AO IBPEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 4141.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 3672021 PARCELA 19200 JUNTO AO IBPEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 4599.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO N 2992020 PARCELA 21200 JUNTO AO IBPEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL EDUCATIVO NA PAGINA 'PARAIBA NOTICIAS' RELATIVO A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 6094.46 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 280.00 | 44180125000116 | LILIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNA - 5481 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 3630.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE MOBILAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NQA - 2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 2170.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 2916.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES ORGANIZADORAS DOS FESTEJOS DE NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 720.00 | 00097740470449 | VERÔNICA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MNR - 8703 EM VIRTUDE DO AMISTOSO DA DISPUTA ENTRE O TREZE E A SELECAO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 1490.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 900.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA GRADE DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 4000.00 | 36627310000188 | ELECTRICS - ANTÔNIO FRANCISCO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE SUBESTACAO AEREA E PROJETO ELETRICO DE GERADOR DE EMERGÊNCIA VINCUALDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000117 | 18/01/2022 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000118 | 18/01/2022 | 9200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 2835.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA EM TRABALHOS EXTRAS NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 10000.00 | 00020744048400 | LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA DE PLACA MMS - 2B71 PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO LEGISLATIVO N281 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 DECRETO MUNICIPAL DE N 29 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 COM INICIO EM 17 DE SETEMBRO DE 2021 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 16355.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 11287.34 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 33010.38 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 952.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 1027.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE JOAO ALVES GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 788.33 | 00004322678408 | VANUSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL. REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 155.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA VANUSA FERREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 8455.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 5935.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 374.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 824.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 1791.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 1209.80 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 380.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 600.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 180.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS PARA O CELULAR PRE PAGO DA CONSELHEIRA TUTELAR VALTILENE SOARES DOS SANTOS. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 180.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS PARA O CELULAR PRE PAGO DO CONSELHEIRO TUTELAR ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 180.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS PARA O CELULAR PRE PAGO DA CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARA FONTES DA ROCHA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 180.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS PARA O CELULAR PRE PAGO DO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRE SANTOS DA SILVA . REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 352.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 455.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 1485.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 471.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000144 | 20/01/2022 | 2119.00 | 21876171000159 | AQUAPREMIUM AQUICULTURA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE READEQUACAP ORCAMENTARIA ATUALIZACAO DE LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO UNIDADE DE PRODUCAO DE OLEO E FARINHA DE PESCADO FABRICA DE RACAO. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 180.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS PARA O CELULAR PRE PAGO DO CONSELHEIRO TUTELAR RICARDO DE FARIAS SANTOS. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA PRODUCAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 50.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 600.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 358.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE EVENTOS RELACIONADO AO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS. DIESEL COM KM LIVRE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 1 TERMO ASITIVO DO CONTRATO N 001112021 - CPL. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 16260.50 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 6217.20 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 2200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 2850.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 480.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 1100.00 | 42925869000197 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS BEM COMO ESCOLAS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 942.00 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ELABORACAO DO CALENDARIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 452.50 | 00011846270456 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 3415.30 | 34743967000185 | SCP CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ISS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 1936.00 | 00048614831404 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1100.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 22971.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 16660.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000162 | 24/01/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000163 | 24/01/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 3830.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. VEICULO DE PLACA OFA - 6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA ALCIDES BEZERRA N 49 CENTRO DE BANANEIRAS - PB DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 650.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIGACAO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 999.98 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 9399.98 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000179 | 25/01/2022 | 976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000184 | 25/01/2022 | 846.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 2403.96 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 2150.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 4807.92 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 1360.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TABLETES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 5948.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 749.99 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 749.99 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000182 | 25/01/2022 | 199.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000183 | 25/01/2022 | 3430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000185 | 25/01/2022 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO TRATOR DE ESTEITA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 2375.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 380.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 427.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000180 | 25/01/2022 | 335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADOAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000181 | 25/01/2022 | 822.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000186 | 25/01/2022 | 5282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000192 | 25/01/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 90.00 | 40949224000169 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE AUDOMETRIA TONAL E VOCAL NO PACIENTE JOSE ANTONIO DE O. NETO RESIDENTE NESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005234724476 | MARIANA DE LOURDES AMORIM RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O REGISTRO DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS DO CEO DR. JOSE CONSTANTINO SILVEIRA LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DOLINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 - PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005255089451 | THIAGO DE QUEIROZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE PRODUCAO NA POLICLINICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISISONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGCAO DE NOTAS E EDILIDADES NO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000200 | 25/01/2022 | 250.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000201 | 25/01/2022 | 3000.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000202 | 25/01/2022 | 250.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000203 | 25/01/2022 | 3000.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000187 | 25/01/2022 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OXO - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 5536.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 1700.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO A ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 11700.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE COMPOEM KIT PEDAGOGICO PARA INICIO DO ANO LETIVO2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE UM CAMINHAO DE PLACA QFU - 9133 DA CIDADE DE BANANEIRAS - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 79.31 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 550.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE VILA MAIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 600.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 87.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 780.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DE MESAS E CADEIRAS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 15000.00 | 00014101742472 | ANTÔNIO PATRÍCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM O CAMINHAO DE PLACA MNE - 3237 NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DIARIAS DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIAVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 1440.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE DOIS POCOS CADA UM COM 72 METROS NO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 23 DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA PELO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 8860.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 200.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A JOSE ROBERTO GONCALVES FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 900.00 | 00009743263489 | NOBERTO NIL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO DE SEGURANCA COM FINALIDADE DE CUIDAR DO ESPACO PuBLICO NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 A 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 900.00 | 00070311645402 | BRUNO EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO DE SEGURANCA COM A FINALIDADE DE CUIDAR DO ESPACO PuBLICO NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 A 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 900.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO DE SEGURANCACOM A FINALIDADE DE CUIDAAR DO ESPACO PuBLICO NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 A 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 900.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENE A APOIO DE SEGURANCA COM A FINALIDADE DE CUIDAR DO ESPACO PuBLICO NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 8957.25 | 43119076000143 | JOSÉ MOAB SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS PARCELAS DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 1840.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TRABALHOS COMO MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES DO SELO UNICEF. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 19748.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 7037.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 5329.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 6417.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 23702.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 1292.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 8430.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 10212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 7936.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 5626.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 20000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 1104.61 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 1104.61 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 445.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 445.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 4896.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 4590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 163944.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 386472.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 17694.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 313677.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 3836.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 26724.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 5512.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 8374.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EDUCACAO INFANTIL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 38532.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-COMISSIONADOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 20784.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 116453.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 071027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 2704.46 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE EM DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA VISITA DOMICILIAR EM VILA MAIA E ROMA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NO DRISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 56635.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 43731.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 41118.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 10954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CLINICA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS ESPECIALISTASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 32029.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 108366.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 13609.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PRG SAuDE BUCALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 7636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE AT - PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA NASFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 11285.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CEOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 4913.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 59560.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - APOIO SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 106712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFMEDICOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 123078.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 109762.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 23704.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 11129.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SAMUCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 4012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SAMU COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CAPSCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 19732.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 57940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 3693.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRASCTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 6748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 7772.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 2712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIAEFETIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIACTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMASCRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 3240.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 1211 A 10122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.546-8 P.M.BANANEIRACRIANCAFELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO DE PALESTRAS SOBRE AGUA E SANEAMENTO BASICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 500.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEM SAIDA SN ESQUINA COM A RUA LUIZ FRANCISCO DA SILVA DISTRITO DE ROMA DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 40561.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 17348.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 88437.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 10988.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 11590.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 7148.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 9774.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 5685.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 6036.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 2820.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 2300.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO DOS SEGUINTES EVENTOS MISSA DA PADROEIRA DO TABULEIRO E EM ROMA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 4400.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO DO EVENTO NATAL LUZ REALIZADO NA CPRACA EPITACIO PESSOA EM TODOS OS DIAS DE SUA PROGRAMACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 4065.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA REALIZACAO DO LANCAMENTO DO SAO JOAO 2022 OCORRIDO NA PRACA EPITACIO PESSOA E EM JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 2800.00 | 00009743263489 | NOBERTO NIL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO NA PRACA EPITACIO PESSOA RUA KERMIT CONSTA E PRACA MARIANO BARBOSA COM FINALIDADE DE CUIDAR DA ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 2900.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 5300.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 1929.01 | 01264142000471 | FNC - FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTES DOS RECURSOS ORIUNDOS DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 245.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000335 | 31/01/2022 | 3249.96 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 2471.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 9467.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 0.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 11 DO LICENCIAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 13600.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO PARA IMUNIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTROPICOS E MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 54442.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 844.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 1337.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 25.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 1122.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 586.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 545.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 2216.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 531.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 1576.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 991.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1328.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 1167.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 1137.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 540.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 1099.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 1619.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 587.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 537.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 1772.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 1151.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 1304.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 1422.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 1007.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 689.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 47.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2022 | 0.90 | 00048614831404 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 170 DE 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 48.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000333 | 31/01/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2022 | 138.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU-2206 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 385.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA OFC-3719 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2022 | 369.80 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO EM SALAO DE EVENTOS DESTINADOS AO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2022 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2022 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 450.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2022 | 1029.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 3340.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 975.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 477.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2022 | 550.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE VILA MAIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAuDE DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0000387 | 01/02/2022 | 2598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0000388 | 01/02/2022 | 1403.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 335.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 475.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERRENTE A MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 1260.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 48.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2022 | 325.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 3335.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 1200.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO REBOQUE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA BANANEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO PORTEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE PODAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 300.00 | 00083410031715 | JOÃO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JOAO MANOEL DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 300.00 | 00005140325454 | RONALDO PEREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RONALDO PEREIRA DANIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 250.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 400.00 | 00067545815491 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSINALDO MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA ALCIDES BEZERRA N 49 CENTRO DE BANANEIRAS - PB DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2022 | 620.00 | 00005521968431 | ERASMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE SEIS MIL RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA DE ALAGOA GRANDE A BANANEIRAS SENDO DISTRIBUIDAS PARA SEIS AGRICULTORES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 195.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 480.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2022 | 19550.00 | 87156352000119 | INCOTERM IND. DE TERMOMET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERMOMETRO DE RUA TIPO CABANA DESTINADO A PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000418 | 02/02/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2022 | 700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2022 | 950.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2022 | 2400.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS ELETRICOS E REPARACOES NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NICOLAU LUCENA DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATIAS E A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 2628.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 6966.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS RLW - 1288 RLW - 1298 RLW - 1548 E RLW - 2438 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 14271.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 107.34 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 2850.00 | 00002316653421 | JOSEFA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE JOSEFA FRANCISCA SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A NADJA CRISTINA SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2022 | 300.00 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANECEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2022 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2022 | 300.00 | 00091688345434 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO AMARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 600.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 400.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008814981493 | GILVÂNIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GILVANIA SIMPLICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2022 | 500.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RICARDO SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2022 | 300.00 | 00009892422422 | JOSUEL SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSUEL SILVA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004210886483 | MARIA LUCINETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIA LUCINETE SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A GENELVA PAIXAO PINTO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2022 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREUSA MIRIAM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00010161804462 | JOSÉ ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A JOSE ARTHUR LIMA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2022 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SIMONE ELIZABETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2022 | 200.00 | 00064952606791 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2022 | 500.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2022 | 3200.00 | 00010271307471 | ADEILTON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ISOLAMENTO DA AREA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000438 | 04/02/2022 | 605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000440 | 04/02/2022 | 3895.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000441 | 04/02/2022 | 2642.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000443 | 04/02/2022 | 992.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICUL ODEPLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2022 | 1800.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO KIT DE EMBREAGEM E MANUTENCAO DO CANO DE PRESSAO DO TURBO ALIMENTADOR DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000442 | 04/02/2022 | 1699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR TL 75 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2022 | 4364.14 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000445 | 04/02/2022 | 549.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000446 | 04/02/2022 | 4924.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR TL 75 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 6125.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A XEROX E ENCADERNACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2022 | 2602.92 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000458 | 04/02/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000431 | 04/02/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2022 | 480.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0000439 | 04/02/2022 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000444 | 04/02/2022 | 1546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 220.70 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A ELIETE JUSTINO BEZERRA E SEBASTIANA FRANCISCA CAMPELO USUARIAS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0000478 | 07/02/2022 | 3494.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA A COVID - 19 E O DIA D DE VACINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 750.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 14 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 750.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 14 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DA LEI ALDIR BLANC VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2022 | 9300.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA OFD - 5058 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 5000.00 | 00003469201404 | NIVANIA RAMOS DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES DE SEU ESPOSO WEVERTON DE LIMA SILVA NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2022 | 504.69 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM RECIFE - PB DO DIA 09012022 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RESURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2022 | 16387.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2022 | 2058.00 | 21971041000103 | K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BALANCAS ELETRONICAS DESTINADAS AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2022 | 2058.00 | 21971041000103 | K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BALANCAS ELETRONICAS DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0000492 | 09/02/2022 | 229.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 2004.25 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000497 | 09/02/2022 | 7577.87 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 1066.50 | 26791994000103 | JOSÉ NERIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA FARMACIA BASICA INSTALACAO DE PAREDE DE BLOCOS DE GESSO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 4106.77 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO AOS PROFESSORES SUPERVISORES E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000500 | 09/02/2022 | 3388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000501 | 09/02/2022 | 4328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000502 | 09/02/2022 | 3738.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000503 | 09/02/2022 | 3013.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000504 | 09/02/2022 | 4017.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000505 | 09/02/2022 | 4737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000506 | 09/02/2022 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000507 | 09/02/2022 | 2631.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000508 | 09/02/2022 | 2255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000509 | 09/02/2022 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA SITUADA NO PREDIO DA RUA HENRIQUE LUCENA COSTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000494 | 09/02/2022 | 1599.95 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000498 | 09/02/2022 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000493 | 09/02/2022 | 4499.50 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QDF - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 4749.04 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRANSPORTES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 1045.00 | 00038782081700 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FABRICACAO DE ANEIS PARA SUPORTE DE CAIXAS D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 1000.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 8041.04 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 1756.90 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 2440.80 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 1019.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 42731.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA DIFERENCA DO PASEP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 1102.50 | 00003229672445 | MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ISS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE MATHEUS SILVA DE SOUSA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 2705.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000523 | 11/02/2022 | 23500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TESTAGEM DE COVID-19 USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 195.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 480.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ADESIVAGEM DE 6 JANELAS DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDILAMAR ALVES VIEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00010779816439 | MONIKELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000560 | 11/02/2022 | 2332.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000561 | 11/02/2022 | 4757.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000562 | 11/02/2022 | 1035.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000563 | 11/02/2022 | 628.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000564 | 11/02/2022 | 92.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000565 | 11/02/2022 | 44.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFO - 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000566 | 11/02/2022 | 2894.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000567 | 11/02/2022 | 1194.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000568 | 11/02/2022 | 230.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000569 | 11/02/2022 | 3047.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000570 | 11/02/2022 | 1674.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000571 | 11/02/2022 | 860.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000572 | 11/02/2022 | 785.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000573 | 11/02/2022 | 2098.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR - 9163 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2022 | 640.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM ENVELOPAMENTO EM IMPRESSAO DIGITAL EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2022 | 860.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM ENVELOPAMENTO EM IMPRESSAO DIGITAL EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000535 | 11/02/2022 | 3335.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000537 | 11/02/2022 | 566.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000538 | 11/02/2022 | 1327.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000539 | 11/02/2022 | 1437.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD - 7695 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000540 | 11/02/2022 | 368.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000541 | 11/02/2022 | 826.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000542 | 11/02/2022 | 413.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000543 | 11/02/2022 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000544 | 11/02/2022 | 890.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000545 | 11/02/2022 | 785.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000548 | 11/02/2022 | 1435.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000549 | 11/02/2022 | 981.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000550 | 11/02/2022 | 756.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000551 | 11/02/2022 | 5575.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000552 | 11/02/2022 | 5287.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000553 | 11/02/2022 | 3246.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000554 | 11/02/2022 | 669.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000555 | 11/02/2022 | 3814.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000556 | 11/02/2022 | 3794.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000557 | 11/02/2022 | 4416.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000558 | 11/02/2022 | 2116.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000575 | 11/02/2022 | 7306.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000576 | 11/02/2022 | 7572.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000577 | 11/02/2022 | 9008.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2022 | 13400.00 | 00010046992553 | Eladio Antônio Nunes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ESTUDOS GEOFISICOS NAS LOCALIDADES DISTRITO DO TABULEIRO SITIO PORTEIRAS JARACATIA ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS E CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2022 | 420.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ESTADIA DE ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA RESPONSAVEL POR ESTUDOS GEOFISICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 580.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM ENVELOPAMENTO NO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00015760878832 | ADAILTON LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ENTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO JARACATIA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2022 | 1810.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA CHA DE CUMBEBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000578 | 11/02/2022 | 596.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000579 | 11/02/2022 | 164.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000580 | 11/02/2022 | 104.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000581 | 11/02/2022 | 203.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000582 | 11/02/2022 | 2295.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000583 | 11/02/2022 | 337.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000584 | 11/02/2022 | 133.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000585 | 11/02/2022 | 127.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000586 | 11/02/2022 | 9969.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU - 1342 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000587 | 11/02/2022 | 12225.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000588 | 11/02/2022 | 9226.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000589 | 11/02/2022 | 3795.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000590 | 11/02/2022 | 10120.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR OZDE61 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000591 | 11/02/2022 | 1155.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000592 | 11/02/2022 | 5908.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KEJ - 6444 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000593 | 11/02/2022 | 6267.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000594 | 11/02/2022 | 3614.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000595 | 11/02/2022 | 7095.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KIM - 5H21 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000596 | 11/02/2022 | 5133.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS - 2B71 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000597 | 11/02/2022 | 9715.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000598 | 11/02/2022 | 11442.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 2511.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0000574 | 11/02/2022 | 714.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 7720.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 6106.69 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIAJOAO PESSOABRASILIA PARA FAMILIARES DO SR. WEVERTON DE LIMA SILVA EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 750.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 1400.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQJ - 0557 E NQI - 9504 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000599 | 14/02/2022 | 4999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000600 | 14/02/2022 | 4999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 373.37 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 373.37 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENTIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENTIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 451.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 451.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000641 | 14/02/2022 | 14300.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 130M DE PROFUNDIDADE TESTE DE VAZAO E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000642 | 14/02/2022 | 14850.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 135M DE PROFUNDIDADE TESTE DE VAZAO E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000643 | 14/02/2022 | 20980.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 150M DE PROFUNDIDADE TESTE DE VAZAO E LIMPEZA E 28M DE EXCESSO DETUBOS DE REVESTIMENTO DE 150MM PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CHA DE PORTEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000644 | 14/02/2022 | 15000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 100M DE PROFUNDIDADE TESTE DE VAZAO E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000645 | 14/02/2022 | 16820.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 150M DE PROFUNDIDADE TESTE DE VAZAO E LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000646 | 14/02/2022 | 45120.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO EM SEDIMENTO COM 200M DE PROFUNDIDADE INCLUINDO BETONITE CASCALHO SENDO NECESSARIO REVESTIR APENAS 120M COM TUBOS GEOMECANICO 4 SENDO 60M CEGO 60M DE FILTRO E 12M DE EXCESSO DE TUBOS DE 150MM PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MIGUEL FIGUEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000647 | 14/02/2022 | 5550.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVESTIMENTO SENDO 30M DE REVESTIMENTO CEGO E 20M DE FILTROS DE REVESTIMENTO PARA ABASTECIEMNTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000648 | 14/02/2022 | 33400.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 150M DE PROFUNDIDADE INCLUINDO BETONITE CASCALHO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA DE 8M DE EXCESSO DE TUBOS GEOMECANICO 150MM UTILIZACAO DE 100M DE TUBO DE 100MM DE 4 SENDO 60M DE REVESTIMENTO DE 40M DE FILTRO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 2076.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE JOSE ROSENDO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 657.67 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 2000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 3600.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 2225.55 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 19974.20 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2022 | 250.00 | 00008432954497 | FAFAELLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE URGÊNCIA EM MEDICINA VETERINARIA EM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 1950.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000649 | 15/02/2022 | 5269.20 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 123 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000651 | 15/02/2022 | 86995.00 | 35802956000191 | CARMELIA ALVES DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSTRUCAO DE SUBESTACAO AEREA DE 1125KVA NA UNIDADE CONSUMIDORA HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 1185.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 1072.81 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 600.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL ATLANTE PLAZA EM RECIFEPE EM VIRTUDE DE REUNIOES COM EMPRESARIOS DE DIVERSOS RAMOS QUE DESEJAM INVESTIR NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. NO PERIODO DE 09022022 A 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 48.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 529.00 | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 1500.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 5000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 20.80 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 6.24 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 142.03 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 41.60 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2022 | 1000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 4360.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPARO COMPLETO DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 2850.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO COMPLETO DOS FREIOS DE RODAS DO TRATOR NEW HOLLAND TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2022 | 4200.00 | 00004875640498 | MOACI JOSÉ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ARBRITAGEM EM VINTE E DUAS PARTIDAS EM JOGOS REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00067545815491 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR O TREZE FUTEBOL CLUB QUE PARTICIPOU DE UM AMISTOSO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 NO ESTADIO O BERZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00016180502498 | ISMAEL MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO VICINAL DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2022 | 600.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2022 | 1810.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRABALHO MANUAL PARA INSTALACAO DE REDE HIDRAULICA NO SITIO LARANJEIRAS PARA ABASTECER TODAS AS CASAS DA COMUNIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2022 | 6600.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2022 | 6000.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEM SAIDA SN ESQUINA COM A RUA LUIZ FRANCISCO DA SILVA DISTRITO DE ROMA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2022 | 6293.94 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO COMPLEMENTAR EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE UM TRECHO DO SITIO JARACATIA PROJETO DE POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE CHA DE PORTEIRA CAJAZEIRAS DISTRITO DO TABULEIRO PORTEIRAS E ROMA DE BAIXO. E PROJETO COMPLEMENTAR DE UMA ESCOLAS DE 12 SALAS - OPCAO 220V COM BLOCOS PADRAO FNDE LOCALIZADO NA RODOVIA MOZART BEZERRA PB-103 CENTRO. PROJETOS ESTES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CONTRATO DOS SERVICOS COM RETROESCAVADEIRA PELO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2022 | 920.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES - SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2022 | 5000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL QUE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2022 | 400.00 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00002623993424 | MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2022 | 400.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2022 | 150.00 | 00071895696429 | GILVANIA VITÓRIA SILVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A GILVANIA VITORIA SILVA DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CICERA MARQUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2022 | 300.00 | 00016662619477 | MANOEL SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANOEL SILVA DE LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007799319470 | ROSEANE MÉRCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ROSEANE MERCIA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2022 | 400.00 | 00003698171414 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SIMONE MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2022 | 100.00 | 00095720731849 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CARLOS ANTONIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2022 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2022 | 3600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART DAS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LINDOLFO GRILO E ANTONIO JOSE DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TERAO POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2022 | 71.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE WILSON BARBOSA FERNANDES USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2022 | 18000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA VISITA DOMICILIARES EM VILA MAIA E ROMA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2022 | 2540.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2022 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE LUIZ FERREIRA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2022 | 614.12 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE CLEMILDA ALVES DA SILVA USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2022 | 600.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DA NOVA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2022 | 21229.94 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2022 | 9506.37 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N009652021 E PARCELA 312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2022 | 39823.22 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N009622021 E PARCELA 260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2022 | 39825.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N009622021 E PARCELA 360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2022 | 2200.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A ELABORACAO DO PROJETO DE COMBATE A INCIDÊNCIA ND PREDIO SITUADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA LOCACAO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2022 | 800.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BACKDROP EM LONA PARA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2022 | 28690.72 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2022 | 7440.15 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2022 | 3100.58 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOSICAO DE KIT ENXOVAL PARA AS MAES EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2022 | 3600.02 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOSICAO DE KIT ENXOVAL PARA AS MAES EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2022 | 3700.00 | 00013755466430 | MARCOS MATA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A FABRICACAO DE QUEBRA-MOLAS E LEVANTAMENTO DE CALCADAS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2022 | 2100.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POCOS NAS REGIOES DE ROMA ROMA DE CIMA E SITIO MANICOBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2022 | 8500.00 | 00006834317490 | JOBSON MARANHÃO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA PARA DAR SUPORTE A REALIZACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2022 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UM RABICHO PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000684 | 17/02/2022 | 53850.00 | 27187738000166 | ARRASTAPÉ PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO DE ESTRUTURA METALICA SOM DE GRANDE PORTE GRUPO DE GERADOR DE 180 KVAR CADEIRAS PLASTICAS BANHEIROS QUIMICOS TENDAS DE 5X5 MTS TENDAS DE 4X4 MTS E ILUMINACAO DESTINADOS AOS EVENTOS LUZES DA SERRA E FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00016588129483 | ROMILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO VICINAL DA COMUNIDADE DE RAPOSA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2022 | 1100.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000704 | 18/02/2022 | 1431.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-4016 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000705 | 18/02/2022 | 1431.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV-4643 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA PRODUCAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2022 | 23215.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2022 | 1028.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2022 | 4578.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DO FIAT ARGO E FIAT DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000724 | 18/02/2022 | 2320.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000725 | 18/02/2022 | 2320.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2022 | 49713.52 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2022 | 37911.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2022 | 735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2022 | 4292.88 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2022 | 57296.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2022 | 22409.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2022 | 1685.41 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DOAMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2022 | 12167.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2022 | 15600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2022 | 15320.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 JANEIRO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000744 | 21/02/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2022 | 1470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2022 | 16500.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP - 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 900.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZACAO NA EMPRESA INDOC SOLUCOES SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADSTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2022 | 8980.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2022 | 13043.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00003402964457 | SEVERINO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NQA - 2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2022 | 6600.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2022 | 8700.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2022 | 3600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2022 | 6000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2022 | 2030.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO COMUNITARIO DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2022 | 3636.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2022 | 775.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2022 | 206.04 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2022 | 1632.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCIVANIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2022 | 12000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO EM BANANEIRAS. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2022 | 19900.00 | 00083023020825 | JOÃO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO TRATOR MASSEYFERGUSON - 4290 PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 13 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2022 | 19900.00 | 00069063036434 | JOSÉ DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO TRATOR VALTRA BH 150 PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JANEIRO DE 2022 A 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2022 | 720.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA CAT E DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2022 | 735.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE ORGANIZADO DO CAMPEONATO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2022 | 5500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2022 | 2830.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2022 | 200.00 | 09245378000120 | ERONIDES AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO DESTINADO A PEDRO MARQUES BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2022 | 1710.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUINHENTAS E SETENTA E CINCO UNIDADES DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2022 | 1600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2022 | 5000.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0000769 | 22/02/2022 | 5700.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE PARA 8 TONELADAS POTENCIA DE NO MINIMO 98CV 2 EIXOS E COMBUSTIVEL A DIESEL COM ESTADO DE CONSERVACAO EM PERFEITAS CONDICOES DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2022 | 112194.94 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2022 | 6170.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2022 | 2640.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2022 | 7114.34 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2022 | 28934.61 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2022 | 240.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA RECICLAGEM NA EMISSAO DE RG NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NO PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2022 | 1795.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SEDA DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2022 | 350.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL DE EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA BANANEIRAS DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2022 | 824.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS DOS ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2022 | 1791.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS DOS ACS RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2022 | 16500.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2022 | 595.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA O AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO LOCALOZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE VILA MAIA PARA BANANEIRAS NO VEICULO DE PLACA QFW - 8487PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000770 | 22/02/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000771 | 22/02/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2022 | 8513.48 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2022 | 2615.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2022 | 61540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000783 | 23/02/2022 | 26364.00 | 06034796000180 | GRAFICA FRANCELINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 9386.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE AT - PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2022 | 55448.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2022 | 46774.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2022 | 41582.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2022 | 10954.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CLINICA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS ESPECIALISTASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2022 | 30036.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2022 | 103403.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2022 | 12749.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PRG SAuDE BUCALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2022 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA NASFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2022 | 18792.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2022 | 9715.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CEOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2022 | 4913.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO - ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2022 | 60023.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2022 | 106712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFMEDICOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2022 | 123111.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTASCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2022 | 23624.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2022 | 127571.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2022 | 11234.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SAMUCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2022 | 3312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SAMU COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CAPSCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2022 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000796 | 23/02/2022 | 100100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 7936.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2022 | 5626.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2022 | 100.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24022022 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO IPHAEP NA TRATATIVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2022 | 50.00 | 00009699122420 | MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24022022 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO IPHAEP NA TRATATIVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 50.00 | 00010259404403 | THALYNNE ROCHA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A THALYNNE ROCHA OLIVEIRA LIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24022022 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO IPHAEP NA TRATATIVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2022 | 24178.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2022 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 9712.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2022 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2022 | 11318.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 527.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 7200.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2022 | 23130.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2022 | 6987.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 6849.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000785 | 23/02/2022 | 21845.00 | 06034796000180 | GRAFICA FRANCELINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 1396.25 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2022 | 5840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2022 | 234152.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2022 | 13638.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2022 | 586735.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2022 | 49180.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2022 | 461234.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2022 | 11973.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2022 | 36842.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2022 | 7232.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2022 | 10134.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EDUCACAO INFANTIL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2022 | 33723.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-COMISSIONADOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2022 | 19693.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2022 | 118474.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2022 | 5038.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS INSS CEDIDOS COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2022 | 280.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPDAGEM DE MECANICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR SERVICOS NECESSARIOS NA RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 39690.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 17470.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2022 | 90871.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2022 | 20998.45 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIASA CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO COMO META DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMASCRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 6748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 2924.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRASCTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2022 | 8315.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIAEFETIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIACTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 11338.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2022 | 11590.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2022 | 7070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 7677.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 6036.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2022 | 9424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2022 | 7720.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2022 | 2963.92 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2022 | 2782.15 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000872 | 24/02/2022 | 6300.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0000875 | 24/02/2022 | 5163.20 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEG - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0000876 | 24/02/2022 | 15999.12 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2022 | 240.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000891 | 24/02/2022 | 6299.80 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 3 DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000892 | 24/02/2022 | 56697.55 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 3 DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000893 | 24/02/2022 | 3152.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 3 DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2022 | 2900.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO PARA IMUNIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTROPICOS E MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2022 | 6417.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2022 | 330.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO A ANIMAIS EM SITUACOES DE RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2022 | 32819.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2022 | 3532.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000871 | 24/02/2022 | 1800.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2022 | 1330.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2022 | 7243.50 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2022 | 2258.49 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2022 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA LuCIA JERONIMO SILVA USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000882 | 24/02/2022 | 5424.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000884 | 24/02/2022 | 78225.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE PARA COVID-19 DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM PARA REALIZACAO DE EXAMES EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 500.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCOES NO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 276.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 36.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 1107.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 450.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 533.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 543.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 1784.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 1014.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2022 | 540.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2022 | 1159.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 1629.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2022 | 2231.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2022 | 1313.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2022 | 1431.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2022 | 1337.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2022 | 997.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2022 | 1107.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2022 | 1175.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2022 | 591.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2022 | 590.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2022 | 549.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2022 | 1586.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2022 | 1144.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2022 | 534.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2022 | 54469.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 7000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTEuDO CORPORATIVO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM CUSTOMIZACAO DOS TIPOS DOCUMENTAIS E ESTRUTURA DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E SEUS INDEXADORES VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2022 | 2500.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A BANDA DE MuSICA MARCIAL QUE TOCOU EM HOMENAGEM FuNEBRE AO EX-VEREADOR VETO LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 32.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 747.50 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA IANA KARLA FREITAS DAS NEVES DO DIA 23022022 A 25022022 PARA TREINAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 58969.56 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 139478.29 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000906 | 25/02/2022 | 45807.99 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO GRUTA DA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 1155.38 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 428.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 19900.00 | 00004793899420 | JUCELINE ROSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO TRATOR VALTRA 785 PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIODE BANANEIRAS VINCULADO A SECREARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2022 A 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 1500.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 600.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 1350.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.546-8 P.M.BANANEIRACRIANCAFELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 071027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2022 | 23215.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2022 | 16000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2022 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2022 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRADOS PARA O GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PARA ADOCAO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2022 | 753.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2022 | 4788.02 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2022 | 5054.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000948 | 02/03/2022 | 12215.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2022 | 999.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00017047767754 | JOSÉ WILTON DE FRANÇA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE WILTON DE FRANCA FIDELIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2022 | 12090.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2022 | 250.00 | 00008432954497 | FAFAELLA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE URGÊNCIA EM VETERINARIA EM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2022 | 314.10 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ELIETE JUSTINO BEZERRA MARIA RITA DANTAS DA SILVA E WILSON BARBOSA FERNANDES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0000958 | 03/03/2022 | 1698.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DO COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2022 | 2058.00 | 21971041000103 | K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BALANCAS ELETRONICAS DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2022 | 100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000965 | 03/03/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2022 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS PARCELAS DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2022 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABELACAO DE DADOS DE ALUNOSDA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CONFECCAOELABORACAO DE ESTRATEGICAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS ELETRICOS E REPARACOES NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NICOLAU LUCENA DE MOURALOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATIAS E ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2022 | 247.50 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW - 1C78PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2022 | 301.87 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1C78PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2022 | 7200.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM DEPOSITO NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2022 | 190.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000984 | 04/03/2022 | 2890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000985 | 04/03/2022 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW - 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000986 | 04/03/2022 | 4885.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000987 | 04/03/2022 | 4152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000988 | 04/03/2022 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000989 | 04/03/2022 | 388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000990 | 04/03/2022 | 2085.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000991 | 04/03/2022 | 1960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000992 | 04/03/2022 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000998 | 04/03/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001000 | 04/03/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001112021 - CPL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2022 | 18000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2022 | 160.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3719 DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2022 | 40.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2616 DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000995 | 04/03/2022 | 966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0000997 | 04/03/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2022 | 7200.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2022 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2022 | 7272.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2022 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2022 | 190.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2022 | 395.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000993 | 04/03/2022 | 828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000994 | 04/03/2022 | 525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OXO - 2639 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2022 | 25000.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO NOS MESES DE 01 DE JULHO DE 2021 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2022 | 410.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0000996 | 04/03/2022 | 2195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2022 | 1020.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A COBERTURA DE GESSO NO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2022 | 6600.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2022 | 480.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DA BOMBA HIDRAULICA E SUBSTITUICAO DO MANGOTE DO CABECOTE DO FILTRO HODRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2022 | 7272.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2022 | 10000.00 | 00020744048400 | LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA DE PLACA MMS - 2B71 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETOS LEGISLATIVO N 281 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 DECRETO MUNICIPAL DE N 29 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 COM INICIO EM 17 DE SETEMBRO DE 2021 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2022 | 9300.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA OFD - 5058 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0001003 | 08/03/2022 | 8499.57 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001004 | 08/03/2022 | 310.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001011 | 08/03/2022 | 3719.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTINADO AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 225.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2022 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2022 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2022 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2022 | 165.67 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001024 | 08/03/2022 | 1679.96 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2022 | 500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO REBOQUE DE UM VEICULO DE PLACA QSDF - 6059 DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS PARA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2022 | 1155.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2022 | 37896.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001033 | 08/03/2022 | 3000.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001034 | 08/03/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2022 | 2049.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001005 | 08/03/2022 | 18.72 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001006 | 08/03/2022 | 418.08 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001007 | 08/03/2022 | 124.80 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001008 | 08/03/2022 | 62.40 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001009 | 08/03/2022 | 3719.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2022 | 16150.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2022 | 12000.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUBE PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2022 | 1650.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001065 | 09/03/2022 | 32510.48 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2022 | 4567.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2022 | 4800.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTOS NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIDAO ADMINISTRATIVA NAO ONEROSA EM FAIXA DE TERRENO SITUADA NO SITIO SAO JOSE NO LUGAR ESTIVAS NESTE MUNICIPIO MATRICULADA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA NO LIVRO N 2-Q MATRICULA 2757 PERTENCENTE A JOSE SOARES DA SILVA POR USUCAPIAO E CONFORME SENTENCA 10.06.1996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIDAO ADMINISTRATIVA NAO ONEROSA EM FAIXA DE TERRENO SITUADA NO SITIO SAO JOSE NO LUGAR ESTIVAS NESTE MUNICIPIO MATRICULADA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA NO LIVRO N 2-V MATRICULA 3354 PERTENCENTE A HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO E SUA ESPOSA ELZA MORAIS BARBOSA NOS TERMOS DA ESCRITURA PuBLICA DE COMPRA E VENDA DE 25.10.2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIDAO ADMINISTRATIVA NAO ONEROSA EM FAIXA DE TERRENO SITUADA NO SITIO ESTIVAS NESTE MUNICIPIO MATRICULADA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA NO LIVRO N 2-S MATRICULA 3028 PERTENCENTE A LUIZ EVARISTO BARBOSA POR USUCAPIAO E CONFORME SENTENCA DE 17.05.2000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2022 | 923.99 | 00011205680802 | MAURICIO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2022 | 6060.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001044 | 09/03/2022 | 25954.86 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001045 | 09/03/2022 | 1802.52 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2022 | 71.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADO AO PACIENTE WILSON BARBOSA FERNANDES USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 15000.00 | 00014101742472 | ANTÔNIO PATRÍCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO COM O CAMINHAO DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2022 | 6060.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 7500.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2022 | 70.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART DA EXECUCAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001037 | 09/03/2022 | 1402.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2022 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCIVANIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA ROSANI MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009684056494 | JOSIAAS ARAÚJO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A JOSIAS ARAuJO LIMA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2022 | 500.00 | 00070218786484 | ALEX DOS SANTOS LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A ALEX DOS SANTOS LOURENCO DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00070497936470 | ROBSON ALLAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A ROBSON ALLAN SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2022 | 120.00 | 00008303922467 | ADRIANA ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ADRIANA ANJOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2022 | 500.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALBERTINA FERREIRA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2022 | 500.00 | 00071224269470 | RAYANA LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RAYANA LAURINDO DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001066 | 10/03/2022 | 799.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001072 | 10/03/2022 | 6255.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS EM VUNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001074 | 10/03/2022 | 1605.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS EM VUNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREUSA MIRIAM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004476061400 | EDNETE RODRIGUES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A EDNETE RODRIGUES CARDOSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2022 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RICARDO SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2022 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008814981493 | GILVÂNIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GILVANIA SIMPLICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2022 | 400.00 | 00067545815491 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSINALDO MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009892422422 | JOSUEL SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSUEL SILVA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2022 | 400.00 | 00005140325454 | RONALDO PEREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RONALDO PEREIRA DANIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ELIANA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANECEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SILVANIA KARLA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070238562425 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2022 | 900.00 | 00084098791404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO CLINICO DE SEU FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2022 | 400.00 | 00010433001470 | ELIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ELIANA BARROS DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004470886459 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070867593415 | EDJALMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDJALMA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2022 | 400.00 | 00014703786478 | MARIA LUIZA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA LUIZA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003052470426 | MARIA ROSA DE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA ROSA DE MELO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004219778411 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SALETE DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2022 | 300.00 | 00067545955404 | VILMA ALVES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VILMA ALVES DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006368656492 | PAULO ROMÁRIO LUCENA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A PAULO ROMARIO LUCENA FRAGOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005807982401 | MARIA DA VITÓRIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DA VITORIA PAULINO RESIDENTE NESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2022 | 500.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001068 | 10/03/2022 | 8339.99 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE POCO PARA DISTRIBUICAO COMUNITARIA NO SITIO JARACATIA E DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001075 | 10/03/2022 | 6000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MANICOBA E DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001079 | 10/03/2022 | 6740.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001080 | 10/03/2022 | 5374.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001081 | 10/03/2022 | 10983.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001082 | 10/03/2022 | 14835.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2022 | 760.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA MARINEUZA BARBOSA JERONIMO DO NASCIMENTO VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 11 DEMARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001070 | 10/03/2022 | 1980.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2022 | 54496.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2022 | 146749.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2022 | 33003.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2022 | 7000.00 | 00012584051800 | LUIS ROMÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IDENIZACAO DE UM IMOVEL PARA DEMOLICAO POR OCASIAO DE INSTALACAO DE UMA ANTENA DE TELEFONIA MOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2022 | 500.00 | 00048623415434 | JOSÉ RONILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE DEPOSITO BANCARIO A MAIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001067 | 10/03/2022 | 5335.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL XAVIER JuNIOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001076 | 10/03/2022 | 3872.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001077 | 10/03/2022 | 3135.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001078 | 10/03/2022 | 8833.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2022 | 11600.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CASTRO MPINTO DESTINADO AS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001128 | 11/03/2022 | 3769.60 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001129 | 11/03/2022 | 2396.20 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2022 | 390.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001140 | 11/03/2022 | 7115.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2022 | 390.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2022 | 676.10 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001143 | 11/03/2022 | 25824.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2022 | 676.10 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001145 | 11/03/2022 | 14000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001148 | 11/03/2022 | 18329.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001152 | 11/03/2022 | 61883.25 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2022 | 1583.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO CONSERTO E MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2022 | 2750.80 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO CONSERTO E MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2022 | 170.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS ECERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 DESTINADO A PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2022 | 7272.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA SITUADA NO PREDIO DA RUA HENRIQUE LUCENA DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 3107 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 14700.00 | 00007417158480 | LIVANIA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001137 | 11/03/2022 | 4032.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRNASPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001138 | 11/03/2022 | 5248.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRNASPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAT DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2022 | 1122.50 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2022 | 590.00 | 10748762000124 | CAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001159 | 11/03/2022 | 1011.36 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001160 | 11/03/2022 | 90.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001161 | 11/03/2022 | 14500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2022 | 200.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS TERAO POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2022 | 1810.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA CHA DE CUMBEBA E AREAS ADJACENTES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2022 | 4000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2022 | 3720.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001154 | 11/03/2022 | 24172.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SRVICOS DE REPARO CONSERTO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001155 | 11/03/2022 | 17492.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SRVICOS DE REPARO CONSERTO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001163 | 11/03/2022 | 8190.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001164 | 11/03/2022 | 57599.75 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2022 | 1100.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001151 | 11/03/2022 | 2458.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001153 | 11/03/2022 | 449.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASA CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001127 | 11/03/2022 | 5780.98 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 19900.00 | 00007803992420 | JOAO PAULO CANDIDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO TRATOR PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0802 A 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2022 | 950.00 | 15081877000121 | VAGNERE JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO EM MINI TRIO E EM CARRO DE SOM PARA A COMBERTURA NA PROCISSAO DOS SANTOS REIS E NA TRILHA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2022 | 5000.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRACAS ARTEZANAIS DESTINADAS A EXPOSICOES DE ARTESOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001124 | 11/03/2022 | 20790.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPANTES DOS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2022 | 18000.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA DE ESPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2022 | 4900.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL85E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2022 | 250.00 | 00004517800431 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2022 | 1080.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TUPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2022 | 800.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TUPOS PARA O SITIO CANABRAVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2022 | 400.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TUPOS DESTINADOS AO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2022 | 2620.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TUPOS DESTINADOS AO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2022 | 3969.48 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2022 | 720.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001176 | 14/03/2022 | 6000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001184 | 14/03/2022 | 117.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2022 | 11000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2022 | 450.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERIMONIA FUNERAL DO EX VEREADOR VETO LIMA. REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2022 | 5731.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE JANDIRA JANUARIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA DE ENTERPRISE MANAGEMENT ECM FORNECIDO PARA A GESTAO DOCUMENTAL ELETRONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2022 | 1353.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CADASTRO DE PESSOA FISICA E IMOBILIARIO PARA O PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2022 | 140.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001181 | 14/03/2022 | 4360.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001182 | 14/03/2022 | 19520.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001183 | 14/03/2022 | 3759.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001185 | 14/03/2022 | 356.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2022 | 1406.25 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO COPIA E DEGITACOES DE APOSTILAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2022 | 1322.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA JORNADA PEDAGOGICA E FORMACAO DOS SUPERVISORES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 690.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2022 | 2699.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001204 | 15/03/2022 | 4599.60 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2022 | 500.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECE TIA GLAUCE LOCALIZADA NOCONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001226 | 15/03/2022 | 1925.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001227 | 15/03/2022 | 76.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001228 | 15/03/2022 | 2514.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001229 | 15/03/2022 | 1112.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001230 | 15/03/2022 | 2090.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGF - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001231 | 15/03/2022 | 1130.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001232 | 15/03/2022 | 1013.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001233 | 15/03/2022 | 1033.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001234 | 15/03/2022 | 1210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFE - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001235 | 15/03/2022 | 700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001236 | 15/03/2022 | 1960.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001237 | 15/03/2022 | 5939.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001238 | 15/03/2022 | 4029.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV- 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001239 | 15/03/2022 | 654.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001240 | 15/03/2022 | 545.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG - 3024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001241 | 15/03/2022 | 1640.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001242 | 15/03/2022 | 891.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001243 | 15/03/2022 | 620.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3495 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001244 | 15/03/2022 | 555.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3257 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001245 | 15/03/2022 | 316.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001246 | 15/03/2022 | 6427.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001247 | 15/03/2022 | 5616.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001248 | 15/03/2022 | 4298.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 4C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001249 | 15/03/2022 | 1235.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1D88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001250 | 15/03/2022 | 680.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001251 | 15/03/2022 | 4406.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001252 | 15/03/2022 | 3926.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001253 | 15/03/2022 | 4662.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001254 | 15/03/2022 | 4502.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001206 | 15/03/2022 | 11661.30 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA REFERENTE AOS ANOS DE 2016 A 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001209 | 15/03/2022 | 1132.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR - 9163 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2022 | 610.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS A MAIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001224 | 15/03/2022 | 1396.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001225 | 15/03/2022 | 2478.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001190 | 15/03/2022 | 23020.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001191 | 15/03/2022 | 2971.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAOCOM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001192 | 15/03/2022 | 3278.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAOCOM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001193 | 15/03/2022 | 25153.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAOCOM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001194 | 15/03/2022 | 1130.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAOCOM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001195 | 15/03/2022 | 4227.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001196 | 15/03/2022 | 15126.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001197 | 15/03/2022 | 2497.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001198 | 15/03/2022 | 1686.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2022 | 5250.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2022 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001213 | 15/03/2022 | 530.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001214 | 15/03/2022 | 225.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL DE PLACA QSD - 97400 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001215 | 15/03/2022 | 3450.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001216 | 15/03/2022 | 2709.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001217 | 15/03/2022 | 3126.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001218 | 15/03/2022 | 720.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001219 | 15/03/2022 | 306.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DO LABORATORIO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001220 | 15/03/2022 | 214.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DO LABORATORIO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001221 | 15/03/2022 | 52.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL DE PLACA QFO - 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001222 | 15/03/2022 | 2610.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMAROK UBS DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001223 | 15/03/2022 | 4771.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A L200 UBS DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001263 | 15/03/2022 | 228.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAND 250 DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001264 | 15/03/2022 | 312.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAND 250 DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001265 | 15/03/2022 | 400.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001266 | 15/03/2022 | 3426.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001267 | 15/03/2022 | 1397.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001268 | 15/03/2022 | 182.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO XLS DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001269 | 15/03/2022 | 137.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001270 | 15/03/2022 | 606.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001271 | 15/03/2022 | 11455.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA NPU - 1342 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001272 | 15/03/2022 | 12889.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001273 | 15/03/2022 | 12645.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001274 | 15/03/2022 | 6041.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001275 | 15/03/2022 | 13163.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA OZD - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001276 | 15/03/2022 | 8674.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001277 | 15/03/2022 | 6291.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001278 | 15/03/2022 | 3740.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA KIM - 5H21 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001279 | 15/03/2022 | 3643.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001280 | 15/03/2022 | 3464.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMS - 2B71 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001281 | 15/03/2022 | 7253.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001282 | 15/03/2022 | 13612.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2022 | 1200.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO A MARIA VIEIRA DE SOUZA RESIDENTE NO SITIO CANABRAVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2022 | 600.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO DESTINADO A JANIELE AVELAR RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001210 | 15/03/2022 | 244.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2022 | 126.69 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JOSILENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2022 | 131.08 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JOSILENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2022 | 83.77 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JOSILENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001255 | 15/03/2022 | 10000.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001256 | 15/03/2022 | 3739.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001257 | 15/03/2022 | 4662.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001258 | 15/03/2022 | 9667.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001259 | 15/03/2022 | 9363.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001260 | 15/03/2022 | 7112.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001261 | 15/03/2022 | 11202.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001262 | 15/03/2022 | 14659.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIIPO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2022 | 1000.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001300 | 16/03/2022 | 9779.98 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2022 | 2540.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTES DE CESTAS BASICAS NOS DIAS 110 E 11 DE MARCO PARA SEREM DOADAS E DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001290 | 16/03/2022 | 3720.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REGULADORDE VOLTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001291 | 16/03/2022 | 9350.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001297 | 16/03/2022 | 7469.20 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001298 | 16/03/2022 | 7412.40 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001299 | 16/03/2022 | 7440.80 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001301 | 16/03/2022 | 7469.20 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA AVENIDA RILDO ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001302 | 16/03/2022 | 7355.60 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA AVENIDA RILDO ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001314 | 16/03/2022 | 1447.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PALCA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0001289 | 16/03/2022 | 4416.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001293 | 16/03/2022 | 17970.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001294 | 16/03/2022 | 1520.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001296 | 16/03/2022 | 2405.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2022 | 21138.59 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2022 | 27251.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2022 | 4850.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001286 | 16/03/2022 | 6000.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME P13 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001292 | 16/03/2022 | 23554.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001295 | 16/03/2022 | 5037.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001303 | 16/03/2022 | 11999.34 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001308 | 16/03/2022 | 9611.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001309 | 16/03/2022 | 9604.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001310 | 16/03/2022 | 84150.75 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO LOCALIZADA NO SITIO CHA DO LINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001311 | 16/03/2022 | 50044.96 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO GRUTA DA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2022 | 284636.10 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2022 | 73641.08 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001318 | 17/03/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADSTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2022 | 232.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PLACAS EM ACM COM ADESIVOS E PELICULA DE VIDRO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/03/2022 | 7000.00 | 00004930419409 | MARIA CELESTE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INDENIZACAO DE UM IMOVEL PARA DEMOLICAO POR OCASIAO DE INSTALACAO DE UMA ANTENA DE TELEFONIA MOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/03/2022 | 1300.00 | 22554230000135 | E-GASTRO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSE ALUISIO SANTOS DA SILVA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTOS DE DOIS POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DEROMA DE BAIXO E UMBURANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2022 | 3582.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 16 FAIXAS EM LONA E 9 PLACAS DE RUA EM ACM COM LAMINACAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MEIO-FIO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/03/2022 | 437.80 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2022 | 400.00 | 00004405992452 | VERA LÚCIA MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A VERA LuCIA MARTINS DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2022 | 300.00 | 00006399530423 | VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A VANDA RIBEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/03/2022 | 420.00 | 00004793078494 | LUZIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A LUZIA AVELINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2022 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSE AILTON ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/03/2022 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/03/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2022 | 243.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 9 PLACAS 06 X 03 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2022 | 5520.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES - SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CICERA FRANCISCA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2022 | 7680.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2022 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2022 | 2345.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 VENTILADOR DE MESA E 1 SMART TV 42' LED DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA PRODUCAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2022 | 7620.13 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2022 | 26235.16 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2022 | 277.44 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2022 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2022 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS PARCELAS DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2022 | 101863.68 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MERS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2022 | 2529.80 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ESCADAS EXTENSIVA DE FERRO DESTINADASAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2022 | 37.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2022 | 5350.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001349 | 21/03/2022 | 3876.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 01 MAQUINA 02 CENTRIFUGAS 02 SECADORAS E 01 CALANDRA VINCULADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2022 | 235.40 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2022 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2022 | 2524.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSERTO DO CALCAMENTO NA AVENIDA RILDO ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2022 | 1650.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA COMENDADOR FELINTO ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001357 | 21/03/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2022 | 7212.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2022 | 744.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPROGRAMACAO DE OBRA - OGU CONTRATO DE REPASSE N 1029332-212016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANALISE DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO PELA GIGOV CONTRATO DE REPASSE N 1064500-422019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2022 | 744.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPROGRAMACAO DE OBRAS - OGU CONTRATO DE REPASSE N 1029327-242016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANALISE DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO PELA GIGOV CONTRATO DE REPASSE N 1064506-752019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001360 | 22/03/2022 | 352.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADO A SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2022 | 62.10 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE JOAO LUIZ DA SILVA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2022 | 720.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001364 | 22/03/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2022 | 650.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RETELHAMENTO DE UMA SALA NA ESCOLA JOAO PAULO II ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2022 | 680.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS GERAIS DE INSTALACAO TROCA DE LAMPADAS FUSIVEIS RELÊS CONSERTO NO MOTOR DO LIMPADOR VENTILADORES E MAO DE OBRA DO VEICULO VOLARE V8L PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2022 | 280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS GERAIS NO ALTERNADOR DO ONIBUS E MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001398 | 23/03/2022 | 4335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001399 | 23/03/2022 | 2675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001400 | 23/03/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2022 | 250.00 | 04559645000110 | MARCO JOSÉ PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2022 | 2540.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001374 | 23/03/2022 | 878.02 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS E SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2022 | 480.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DA MAQUINA E SERVICO NO PAINEL DA MAQUINA CATREPILHA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2022 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR TROCA DO ROTOR E MAO DE OBRA DO VEICULO UNO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001373 | 23/03/2022 | 42000.08 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO VINCULADO A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2022 | 300.00 | 00004447426463 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA JOAO PEDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2022 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2022 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2022 | 200.00 | 00011002041481 | LEIDIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LEIDIANA LUIZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2022 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VANESSA SOARESDE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2022 | 300.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2022 | 250.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA MARLUCE SILVA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JOSE ATONIO ANSELMO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2022 | 300.00 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007819535458 | ERIKA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A ERIKA CIPRIANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2022 | 300.00 | 00012044996405 | DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2022 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ALEXANDRE MOURA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUZIA LOPES DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2022 | 4910.00 | 00004875640498 | MOACI JOSÉ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM EM VINTE E TRÊS PARTIDAS EM JOGOS REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAI 2122 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001401 | 24/03/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001402 | 24/03/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE SEVERINO PEREIRA CARDOSO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS NO PACIENTE GILVAN PEDRO DE MORAIS USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2022 | 2640.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2022 | 500.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DE PLACA OET - 0238 DA CIDADE DE BANANEIRAS - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2022 | 6748.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2022 | 6751.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2022 | 12923.40 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2022 | 7500.00 | 00005740682444 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTUDA DO VEICULO SANDERO DE PLACA QRF - 2583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2022 | 1350.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 20 HORAS DE PROPAGANDA SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO E DO IPTU ARRETADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2022 | 39006.27 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2022 | 1715.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA PRATICA DE ESPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2022 | 435.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA PRATICA DE ESPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2022 | 1070.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA PRATICA DE ESPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2022 | 1350.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 20 HORAS DE DIVULGACAO DE MATRICULAS ABERTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2022 | 35365.83 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2022 | 1102.08 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2022 | 735.00 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2022 | 2700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2022 | 3412.88 | 44908415000133 | PPS REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSERTOS DE GELADEIRAS FREEZERS E AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2022 | 1300.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO REBOQUE DE UM ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB PARA OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2022 | 28567.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2022 | 217.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2022 | 292.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2022 | 803.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2022 | 1210.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2022 | 28.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRICAO DE MAGANEZ DOS SANTOS VIEIRA NA MARCHA DOS PREFEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRICAO DE ELOI FARIAS NETO NA MARCHA DOS PREFEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001433 | 25/03/2022 | 200.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001434 | 25/03/2022 | 2400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2022 | 12167.50 | 17238455000142 | A A Z SAÚDECOM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2022 | 8787.78 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2022 | 50222.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2022 | 59956.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2022 | 22318.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2022 | 253.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2022 | 4629.09 | 12386373000121 | LRG COMÉRCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREMIACOES DO CAMPEONATO MNICIPAL DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2022 | 5103.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BARRAQUINHAS DE MADEIRA PARA APOIAR OS ARTESSOES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2022 | 506.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE DOIS POCOS NO MUNICIPIO NO TOTAL DE 104 METROS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2022 | 10000.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTODE AGUA NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2022 | 614.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2022 | 955.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2022 | 1746.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFS -9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2022 | 450.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTEA CONFECCAO DE CHAVE E PROGRAMACAO DE CHIP DO CARRO MODELO FIAT UNO VIVACE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2022 | 2091.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2022 | 300.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FONADOS AO VIVO EM FORMA DE ATUACAO NA INTERNET ATRAVES DO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR POR DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRICAO DE DOUGLAS ANDRADE DA COSTA NA MARCHA DOS PREFEITOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2022 | 15572.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM PARA O TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022 PARA PREFEITO VICE - PREFEITO SECRETARIO DE FINANCAS E ACESSOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001461 | 28/03/2022 | 159980.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO CARGA KIA MOTORS COR BRANCO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2022 | 6469.39 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2022 | 6547.14 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ARLINDO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2022 | 4203.13 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2022 | 2469.40 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO N 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2022 | 3535.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2022 | 131.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A USUARIOS DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2022 | 300.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001483 | 29/03/2022 | 1830.00 | 00904728000490 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO - HEMACOUTER 60 ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001488 | 29/03/2022 | 30035.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2022 | 1364.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADASA EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2022 | 1700.00 | 15303697000147 | FRANCILENE SALDANHA FERNANDES GURJÃI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 MAQUINA PATROL SAIDA DA CIDADE DE SANTA RITA - PB PARA A CIDADE DE BANANEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001472 | 29/03/2022 | 27216.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 3 DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2022 | 3895.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA NOS CALCAMENTOS DAS RUASDE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2022 | 3250.00 | 00010271307471 | ADEILTON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTTE AO SERVICO DE ISOLAMENTO DA AREA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001484 | 29/03/2022 | 9000.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIACOM ATUACAO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARCO DE 2022 A 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2022 | 301.70 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE AGENTE ENCARREGADO NA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001486 | 29/03/2022 | 33000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001487 | 29/03/2022 | 32000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001489 | 29/03/2022 | 10100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO PORTEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE PODAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001496 | 30/03/2022 | 1524.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2022 | 1000.00 | 38316040000110 | MAYKELSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2022 | 6375.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 PARCELA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001495 | 30/03/2022 | 9476.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2022 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001498 | 30/03/2022 | 1800.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2022 | 2685.00 | 00002110582464 | VANUSA MACENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2022 | 3940.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001492 | 30/03/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001494 | 30/03/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2022 | 790.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2022 | 790.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2022 | 1580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2022 | 5840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2022 | 7375.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DO FUNDEB INFANTIL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2022 | 204654.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2022 | 46611.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2022 | 503959.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2022 | 90677.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2022 | 413980.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2022 | 33844.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2022 | 37138.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2022 | 7622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2022 | 12696.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 EDUCACAO INFANTIL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2022 | 35942.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-COMISSIONADOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2022 | 19884.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2022 | 124292.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2022 | 7159.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS INSS CEDIDOS COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2022 | 36467.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2022 | 735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2022 | 24932.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2022 | 8124.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2022 | 6227.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2022 | 196.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 NA CAPITAL DO ESTADO CUJO TEMA FOI CONSTRUCAO DO ACUDE NA LOCALIDADE PORTEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2022 | 26836.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2022 | 3104.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2022 | 10068.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2022 | 11.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2022 | 13560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2022 | 2219.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2022 | 9436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2022 | 5936.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2022 | 1323.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2022 | 1440.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2022 | 1795.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2022 | 1021.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2022 | 1596.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2022 | 538.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2022 | 2246.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2022 | 593.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2022 | 1183.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2022 | 547.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2022 | 1114.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2022 | 553.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2022 | 1639.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2022 | 1004.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2022 | 1347.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2022 | 1152.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2022 | 544.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2022 | 596.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2022 | 1167.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2022 | 239.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2022 | 451.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2022 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2022 | 39006.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001508 | 31/03/2022 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2022 | 55633.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2022 | 102916.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2022 | 4863.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO - ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2022 | 68347.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2022 | 107486.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFMEDICOSCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2022 | 186892.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE-HOSPITAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2022 | 10904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SAMUCONTRATADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2022 | 3592.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SAMU COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001532 | 31/03/2022 | 5432.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEDRENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2022 | 44541.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2022 | 42772.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2022 | 11014.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CLINICA FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS ESPECIALISTASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2022 | 35077.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2022 | 13759.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PRG SAuDE BUCALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2022 | 10886.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO DE AT - PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2022 | 18562.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2022 | 8705.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CEOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001570 | 31/03/2022 | 548.03 | 00904728000490 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/03/2022 | 50222.81 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE IBPEM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2022 | 62055.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2022 | 187.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2022 | 12923.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2022 | 9301.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2022 | 6431.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2022 | 6086.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2022 | 13128.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2022 | 13090.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2022 | 8431.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2022 | 264.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2022 | 2020.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2022 | 41830.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2022 | 17370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAECO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2022 | 85340.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2022 | 8672.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZCTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MQRCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2022 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMASCRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2022 | 6948.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRASCTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIAEFETIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIACTR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2022 | 600.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2022 | 80.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA - 2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2022 | 25.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2022 | 175.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2022 | 619.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001633 | 01/04/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2022 | 2735.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001642 | 01/04/2022 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00015238361483 | KAUÊ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM INTERNACIONAL DESTINADO A KAUÊ FERNANDES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00003162614406 | WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2022 | 1600.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO REFERENTE A SONORIZACAO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2022 | 2850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2022 | 175.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MMT - 0895 DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2022 | 90.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2616 DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2022 | 655.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2206 DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2022 | 2175.00 | 00050879170468 | TEREZINHA ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O REGISTRO NO SISTEMA SOBRE OS BPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001646 | 01/04/2022 | 12552.26 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001647 | 01/04/2022 | 1342.40 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001632 | 01/04/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001112021 - CPL. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA DE ENTERPRISE MANAGEMENT ECM FORNECIDO PARA A GESTAO DOCUMENTAL ELETRONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2022 | 2175.00 | 00013626748421 | GABRIELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA PRODUCAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DOS 219 IMOVEIS ASSOCIADOS AO MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2022 | 2735.00 | 00013188507461 | MICARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE 220 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS DE DESPACHO E DECISAO DAS ENTREGAS DOS REGISTROS DE IMOVEIS ASSOCIADOS AO MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITATRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2022 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0001635 | 01/04/2022 | 12963.15 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA REFERENTE A ANOS ANTERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001624 | 01/04/2022 | 103000.00 | 31661203000152 | MARCOS ARTUR FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2022 | 2360.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MESAS E 02 CADEIRAS DEESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001658 | 04/04/2022 | 1298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001659 | 04/04/2022 | 7093.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ -8654 VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001660 | 04/04/2022 | 9326.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001661 | 04/04/2022 | 5172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001662 | 04/04/2022 | 4275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001663 | 04/04/2022 | 4370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001664 | 04/04/2022 | 9317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001665 | 04/04/2022 | 6257.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001666 | 04/04/2022 | 1194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001667 | 04/04/2022 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001668 | 04/04/2022 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2022 | 2113.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2022 | 2800.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DO PREFEITO PARA VIAGEM A SAO PAULO - SP JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DA MEDOW ENTRETENIMENTO EMPRESA QUE REALIZARA O SAO JOAO PARA ESTABELECER CONTATOS VISANDO PATROCINIOS PARA O NOSSO EVENTO. NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2022 | 7601.76 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO ROTA JOAO PESSOA SAO PAULO JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2022 | 3440.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE SEVERINA MATIAS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2022 | 980.00 | 00008245529460 | José Nicodemos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO JOSE NICODEMOS DA COSTA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXTIOSAS EM SANEAMENTO BASICO E SAuDE AMBIENTAL A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB DO DIA 04 A 08 DE ABRIL DE 2022 COMO PARTE DA FORMACAO PARA DESENVILVOMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO PROMOVIDO PELA FUNASA E UFCGPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0001651 | 04/04/2022 | 36140.41 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMESRELIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2022 | 455.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001657 | 04/04/2022 | 880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 7020 VINCULADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO CONSERTOS HIDRALICOS ELETRICOS E REPARACOES NO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2022 | 2568.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2022 | 280.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2022 | 1000.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A FINAL DE FUTEBOL DE CAMPO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001653 | 04/04/2022 | 5794.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001654 | 04/04/2022 | 6593.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRADE ARADOUDA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001655 | 04/04/2022 | 21066.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2022 | 980.00 | 00009031131474 | ERNANDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO ERNANDES FERNANDES DA SILVA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXTIOSAS EM SANEAMENTO BASICO E SAuDE AMBIENTAL A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB DO DIA 04 A 08 DE ABRIL DE 2022 COMO PARTE DA FORMACAO PARA DESENVILVOMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO PROMOVIDO PELA FUNASA E UFCGPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2022 | 3353.69 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAREFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2022 | 4221.45 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAREFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001650 | 04/04/2022 | 13755.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001656 | 04/04/2022 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2022 | 4800.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 0 DIARIAS DE SERVICO MUNCK REPOSICAO DE LAMPADASA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 070809 E 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2022 | 4800.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 0 DIARIAS DE SERVICO MUNCK REPOSICAO DE LAMPADASA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 212223 E 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2022 | 4800.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 0 DIARIAS DE SERVICO MUNCK REPOSICAO DE LAMPADASA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2829 E 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001679 | 04/04/2022 | 20509.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001680 | 04/04/2022 | 12400.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001681 | 04/04/2022 | 11324.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2022 | 380.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2022 | 3370.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA REPAROS DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2022 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GONZAGA POR SE ENCONTRAR EM VUNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2022 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GONZAGA POR SE ENCONTRAR EM VUNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2022 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GONZAGA POR SE ENCONTRAR EM VUNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2022 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GONZAGA POR SE ENCONTRAR EM VUNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2022 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GONZAGA POR SE ENCONTRAR EM VUNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2022 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GONZAGA POR SE ENCONTRAR EM VUNERABILIDADE SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001700 | 05/04/2022 | 289.00 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2022 | 5300.00 | 00006857227403 | NIZETE FERNANDES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A NIZETE FERNANDES AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2022 | 420.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONIA MOVEL MULTILASER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2022 | 3000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSMISSAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BANANEIRAS ATRAVES DA RADIO CRIATIVA WEB E TV CRIATIVA WEB DA CIDADE DE BANANEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001690 | 05/04/2022 | 2435.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001702 | 05/04/2022 | 5555.90 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RESURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001688 | 05/04/2022 | 1694.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001689 | 05/04/2022 | 9576.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00010996809481 | MARINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00071044927470 | JACILENE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001699 | 05/04/2022 | 350.90 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001701 | 05/04/2022 | 3936.32 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2022 | 7560.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA IMPRESSAO ENCADERNACAO E PLATIFICACAO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2022 | 41861.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/04/2022 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA IMPLANTACAO DE DADOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2022 | 900.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTÔNIO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OIO4G51 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/04/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA CDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2022 | 1450.00 | 00004875640498 | MOACI JOSÉ DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO JOSE DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2022 | 9950.00 | 00069063036434 | JOSÉ DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009892422422 | JOSUEL SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSUEL SILVA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALBERTINA FERREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2022 | 600.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A GENELVA PAIXAO PINTO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2022 | 300.00 | 00014621450433 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2022 | 120.00 | 00097740616400 | ZÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ZELIA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXIILO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A LORENA JERONIMO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/04/2022 | 120.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ROSA DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070092585469 | APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A APARECIDA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/04/2022 | 300.00 | 00016873374466 | ERISLANE BORGES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO ERISLANE BORGES DE FRANCA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/04/2022 | 300.00 | 00071896018483 | LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/04/2022 | 250.00 | 00013899645405 | CAMILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A CAMILA ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/04/2022 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/04/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANECEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/04/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008516959490 | CLAUDIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA PEREIRA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A JANIELE AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/04/2022 | 300.00 | 00004517800431 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004708677448 | ANA CLAÚDIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/04/2022 | 400.00 | 00006307857757 | SUENE MARINHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SUENE MARINHO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/04/2022 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREUSA MIRIAM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/04/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/04/2022 | 300.00 | 00016662619477 | MANOEL SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANOEL SILVA DE LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008814981493 | GILVÂNIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GILVANIA SIMPLICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/04/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/04/2022 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARDO SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005140325454 | RONALDO PEREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RONALDO PEREIRA DANIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/04/2022 | 500.00 | 00004219778411 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SALETE DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/04/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/04/2022 | 400.00 | 00067545815491 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSINALDO MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/04/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/04/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/04/2022 | 500.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001714 | 06/04/2022 | 31000.00 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE MOBILIDADE URBANA ACOMPANHAMENTO E ALTERACAO NO TRASITO DE ACORDO COM CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO ELABORACAO DO PLANO DE LOGISTICA E CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL NO AMBITO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE SERVICO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MARCO A 30122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2022 | 2400.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENO DAGUA DO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2022 | 380.00 | 00003265036413 | IVONETE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001770 | 07/04/2022 | 3082.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001772 | 07/04/2022 | 2521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001773 | 07/04/2022 | 6480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0001768 | 07/04/2022 | 364.20 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001771 | 07/04/2022 | 900.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001769 | 07/04/2022 | 4397.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2022 | 250.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA TRINDADE MENDES DO VALE NO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB QUE SERA REALIZADO NOS PERIODO DE 12 A 14042022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2022 | 1800.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/04/2022 | 1800.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00005740682444 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFR- 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2022 | 550.00 | 21745721000109 | JARDEL EVARISTO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001785 | 08/04/2022 | 23943.20 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 COMPRESSORES DE AR PARA USO ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001789 | 08/04/2022 | 1440.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001790 | 08/04/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS E MEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00003253755428 | SEVERINO HELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2022 | 500.00 | 00011038007445 | MATEUS SANTANA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070198081405 | RAYANNE JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RAYANNE JERONIMO GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2022 | 160.00 | 00006794079445 | ROGILMAURA SANGILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ROGILMAURA SANGILA DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2022 | 16000.00 | 25251080000189 | FLÁVIA DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL PARA SERVICOSDE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/04/2022 | 1745.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/04/2022 | 1800.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2022 | 3330.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECREETARIA DE INFRAESTRUTURAPOR OCASIAO DE SERVICOS REALIZADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2022 | 1400.00 | 15053950000151 | ANTÔNIO NUMERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O REBOBINAMENTO DE MOTOR NA BARRAGEM QUE LEVA AGUA PARA O DISTRTITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2022 | 7398.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DE PICARRO NA PICARREIRA PARA APLICAR NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001797 | 11/04/2022 | 3605.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/04/2022 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESAPROPIADOS POR ESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE MAIA PARA INSTALACAO DE TORRE DE TRANSMISSAO DE TELEFONE MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/04/2022 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESAPROPIADOS POR ESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE MAIA PARA INSTALACAO DE TORRE DE TRANSMISSAO DE TELEFONE MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2022 | 140.94 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESAPROPIADOS POR ESTE MUNICIPIO NO DISTRITO DE MAIA PARA INSTALACAO DE TORRE DE TRANSMISSAO DE TELEFONE MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001796 | 11/04/2022 | 7908.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2022 | 2600.00 | 00011166297470 | RAFAELA SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DESTINADO A RAFAELA SALES DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2022 | 7450.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2022 | 1705.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS POR OCASIAODA REALIZACAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001791 | 11/04/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001798 | 11/04/2022 | 5976.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001799 | 11/04/2022 | 19639.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2022 | 588.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 POR PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2022 | 300.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 POR PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2022 | 300.00 | 00000004039467 | LOURIVANIA DE FÁTIMA RIBEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 POR PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2022 | 300.00 | 00069096414420 | MARTA ROMÃO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 POR PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2022 | 300.00 | 00002654719405 | MARIA APARECIDA TRINDADE MENDES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 POR PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004280041482 | MARIA HOZANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 POR PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00013807962450 | ANA CLARA FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00010249029430 | ANA VIRGINIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADO DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00008516957446 | SOLANGE SILVA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2022 | 2400.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA SERVICOS PRESTADS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE HENRIQUE LUCENA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODE DE 01 DE MARCO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2022 | 2181.02 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001836 | 12/04/2022 | 47849.78 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO NuMERO 000682022 - CPL - 17022022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2022 | 296.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALCAS MERCOSUL E VISTORIA NO VEICULO OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001812 | 12/04/2022 | 4059.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001813 | 12/04/2022 | 8708.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001814 | 12/04/2022 | 3741.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0001815 | 12/04/2022 | 638.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001816 | 12/04/2022 | 13379.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001817 | 12/04/2022 | 23862.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0001818 | 12/04/2022 | 29632.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2022 | 83.69 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2022 | 4050.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HORAS DE PUBLICODADE COM O VEICULO DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DO CAPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO 2022 A 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00006605657497 | DAVID MAGNO DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSMISSAO DO TORNEIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE OCORREU NO ESTADIO O BEZERRAO E TAMBEM NO CAMPEONATO DE SAO JOSE EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NO LANCAMENTO DO SAO JOAO DE BANANEIRAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2022 | 2850.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A KITS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO A EXPO TURISMO 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2022 | 2424.00 | 00066062616434 | ANTONIO JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2022 | 1130.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO RAPOSA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2022 | 9300.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA OFD - 5058 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2022 | 1810.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ENTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA CHA DE CUMBEBA E AREAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2022 | 17440.50 | 24495613000105 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001844 | 13/04/2022 | 72946.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2022 | 5840.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO CAMPO DO ESTADIO O BEZERRAO PARA ATENDER O CAMPEONATO MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/04/2022 | 3500.00 | 00002471236413 | JOÃO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL SEDIADO NO ESTADIO O BEZERRAO ENTRE OS DIAS 15 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2022 | 1450.00 | 00003253755428 | SEVERINO HELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL SEDIADO NO ESTADIO O BEZERRAO ENTRE OS DIAS 15 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL SEDIADO NO ESTADIO O BEZERRAO ENTRE OS DIAS 15 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2022 | 500.00 | 00061008818453 | GILBERTO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 4 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL SEDIADO NO ESTADIO O BEZERRAO ENTRE OS DIAS 15 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2022 | 5805.11 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001847 | 13/04/2022 | 1910.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001846 | 13/04/2022 | 7349.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001854 | 14/04/2022 | 2772.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ARGO NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001855 | 14/04/2022 | 5150.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PALCA RLW - 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001856 | 14/04/2022 | 4959.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001857 | 14/04/2022 | 4874.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001858 | 14/04/2022 | 2833.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001859 | 14/04/2022 | 1860.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1D88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001860 | 14/04/2022 | 6653.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001861 | 14/04/2022 | 6990.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001862 | 14/04/2022 | 7443.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/04/2022 | 7180.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/04/2022 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001863 | 14/04/2022 | 143.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFO - 9943 DO LABORATORIO 24 HORAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001864 | 14/04/2022 | 156.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC - 3689 DO LABORATORIO 24 HORAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001865 | 14/04/2022 | 462.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC - 3719 DO LABORATORIO 24 HORAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001866 | 14/04/2022 | 95.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OEY - 1175 DO LABORATORIO 24 HORAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001867 | 14/04/2022 | 4811.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001868 | 14/04/2022 | 6271.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001869 | 14/04/2022 | 1774.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001870 | 14/04/2022 | 3296.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001882 | 14/04/2022 | 1478.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001883 | 14/04/2022 | 936.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA OEZ - 8809 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001880 | 14/04/2022 | 2048.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001881 | 14/04/2022 | 2140.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001871 | 14/04/2022 | 252.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAND 250 DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001872 | 14/04/2022 | 252.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAND 250 DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001873 | 14/04/2022 | 313.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001874 | 14/04/2022 | 3825.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001875 | 14/04/2022 | 1677.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001876 | 14/04/2022 | 150.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO XLS DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001877 | 14/04/2022 | 109.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001878 | 14/04/2022 | 1219.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001879 | 14/04/2022 | 136.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/04/2022 | 2424.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS CALCAMENTOS QUE FORAM AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRATRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001884 | 14/04/2022 | 1975.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001885 | 14/04/2022 | 1179.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003451035480 | EDINALVA FORTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDINALVA FORTUNATO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CLAUDIANA ROCHA LACERDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2022 | 400.00 | 00006252285455 | MARIA HELENA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MANTERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MARIA HELENA MOREIRA DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A IZABELY DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2022 | 150.00 | 00070092713483 | VITÓRIA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A VITORIA DE SOUSA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2022 | 130.00 | 00066089360449 | MARIA DE FÁTIMA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DE FATIMA LAURINDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2022 | 300.00 | 00008331069455 | ANA LÚCIA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA LuCIA JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2022 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003365156429 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESINADO A MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2022 | 130.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARLENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2022 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DAMIANA XAVIER DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2022 | 400.00 | 00006585346459 | EDILEUZA FONTES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A EDILEUZA FONTES DE LUCENA RESINDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2022 | 500.00 | 00011267698438 | ERIKA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ERIKA SOARES DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/04/2022 | 300.00 | 00001919161457 | MARLENE MARTINS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARLENE MARTINS FELIPE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/04/2022 | 500.00 | 00011561911496 | SALETE LANAR MENDONÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SALETE LANAR MENDONCA DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/04/2022 | 200.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MAIARA DE SOUSA ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2022 | 196.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMÃO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETERARIA GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI REPRESENTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00036713537839 | PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DE MATO DO CALCAMENTO DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2022 | 196.00 | 00061701084287 | KARINA DE AZEVEDO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETERARIA KARINA DE AZEVEDO GOMES DE LEON PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2022 | 400.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO CARRO DE SOM PARA APOIO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2022 | 2120.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA APOIO NA REGIAO DO CABOCLO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2022 | 2375.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A DIVISORIA DE 25 METROS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00003067586441 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES AUTISTAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO OARA TRATAMENTO NO INSTITUTO CASA AZUL LOCALIZADO NA CODADE DE SOLANEA NO VEICULO DE PLACA NPT - 8688 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001895 | 18/04/2022 | 1766.96 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001899 | 18/04/2022 | 403.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2022 | 335.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AOS PACIENTES MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA E WILSON BARBOSA FERNANDES USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2022 | 490.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2022 | 16863.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR E DISTRITO DE ROMA. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001896 | 18/04/2022 | 2095.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001898 | 18/04/2022 | 1289.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2022 | 780.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/04/2022 | 1785.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008838253412 | KILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA DE GAMELAS E LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001928 | 19/04/2022 | 649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001929 | 19/04/2022 | 6350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001930 | 19/04/2022 | 4335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001933 | 19/04/2022 | 3448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001934 | 19/04/2022 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001935 | 19/04/2022 | 8471.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001936 | 19/04/2022 | 2123.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001937 | 19/04/2022 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001938 | 19/04/2022 | 3279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001940 | 19/04/2022 | 3620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001941 | 19/04/2022 | 11577.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001942 | 19/04/2022 | 2644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001943 | 19/04/2022 | 4540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001944 | 19/04/2022 | 2707.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001945 | 19/04/2022 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001946 | 19/04/2022 | 789.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGF - 4247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY - 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/04/2022 | 630.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX - 8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY - 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2022 | 540.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA FAIXA 3X1 E 6 ADESIVOS DE JANELAS 90X76 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2022 | 1900.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVELOPAMENTO COMPLETO DE DUAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSF - 1930 E QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001962 | 19/04/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2022 | 1300.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2022 | 11000.00 | 31454361000131 | CLAÚDIA DA SILVA FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VESTIMENTAS PARA QUADRILHA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001931 | 19/04/2022 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MANUTENCAO NO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001947 | 19/04/2022 | 1443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00011197779418 | JOSÉ FLORENCIO ONOFRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO DA COLETA DE LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2022 | 500.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE SOLO NO DISTRITO DE ROMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/04/2022 | 1618.05 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DA PASCOA DOS GRUPOSDE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2022 | 1000.00 | 09096414000130 | ASSOSSIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ASSOSSIACAO FUNDACAO SAO BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2022 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00011839407425 | LUCAS SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINADO A LUCAS SILVA DE MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010059070480 | TAINÁ DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A TAINA DA SILVA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/04/2022 | 160.00 | 00006323102439 | JULIANA ADELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JULIANA ADELINO DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO COM RETROESCAVADEIRA PARA PASSAGEM DE ESGOTO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001976 | 20/04/2022 | 39441.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001977 | 20/04/2022 | 6600.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001978 | 20/04/2022 | 6998.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2022 | 1410.00 | 00005678020862 | JOÃO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO PARAVERUM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002033 | 20/04/2022 | 8597.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA MNE -3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002034 | 20/04/2022 | 5584.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK -8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002035 | 20/04/2022 | 3381.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA KIM -5H21 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002036 | 20/04/2022 | 3425.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGJ -4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002037 | 20/04/2022 | 2378.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMS -2B71 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002039 | 20/04/2022 | 11173.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002040 | 20/04/2022 | 2607.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002041 | 20/04/2022 | 1871.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA ASI -0541 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002042 | 20/04/2022 | 14129.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA NPU -1342 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002043 | 20/04/2022 | 16714.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002044 | 20/04/2022 | 16515.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002045 | 20/04/2022 | 6209.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002046 | 20/04/2022 | 11197.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA OZD - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002047 | 20/04/2022 | 8359.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2022 | 111002.80 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATGIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002052 | 20/04/2022 | 9088.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA AVENIDA RILDO ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002053 | 20/04/2022 | 9116.40 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA AVENIDA RILDO ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002054 | 20/04/2022 | 9116.40 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2022 | 6375.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002026 | 20/04/2022 | 5679.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002027 | 20/04/2022 | 13217.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002028 | 20/04/2022 | 13650.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002029 | 20/04/2022 | 14973.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002030 | 20/04/2022 | 14482.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002031 | 20/04/2022 | 2382.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002032 | 20/04/2022 | 6316.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002038 | 20/04/2022 | 25757.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001968 | 20/04/2022 | 649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2022 | 432.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001963 | 20/04/2022 | 2999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001964 | 20/04/2022 | 2999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSI - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001969 | 20/04/2022 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001970 | 20/04/2022 | 2285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001971 | 20/04/2022 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001972 | 20/04/2022 | 1766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001973 | 20/04/2022 | 3220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0001974 | 20/04/2022 | 776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB - 0119 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001979 | 20/04/2022 | 26911.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2022 | 365.70 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES NICOLAS DAVI SILVA MELO ELIETE JUSTINO BEZERRA E ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2022 | 5326.25 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0001990 | 20/04/2022 | 1939.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/04/2022 | 207.73 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001994 | 20/04/2022 | 204.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NF 1005749 PELA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DUAS CENTRIFUGAS DUAS SECADORAS E UMA CALANDRA DO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 1702 A 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0001961 | 20/04/2022 | 9999.92 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2022 | 2100.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE FUNELARIA E LANTERNAGEM EM ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2022 | 2094.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001975 | 20/04/2022 | 1997.71 | 21316887000100 | LEONARDO GRANDINI DA SILVEIRA ADAMI 01489956085 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001981 | 20/04/2022 | 5536.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2022 | 9383.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2022 | 1152.12 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/04/2022 | 390.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1D18-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/04/2022 | 280.38 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW -1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002003 | 20/04/2022 | 6473.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002004 | 20/04/2022 | 1326.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC - 2252 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002005 | 20/04/2022 | 996.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002006 | 20/04/2022 | 2619.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002007 | 20/04/2022 | 4081.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002008 | 20/04/2022 | 1401.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002009 | 20/04/2022 | 5152.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002010 | 20/04/2022 | 2848.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002011 | 20/04/2022 | 1852.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002012 | 20/04/2022 | 4674.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFE - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002013 | 20/04/2022 | 2290.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002014 | 20/04/2022 | 2264.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002015 | 20/04/2022 | 3831.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002016 | 20/04/2022 | 4787.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002017 | 20/04/2022 | 6512.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO DUCATO NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002018 | 20/04/2022 | 4000.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002019 | 20/04/2022 | 2734.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002020 | 20/04/2022 | 2467.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002021 | 20/04/2022 | 833.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002022 | 20/04/2022 | 1856.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002023 | 20/04/2022 | 641.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002024 | 20/04/2022 | 3605.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001958 | 20/04/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL DO BREJO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001959 | 20/04/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL EXPRESSO PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001960 | 20/04/2022 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL WSCOM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2022 | 29584.70 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2022 | 3500.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002025 | 20/04/2022 | 3421.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPASS DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2022 | 2350.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A ELOI FARIAS NETO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2022 | 2350.00 | 00002131804482 | MAGANEZ DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MAGANEZ DOS SANTOS VIEIRA PARA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002048 | 22/04/2022 | 9275.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2022 | 240.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA REALIZADO NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0002055 | 25/04/2022 | 4979.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002056 | 25/04/2022 | 2488.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2022 | 625.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2022 | 6250.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE APASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DESTINADA AO VICE-PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002067 | 25/04/2022 | 250.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002075 | 25/04/2022 | 3000.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2022 | 1168.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2022 | 347.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002063 | 25/04/2022 | 798.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002064 | 25/04/2022 | 440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002065 | 25/04/2022 | 220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/04/2022 | 900.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES USUARIOS GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2022 | 13600.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO E ILUMINACAO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002058 | 25/04/2022 | 3500.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2022 | 7750.00 | 00006199980409 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE 20 EUCALIPTOS COM MEDIA DE 30 METROS DE ALTURA NA RUA FLORENTINO DA ROCHA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002059 | 25/04/2022 | 5180.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA EMBALAGENS DE PEIXES DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2022 | 1158.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2022 | 895.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO SERIMONIAL PRESTADOS NO LANCAMENTO DE SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2022 | 1680.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO E SONORIZACAO DA 31 PROVA FORA DE ESTRADA DE JEEP NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002078 | 26/04/2022 | 2221.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002080 | 26/04/2022 | 186.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE EDILAMAR ALVES VIEIRA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002076 | 26/04/2022 | 919.92 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2022 | 2310.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTOS NESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOM CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO NO CADASTRO DE IMOVEL A SECRVICO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002077 | 26/04/2022 | 2299.80 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2022 | 5300.00 | 00012914467451 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PELA MANHAETARNE DA ZONA RURAL COM O VEICULO DE PLACA CAR - 4817 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2022 | 2600.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PELA MANHAETARNE DA ZONA RURAL COM O VEICULO DE PLACA KKG - 3190 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2022 | 2640.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2022 | 2700.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2022 | 500.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE REBOQUE DE UM KIA BONGO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE BANANEIRAS - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2022 | 9356.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2022 | 5840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2022 | 9288.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2022 | 3500.00 | 00009600774480 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A DOUGLAS ANDRADE DA COSTA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2022 | 5845.40 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2022 | 16200.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2022 | 10441.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2022 | 3312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2022 | 7428.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2022 | 2824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2022 | 8272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2022 | 2339.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA PRODUCAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2022 | 201047.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2022 | 50188.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2022 | 513335.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2022 | 95007.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2022 | 394489.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002137 | 29/04/2022 | 6450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002142 | 29/04/2022 | 9485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2022 | 1000.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2022 | 37548.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2022 | 36538.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2022 | 8322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2022 | 13196.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2022 | 34490.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2022 | 19784.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2022 | 125968.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CEDIDOS COM ONUS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002180 | 29/04/2022 | 32270.49 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO GRILO NA CHA DE LINDOLFO CONFORME CONTRATO TERMO ADITIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2022 | 33304.41 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2022 | 2177.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2022 | 9436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2022 | 5936.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2022 | 1551.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2022 | 583.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2022 | 1029.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2022 | 1452.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2022 | 1810.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2022 | 1124.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2022 | 601.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2022 | 1176.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2022 | 549.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2022 | 1334.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2022 | 1358.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2022 | 557.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2022 | 552.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2022 | 1193.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2022 | 1013.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2022 | 1608.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2022 | 1161.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2022 | 1652.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2022 | 598.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2022 | 543.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2022 | 2265.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2022 | 353.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 183141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/04/2022 | 53588.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/04/2022 | 4651.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/04/2022 | 353.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2022 | 15030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/04/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2022 | 38.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2022 | 12600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2022 | 25193.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2022 | 2904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002148 | 29/04/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2022 | 21332.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002157 | 29/04/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NA RADIO CORREIO DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002165 | 29/04/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NA RADIO CORREIO DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002166 | 29/04/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002167 | 29/04/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NA RADIO TALISMA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002168 | 29/04/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NA RADIO TALISMA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002169 | 29/04/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NA RADIO ACESSO PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002170 | 29/04/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NA RADIO ACESSO PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2022 | 6987.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2022 | 7942.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDRAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2022 | 62780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2022 | 389.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2022 | 63178.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2022 | 46274.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2022 | 41092.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2022 | 12264.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2022 | 4948.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2022 | 65313.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2022 | 101716.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2022 | 34007.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2022 | 12749.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2022 | 9636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2022 | 9715.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2022 | 111500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2022 | 297327.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2022 | 13200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. 05 DE FEVEREIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002143 | 29/04/2022 | 1810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002144 | 29/04/2022 | 2675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002149 | 29/04/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMASDEINFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PROMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/04/2022 | 700.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA MATERNIDADE FREI DMIAO NO VEICULO DE PLACA QFW - 8487PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19500-6. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16546-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2022 | 4000.00 | 25251080000189 | FLÁVIA DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2022 | 4000.00 | 25251080000189 | FLÁVIA DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002141 | 29/04/2022 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00039604179420 | JOSÉ FLORENCIO ONOFRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2022 | 42390.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2022 | 19392.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2022 | 90482.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2022 | 3800.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE MOTORES QUE SERTVE PARA ABSTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 15.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO NA NE 1703 PELA AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/04/2022 | 13858.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2022 | 13110.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2022 | 6100.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2022 | 124.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/04/2022 | 4783.00 | 00070094026475 | BRUNO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBRITAGEM EM DEZESSEIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2122 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2022 | 6636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/04/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2022 | 5916.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BARRAQUINHAS EM MADEIRA PARA APOIAR OS ARTESOES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002150 | 29/04/2022 | 1365.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE 100 BONES PARA DIVULGACOES DOS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/04/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002139 | 29/04/2022 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002140 | 29/04/2022 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/04/2022 | 4936.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/04/2022 | 9512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002260 | 02/05/2022 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002261 | 02/05/2022 | 4900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002262 | 02/05/2022 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECREETARIA DE DESENVOLVIMENTORURLA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002274 | 02/05/2022 | 993.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2022 | 800.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1017868-51 CONV 802434 - REFORMA DO ESTADIODE FUTEBOL CLOVIS BEZERRA CAVLCANTI O BEZERRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2022 | 30.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTINADA A LUCAS SILVA DE MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002244 | 02/05/2022 | 60.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2022 | 480.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2022 | 73.77 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00070218786484 | ALEX DOS SANTOS LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE PROTESE OCULAR DESTINADO A ALEX DOS SANTOS LOURENCO DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2022 | 300.00 | 00071488572445 | FRANCIELE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FRANCIELE MODESTO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2022 | 300.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006967693441 | EDILEUZA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AIXILIO OFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A EDILEUAZA SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006399530423 | VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A VANDA RIBEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2022 | 300.00 | 00008421378406 | MARICELIA FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARICELIA FELIX GALDINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2022 | 300.00 | 00014817410477 | ALINE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALINE FELIX PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2022 | 300.00 | 00002663087408 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2022 | 300.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A VERALENI DA SILVA AFONSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2022 | 300.00 | 00004028741459 | RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2022 | 448.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2022 | 280.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA - 2F01 VINCUADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2022 | 45.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MMT 0895 DO SETOR DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2022 | 50.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA ROCADEIRA SETOR DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2022 | 2149.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2022 | 1821.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2022 | 1968.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA POARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRINCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE COEGEMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002211 | 02/05/2022 | 1843.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002213 | 02/05/2022 | 1657.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002249 | 02/05/2022 | 57340.19 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002250 | 02/05/2022 | 2700.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2022 | 355.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAODA MOTO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2022 | 85.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3719 DO SETOR HIDRICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002259 | 02/05/2022 | 3390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SSECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0002276 | 02/05/2022 | 13181.34 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2022 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002280 | 02/05/2022 | 4823.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2022 | 13031.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2022 | 26854.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2022 | 41334.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2022 | 29608.62 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2022 | 4667.25 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2022 | 10253.64 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADS ANTERIORMENTE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADS ANTERIORMENTE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADS ANTERIORMENTE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2022 | 105.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2206 DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2022 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2022 | 35.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MMJ - 1481 DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMCAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2022 | 39576.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2022 | 22139.23 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002223 | 02/05/2022 | 1747.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002225 | 02/05/2022 | 6988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002233 | 02/05/2022 | 789.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002238 | 02/05/2022 | 3965.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002245 | 02/05/2022 | 374.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002246 | 02/05/2022 | 4596.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002247 | 02/05/2022 | 571.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002248 | 02/05/2022 | 26704.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002263 | 02/05/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACARLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002264 | 02/05/2022 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002265 | 02/05/2022 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002266 | 02/05/2022 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002267 | 02/05/2022 | 276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002268 | 02/05/2022 | 178.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002269 | 02/05/2022 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002270 | 02/05/2022 | 3790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002271 | 02/05/2022 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002272 | 02/05/2022 | 684.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002273 | 02/05/2022 | 4257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2022 | 63500.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA POARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2022 | 5860.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES VINCULADO A SECCRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2022 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2022 | 241238.88 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2022 | 39039.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002301 | 02/05/2022 | 5097.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002302 | 02/05/2022 | 5395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002343 | 03/05/2022 | 5432.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002344 | 03/05/2022 | 763.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002346 | 03/05/2022 | 38884.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002347 | 03/05/2022 | 7465.25 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2022 | 400.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A DIVISORIA DE 35 METROS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/05/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM HOSPDAGEM DE BANCO DE DADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2022 | 10546.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS PARCELAS DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002348 | 03/05/2022 | 9181.50 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DE ANOS ANTERIORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2022 | 3844.57 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2022 | 146.40 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/05/2022 | 3600.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PORTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002342 | 03/05/2022 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002345 | 03/05/2022 | 4044.12 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL ELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA NO MÊS DE ABRIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/05/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONCERTOS HIDRAuLICOS ELETRICOS E REPARACOES NO HISPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZAO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/05/2022 | 7272.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002341 | 03/05/2022 | 1100.35 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0002335 | 03/05/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002338 | 03/05/2022 | 14150.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/05/2022 | 3300.00 | 00014101742472 | ANTÔNIO PATRÍCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM O CAMINHAO DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/05/2022 | 8300.00 | 00020744048400 | LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA DE PLACA MMS - 2B71 PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETOS LEGISLATIVO N 281 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 DECRETO MUNICIPAL DE N° 29 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2022 | 330.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DEBORRAACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/05/2022 | 595.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA CAT E DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2022 | 9950.00 | 00083023020825 | JOÃO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON - 4290 PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MARCO DE 2022 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/05/2022 | 2300.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NA FEIRA DE ARTESANATO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022 E NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/05/2022 | 19550.00 | 87156352000119 | INCOTERM IND. DE TERMOMET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REWFERENTE A AQUISICAO DE UM TERMOMETRO DE RUA TIPO CABANA DESTINADO A PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/05/2022 | 4800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002364 | 04/05/2022 | 8299.00 | 07045994000101 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2022 | 7200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002365 | 04/05/2022 | 5908.70 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2022 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDRAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2022 | 350.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO PREFEITO DESTA CIDADE PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2022 | 32097.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002375 | 05/05/2022 | 1358.30 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002376 | 05/05/2022 | 4366.63 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE FELIPE DELAPO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004977269470 | MÔNICA MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MONICA MARIA DOS SANTOS BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003953498428 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CARLOS ROBERTO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2022 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREUSA MIRIAM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAODE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JANIELE AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008814981493 | GILVÂNIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GILVANIA SIMPLICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00002623993424 | MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009892422422 | JOSUEL SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSUEL SILVA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2022 | 350.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2022 | 500.00 | 00004219778411 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SALETE DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A GENELVA PAIXAO PINTO DE ANDRADE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2022 | 400.00 | 00067545815491 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSIVALDO MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALBERTINA FERREIRA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA PAULA SOUSA DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2022 | 250.00 | 00004517800431 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUELSOCIAL DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANECEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2022 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004476061400 | EDNETE RODRIGUES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A EDNETE RODRIGUES CARDOSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/05/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2022 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2022 | 300.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARDO SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/05/2022 | 500.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/05/2022 | 15416.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0002374 | 05/05/2022 | 4624.72 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2022 | 9300.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA OFD - 5058 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/05/2022 | 4253.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002384 | 05/05/2022 | 24295.80 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICODE PAVIMENTACAO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO SITUADA NA RUA PROJETADA 3 CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA - SOB CONTRATO NuMERO 001272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2022 | 4200.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO STAND DA PREFEITURA NA EXPOSICAO PROMOVIDA PELO SEBRAE COM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/05/2022 | 1146.48 | 04346593000101 | GILMA BREITO NUNES OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/05/2022 | 2698.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/05/2022 | 3669.80 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/05/2022 | 750.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2022 | 4620.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA JUNINA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE ABRIL DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/05/2022 | 4012.50 | 25245508000180 | CASA DO RETALHO E COMÉRCIO EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/05/2022 | 12240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/05/2022 | 360.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A WILMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/05/2022 | 300.00 | 00071896018483 | LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00007354729477 | BRUNA ELUIZA TARGINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A BRUNA ELUIZA TARGINO DA SILVA MARQUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/05/2022 | 135.00 | 00007303016481 | ANA PAULA MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ANA PAULA MAIA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/05/2022 | 300.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/05/2022 | 300.00 | 00014621450433 | FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FRANCINALDO LIMA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00013054017435 | KLEBER SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A KLEBER SILVA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/05/2022 | 300.00 | 00001168974496 | MARLENE SOUSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARLENE SOUSA DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012314126408 | JANIELSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JANIELSON OLIVEIRA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/05/2022 | 460.00 | 00003267424410 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIA DA PENHA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/05/2022 | 300.00 | 00001910014494 | MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA LUCINETE RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/05/2022 | 350.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012288669454 | RUTH ENEDINO BEZERRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RUTH ENEDINO BEZERRA MORAES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/05/2022 | 300.00 | 00006042983407 | EVANIA DA SILVA MAIA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A EVANIA SILVA MAIA PAIXAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070498029484 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTONADO A WALISON BEZERRA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003194559478 | ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ENEAS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/05/2022 | 200.00 | 00070237477459 | TEREZINHA ADELINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A TEREZINHA ADELINO MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007035836462 | VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A VANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/05/2022 | 300.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA JOSE MAIA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCIVANIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002469 | 06/05/2022 | 115000.00 | 41125732000195 | FERNANDA PASCOAL DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002471 | 06/05/2022 | 3592.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO SOLIDARIO COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/05/2022 | 600.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS INSCRICOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI E A CONSULTORA FABIOLA KARLA FEITOSA SIMOES VIDAL DESTE MUNICIPIO NO 22 ENCONTRO NACIONAL DO COMGEMAS COM FOCO DO FORTALECIMENTO DA GESTAO SUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002431 | 06/05/2022 | 2800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POCO COMUNITARIO NO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002433 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002434 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002435 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002436 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002437 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA COM A COMUNIDADE DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002438 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA COM A COMUNIDADE DO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002439 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA COM A VILA DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002440 | 06/05/2022 | 23400.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR ELETRICO VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002474 | 06/05/2022 | 44226.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/05/2022 | 5800.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 29 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002429 | 06/05/2022 | 23777.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002430 | 06/05/2022 | 22985.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 0002421 | 06/05/2022 | 43800.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCOES CARGAS RECARGAS E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOPARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00006031135400 | PATRICIA CRISTINA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00010687541417 | DENNIS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00012576236480 | CAMILA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/05/2022 | 9400.00 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MICRO--ONIBUS DE PLACA EQQ - 6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/05/2022 | 9500.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VERANEIOCOM PLACA AAO - 9746 COM PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/05/2022 | 4400.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA NPR - 8C25 COM PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA EM TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/05/2022 | 4798.00 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA SERVICO DE TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MICRO - ONIBUS DE PLACA MNL - 0816 COM PERCURSO DO SITIO SABUEIRO RUA DA PLAHA E JOAO PEREIRA PARA A ESCOLA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE MARCO DE 2022 A 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/05/2022 | 5960.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MNZ - 5912 NO PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMANO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MARCO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002472 | 06/05/2022 | 5902.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002473 | 06/05/2022 | 48779.60 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA NA ESCOLA XAVIER JuNIOE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2022 | 1500.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO PARA IMUNIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTROPICOS E MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CAJAZEIRAS OITICICAQUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2022 | 5700.00 | 00012914467451 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2022 | 2650.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PELA MANHA E TARNE DA ZONA RURAL COM O VEICULO DE PLACA KKG - 3190 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2022 | 2010.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE APOIO DO PLANTAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002481 | 09/05/2022 | 19064.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002483 | 09/05/2022 | 314.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002484 | 09/05/2022 | 2179.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002485 | 09/05/2022 | 3747.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002486 | 09/05/2022 | 21443.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002487 | 09/05/2022 | 1909.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002488 | 09/05/2022 | 17011.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002489 | 09/05/2022 | 22070.65 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002490 | 09/05/2022 | 11564.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2022 | 2475.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/05/2022 | 685.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E SUPORTE CFTV NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002496 | 09/05/2022 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROJETO BASICO E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE JARACATIA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2022 | 2040.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2022 | 2025.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE ILUMINACAO E MONTAGEM PARA LANCAMENTO DA PROGRAMACAO COMPLETA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2022 | 1500.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSMISSAO DO TORNEIO DO TRABALHADOR NA CHA DO LINDOLFO ATRAVES DA RADIO CRIATIVA WEB E TV CRIATIVA WEB DA CIDADE DE BANANEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2022 | 2527.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2022 | 2860.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH DE PLACA QFS - 9343 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002515 | 10/05/2022 | 963.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISCAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOLIDARIO DO SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2022 | 300.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006873918490 | MARIA DE FÁTIMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CELIO NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2022 | 451.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2022 | 15798.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO 416 E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEMOLICAO DE PREDIO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2022 | 1670.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES ATENDIDAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.862-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2022 | 2700.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2022 | 4200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002510 | 10/05/2022 | 791.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002513 | 10/05/2022 | 8800.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002516 | 10/05/2022 | 365.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2022 | 9000.00 | 00006880574467 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE DADOS GERADOS PELO SISTEMA SIA COMO FASE DE ADAPTACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2022 | 70.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2022 | 28000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNODS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SANTA VITORIA E RIACHAO PARA A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2022 | 16000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VERANEIO DE PLACA CZA - 8H78 NO PERCURSO DO SITIO SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2022 | 21000.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VERANEIO DE PLACA BQA - 8D44 NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2022 | 16000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO PORTEIRA PASSANDO PELO SITIO GRUTA DA LUZIA E CHA DO LINDOLFO PARA A ESCOLA XAVIER JuNIOR NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2022 | 21270.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VERANEIO DE PLACA HUT- 2C20 NO PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA ESTIVAS ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2022 | 2800.00 | 00013524231462 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO EM VEICULO DE PLACA KKN - 4B56PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2022 | 1950.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002511 | 10/05/2022 | 1322.58 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002512 | 10/05/2022 | 2640.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002514 | 10/05/2022 | 440.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2022 | 24400.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO UMARI CABOCLO DISTRITO DO TABULEIRO E CONJUNTO PAJOR AUGUSTO BEZERRA PARA A ESCOLA XAVIER JuNIOR EM ONIBUS DE PLACA HVA - 2849 NOS TUROS MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2022 | 37.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2022 | 902.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2022 | 13024.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2022 | 903.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2022 | 53618.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2022 | 2100.00 | 00009591352433 | JOSÉ EDINALDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE PLANIMETRIA E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA DO LIXAO E ENTORNO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2022 | 52.75 | 00004104325473 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES COBRADO INDEVIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2022 | 3532.00 | 00006811461411 | PEDRO PAULO MILITÃO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INDENIZACAO DESTINADO A PEDRO PAULO MILITAO GARCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2022 | 21872.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2022 | 47.75 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2022 | 802.50 | 00044460937468 | FRED AMORIM SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO DE ITBI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2022 | 2976.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA MIDIA JORNALISTAS AUTORIDADES E EQUIPES EM VISITA A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/05/2022 | 2700.00 | 00021818940434 | MANUEL JUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00007729834456 | MARIA ERINALVA PAULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00008843567446 | INAEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00070769914462 | JANDEIZE SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00002513643488 | CARLOS ANTÔNIO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MARCO DE 2022 A 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00009058307417 | RUBIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OM CUIDADORA DE DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00016229632454 | RAYNNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2022 | 1500.00 | 14023848000140 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET A ESCOLA JOAO PAULO II. RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2022 | 12250.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2022 | 12250.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2022 | 11804.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002542 | 11/05/2022 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002543 | 11/05/2022 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002544 | 11/05/2022 | 4734.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2022 | 1894.00 | 11088993000111 | TATA COM DE EQUIP PARA SAÚDE ODONTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002546 | 11/05/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002562 | 11/05/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CXONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002563 | 11/05/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CXONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002564 | 11/05/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CXONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2022 | 4355.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2022 | 5480.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA PINTURA DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2022 | 2800.00 | 23905475000122 | GEO SUPERFICID CONSULTORIA AGRÍCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DE DOIS IMOVEIS. UM NO LOTEAMENTO TOPOGRAFICO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLAGIO TRANSFERÊNCIA DE UMA AREA INSTITUCIONAL PARA OUTRO LOCAL E O OUTRO NO DISTRITO DE ROMA PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/05/2022 | 2424.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00014060989495 | FELIPE SALUSTINODA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO OLHO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2022 | 3674.00 | 00002001382430 | ADEMIR BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2022 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESOSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2022 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESOSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2022 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESOSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2022 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESOSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002585 | 12/05/2022 | 525.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A LUZIA LOPES DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A IZABELY DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/05/2022 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A DAMIANA XAVIER DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009672169400 | LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CICERO RODRIGUES DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/05/2022 | 500.00 | 00011561911496 | SALETE LANAR MENDONÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SALETE LANAR MENDONCA DE ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006238828412 | ADILSON DA CRUZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADILSON DA CRUZ MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/05/2022 | 400.00 | 00013512341454 | FELIPE AUGUSTO DE LIMA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FELIPE AUGUSTO DE LIMA MAGALHAES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/05/2022 | 500.00 | 00004092087446 | LUCIMAR ALVES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUCIMAR ALVES SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2022 | 200.00 | 00015333220409 | VANESSA DE LIMA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A VANESSA DE LIMA MAGALHAES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2022 | 700.00 | 00069096813472 | ANTENOR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANTENOR PEDRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2022 | 400.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2022 | 300.00 | 00003365156429 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESINADO A MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2022 | 200.00 | 00011988530423 | MARIA VITÓRIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FIANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2022 | 300.00 | 00001919161457 | MARLENE MARTINS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARLENE MARTINS FELIPE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2022 | 300.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2022 | 5470.00 | 00009607621409 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2022 | 1810.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE UMARI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/05/2022 | 750.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA E TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/05/2022 | 2200.00 | 00013747831451 | WILLYAN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FABRICACAO DE PORTAO E DUAS GRADES DE FERRO PARA ATENDER O PREDIO DOS CORREIOS DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002580 | 12/05/2022 | 555.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2022 | 378.00 | 00006663275488 | VILMARA MEDEIROS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE DESTINADO AS MAES ATENDIDAS PELOS SERVICOS SCFV E CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2022 | 520.00 | 00063160773434 | JOSÉ HERIVALDO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E ESCOVA DAS MAES ATENDIDAS PELOS SERVICOS SCFV E CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/05/2022 | 540.00 | 00002527678459 | ROSA MARIA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E ESCOVA DAS MAES ATENDIDAS PELOS SERVICOS SCFVE CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CHA DOLINDOLFO PARA O CAMPEONATO QUE OCORREU NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002579 | 12/05/2022 | 1843.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2022 | 5301.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2022 | 10550.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS FSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2022 | 5638.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS FSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/05/2022 | 4350.00 | 00050879170468 | TEREZINHA ALVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RESGISTRO NO SISTEMA SOBRE OS BPAS DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002587 | 12/05/2022 | 2653.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002589 | 12/05/2022 | 4928.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/05/2022 | 22001.96 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECXRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2022 | 230.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/05/2022 | 1080.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DO CONJUNTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/05/2022 | 9049.76 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2022 | 60.00 | 25247357000108 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APRAXIA DE FALA NA INFANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA DE ACOLHIMENTO AOS PAIS DE CRIANCA COM DEFICIÊNCIA REALIZADA EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002586 | 12/05/2022 | 9863.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/05/2022 | 1080.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/05/2022 | 2100.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/05/2022 | 2094.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2022 | 4350.00 | 00013626748421 | GABRIELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA PRODUCAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DOS 219 IMOVEIS ASSOCIADOS AO MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/05/2022 | 5470.00 | 00013188507461 | MICARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE 220 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS DE DESPACHO E DECISAO DAS ENTREGAS DOS REGISTORS DE IMOVEIS ASSOCIADOS AO MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIADE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002631 | 13/05/2022 | 14723.03 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002634 | 13/05/2022 | 57732.04 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA NA ESCOLA XAVIER JuNIOE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/05/2022 | 307.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MUN - 0374PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/05/2022 | 240.58 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MUN - 0374PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002640 | 13/05/2022 | 4887.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002641 | 13/05/2022 | 4340.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002642 | 13/05/2022 | 4400.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002643 | 13/05/2022 | 1620.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002644 | 13/05/2022 | 2592.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002645 | 13/05/2022 | 2870.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002646 | 13/05/2022 | 3296.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002647 | 13/05/2022 | 2462.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLW - 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002648 | 13/05/2022 | 2456.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ARGO NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002649 | 13/05/2022 | 3727.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002650 | 13/05/2022 | 2211.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NQC - 2252 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002651 | 13/05/2022 | 3639.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002652 | 13/05/2022 | 4528.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002653 | 13/05/2022 | 2715.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002654 | 13/05/2022 | 2760.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002655 | 13/05/2022 | 7111.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFE - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002656 | 13/05/2022 | 2086.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002657 | 13/05/2022 | 783.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002658 | 13/05/2022 | 936.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002659 | 13/05/2022 | 4112.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002660 | 13/05/2022 | 4316.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002661 | 13/05/2022 | 664.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002662 | 13/05/2022 | 909.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIULO DE PLACA RLV - 8E96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002663 | 13/05/2022 | 416.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMX - 3D52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002664 | 13/05/2022 | 885.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002665 | 13/05/2022 | 597.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002666 | 13/05/2022 | 2000.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002667 | 13/05/2022 | 391.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNXX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002668 | 13/05/2022 | 638.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002669 | 13/05/2022 | 924.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002670 | 13/05/2022 | 1539.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMX - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002671 | 13/05/2022 | 1480.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002672 | 13/05/2022 | 5132.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOF -1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002626 | 13/05/2022 | 275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/05/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/05/2022 | 801.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/05/2022 | 234.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/05/2022 | 5481.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002632 | 13/05/2022 | 2981.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2022 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA EM PVC LAMINADO E ADESIVO IMPRESSO DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/05/2022 | 1000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA FOSCA DESTINADA AO MOTO DO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002673 | 13/05/2022 | 1616.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A L200 DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002676 | 13/05/2022 | 415.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002677 | 13/05/2022 | 2706.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002678 | 13/05/2022 | 3831.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002679 | 13/05/2022 | 4396.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002680 | 13/05/2022 | 3792.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002681 | 13/05/2022 | 1939.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002682 | 13/05/2022 | 856.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002683 | 13/05/2022 | 447.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002684 | 13/05/2022 | 62.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA QFO - 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002674 | 13/05/2022 | 1639.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002675 | 13/05/2022 | 1723.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002687 | 13/05/2022 | 7031.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002688 | 13/05/2022 | 19193.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002689 | 13/05/2022 | 10456.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002690 | 13/05/2022 | 11884.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002691 | 13/05/2022 | 2324.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/05/2022 | 1100.00 | 38316040000110 | MAYKELSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAAS MAES ATENDIDAS PELOS SERVICOS SCFV E CRAS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002685 | 13/05/2022 | 954.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFL - 6714 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002686 | 13/05/2022 | 1499.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFL - 6714 DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/05/2022 | 1099.99 | 10672520000102 | ANTONIO EWERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA CACAMBA DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/05/2022 | 800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE MOTO IMPRESSAO DIGITAL E PLACAS EM LONA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002692 | 13/05/2022 | 3196.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA CZZ - 4G03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002693 | 13/05/2022 | 4552.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002694 | 13/05/2022 | 8429.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002695 | 13/05/2022 | 3191.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA ASJ - 4501 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002696 | 13/05/2022 | 11675.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002697 | 13/05/2022 | 12615.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002698 | 13/05/2022 | 1894.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX - 8153 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002699 | 13/05/2022 | 3855.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA CZZ - 4G03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002700 | 13/05/2022 | 2622.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA PFG - 3602 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002701 | 13/05/2022 | 20391.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA NPU - 1342 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002702 | 13/05/2022 | 17223.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002703 | 13/05/2022 | 16842.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002704 | 13/05/2022 | 763.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002705 | 13/05/2022 | 13718.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA OZD - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002706 | 13/05/2022 | 8539.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002707 | 13/05/2022 | 341.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002708 | 13/05/2022 | 863.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002709 | 13/05/2022 | 231.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002710 | 13/05/2022 | 1775.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002711 | 13/05/2022 | 197.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002712 | 13/05/2022 | 202.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002713 | 13/05/2022 | 191.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/05/2022 | 9300.00 | 00002090057424 | FÁBIO DE MEDEIROS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA PFG - 3202 PARA PICARRAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/05/2022 | 2300.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE DOIS POCOS NO TOTAL DE 160 METROS NO SITIO BURACO E SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/05/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ - 4G03 PARA PICARRAGEM NA ZONA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/05/2022 | 1955.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBEMIR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA CONCHA DA PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/05/2022 | 440.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002749 | 16/05/2022 | 272.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002750 | 16/05/2022 | 1594.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/05/2022 | 400.00 | 00005116709400 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAMIAO SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002748 | 16/05/2022 | 10008.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIXMENTO RURALE PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/05/2022 | 5870.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO SERVICO DE REFORMAS DOS ALAMBRADOS NO ESTADIO O BEZERRAO PARA RECEBER A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2022 | 3860.00 | 00009572086421 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO DO LANCAMENTO DA FEIRINHA DE ARTESANATO E NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SOA JOAONA PRACA EPITACIO PESSOA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002739 | 16/05/2022 | 23678.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002740 | 16/05/2022 | 41104.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002741 | 16/05/2022 | 6100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/05/2022 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. IMAGEM DE CAMP. GRANDE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM OTAVIO INACIO DA SILVA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2022 | 3270.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO QUE NECESSITAM DE VEICULO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES COMO GUARABIRA E JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/05/2022 | 364.60 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NICOLAS DAVI SILVA MELO WILSON BARBOSA FERNANDES E MARIA DO LIVRAMENTO SOARES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002715 | 16/05/2022 | 4128.67 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002716 | 16/05/2022 | 5897.18 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002717 | 16/05/2022 | 1457.76 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002718 | 16/05/2022 | 5435.11 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002719 | 16/05/2022 | 770.30 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002720 | 16/05/2022 | 1540.60 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/05/2022 | 670.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTORDE PARTIDA GERAL DE INSTALACAO NO ONIBUS DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00005881613490 | JONES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE NA PREPARACAO DA DISTRIBUICAO DA ENTREGA DAS MERNEDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00004198949425 | LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE NA PREPARACAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2022 | 420.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/05/2022 | 480.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/05/2022 | 420.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/05/2022 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/05/2022 | 150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002735 | 16/05/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002736 | 16/05/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/05/2022 | 16600.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E DISTRITO DO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2022 | 5520.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DA HA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 21 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2022 | 5854.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE FARINHA SECA SITIO GASPAR SITIO PEDREIRAS SITIO JATOBA ATE A CESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO VEICULO DE PLACA L2C - 3436 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MARCO DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2022 | 14080.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VERANEIO DE PLACA CIT - 7202 NO PERCURSO DO SITIO SALTO DO BODE E SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA DE JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 21 E FEVEREIRO DE 2022 A 21 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2022 | 800.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE REBOQUEDE UM MICROONIBUS DE PLACA OGE - 6590 DE BANANEIRAS - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2022 | 1740.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/05/2022 | 2600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/05/2022 | 2600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 1E32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002762 | 17/05/2022 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002763 | 17/05/2022 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002764 | 17/05/2022 | 793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002767 | 17/05/2022 | 1128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002768 | 17/05/2022 | 1109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002769 | 17/05/2022 | 1916.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002770 | 17/05/2022 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002771 | 17/05/2022 | 1479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE - 6660 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002772 | 17/05/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002773 | 17/05/2022 | 3473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002774 | 17/05/2022 | 5550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002775 | 17/05/2022 | 2639.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002776 | 17/05/2022 | 7379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 OGE - 7F92 E QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2022 | 720.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2022 | 3000.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO NO HOSPITAL PSF'S E REPARTICOES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/05/2022 | 2695.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002779 | 17/05/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2022 | 850.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA O CAPS E PSF VIII VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2022 | 882.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2022 | 420.00 | 04970813000165 | LABORATÓRIOS CLÍNICOSE SERVIÇOS DE IMAGEMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA DOS SANTOS BEZERRA USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2022 | 4700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAuDE NA PACIENTE MARCICLEI BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2022 | 4700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAuDE NO PACIENTE EDMILSON DA SILVA FERNANDES USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2022 | 8930.00 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PREPARACAO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAR A CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002761 | 17/05/2022 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002765 | 17/05/2022 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO GRADE ARADOURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002766 | 17/05/2022 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005707841407 | PAULO JOSÉ CAVALCANTI GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DESTINADO AO JOGADOR PAULO JOSE CAVALCANTI GUIMARAES EM RAZAO DO TITULO DE ATETLA CIDADAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 20212022 OCORRIDO NO ESTADIO O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2022 | 290.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISC DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2022 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002777 | 17/05/2022 | 3055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/05/2022 | 525.00 | 16553684000199 | NILDO SOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPARO DA INSTALACAO DE VIDRO ELETRICO BUZINA E FAROIS DE VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/05/2022 | 4000.00 | 25251080000189 | FLÁVIA DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/05/2022 | 1130.25 | 17852365000147 | ADALBERTO ROBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRASCREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/05/2022 | 2200.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DELONAS PLACAS E CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002792 | 18/05/2022 | 92.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0002793 | 18/05/2022 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/05/2022 | 885.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/05/2022 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/05/2022 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/05/2022 | 4990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/05/2022 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/05/2022 | 5408.51 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/05/2022 | 179.32 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/05/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/05/2022 | 1.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/05/2022 | 408.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/05/2022 | 888.39 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/05/2022 | 7411.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/05/2022 | 363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/05/2022 | 373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 1058 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/05/2022 | 1143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/05/2022 | 6150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/05/2022 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/05/2022 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/05/2022 | 10349.48 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/05/2022 | 28860.92 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002826 | 19/05/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL PROXIMA PAUTA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002827 | 19/05/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL PROXIMA PAUTA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002828 | 19/05/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL PROXIMA PAUTA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002829 | 19/05/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL EXPRESSO PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002830 | 19/05/2022 | 8400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA SOBRE A GESTAO E ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002843 | 19/05/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL WSCOM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002844 | 19/05/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL ACESSOPB. RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0002845 | 19/05/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULAOCAODE MAERIA PUBLICITARIA NO PORTAL ACESSO PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002837 | 19/05/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO JEEP COMPASS PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001112021 - CPL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/05/2022 | 30000.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO A RFB COM BASE NA EC 1132021 DEBITOD PREVIDENCIARIOS EM AMBIENTE DE RECEITA FEDERAL ADMINISTRATIVO. DIVIDIDO O MONTANTE ESTIMADO DE R 10 MILHOES EM 240 PARCELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA NQC- 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA QFG- 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/05/2022 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002825 | 19/05/2022 | 3227.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/05/2022 | 196.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMÃO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/05/2022 | 1624.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DO DIA 18082022 DESTINADAS A EQUIPE DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/05/2022 | 4495.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FERDAMENTO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV E CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/05/2022 | 2353.58 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTIDO A FOZ DO IGUACU PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA ASSSITÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002838 | 19/05/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/05/2022 | 1300.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/05/2022 | 2450.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00015760878832 | ADAILTON LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ENTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO CANA BRAVA E COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002831 | 19/05/2022 | 7770.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BRINDES DOS KITS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002832 | 19/05/2022 | 13125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BONES EM BRIM COM IMPRESSAO TOTAL DESTINADOS AOS KITS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002839 | 19/05/2022 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDER MODELO EXPOTURISMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002840 | 19/05/2022 | 5985.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ECOBAG DE ALGODAO CAMISAS DE ALGODAO E COPOS LONG DRINK COM IMPRESSAO COLORIDA DESTINADOS AOS KITS DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002841 | 19/05/2022 | 3560.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAMPANHA EXPO TURISMO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002842 | 19/05/2022 | 47667.10 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAMPANHA DO SAO JOAO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002865 | 20/05/2022 | 10270.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/05/2022 | 6275.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002862 | 20/05/2022 | 18225.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002863 | 20/05/2022 | 10800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002861 | 20/05/2022 | 28750.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002864 | 20/05/2022 | 21150.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/05/2022 | 10840.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/05/2022 | 92409.59 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002868 | 20/05/2022 | 689.94 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2022 | 942.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/05/2022 | 1487.20 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/05/2022 | 9049.76 | 18730452000194 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/05/2022 | 7200.27 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/05/2022 | 431.70 | 18730452000194 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002881 | 20/05/2022 | 4080.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE LAVAR INDUSTRIAL CENTRIFUGAS SECADORAS E CALANDRA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2022 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/05/2022 | 13183.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2022 | 64369.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/05/2022 | 27697.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA PRODUCAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002866 | 20/05/2022 | 229.98 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002867 | 20/05/2022 | 2299.80 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/05/2022 | 456.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/05/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/05/2022 | 237272.12 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/05/2022 | 42153.87 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/05/2022 | 238.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/05/2022 | 435.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/05/2022 | 9087.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/05/2022 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/05/2022 | 64869.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/05/2022 | 21939.04 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/05/2022 | 669.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/05/2022 | 2086.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/05/2022 | 1147.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/05/2022 | 480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/05/2022 | 6664.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/05/2022 | 40675.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2022 | 2700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021 E 052021 E 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2022 | 3200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 0 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/05/2022 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2022 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/05/2022 | 435.68 | 44694607000194 | CARTÓRIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REGISTRO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/05/2022 | 79.31 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REGISTRO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/05/2022 | 2470.00 | 00007497212435 | SEVERINO ARMANDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICOES DE RUAS PARA NUMERACAO DE IMOVEIS EM ROMA PARA FINS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/05/2022 | 2470.00 | 00001641553413 | FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICOES DE RUAS PARA NUMERACAO DE IMOVEIS NO DISTRITO DO TABULEIRO PARA FINS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/05/2022 | 25689.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002899 | 23/05/2022 | 180.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002900 | 23/05/2022 | 270.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/05/2022 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DE PARTICIPACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0002897 | 23/05/2022 | 15000.00 | 00007622243477 | JIMMY FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PROJETOSDE SEGURANCA DO EVENTO PARA O SAO JOAO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/05/2022 | 650.00 | 00003407016417 | ELIAS BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTAS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/05/2022 | 410.40 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQYUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/05/2022 | 1825.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002918 | 24/05/2022 | 13394.28 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA DO YES BANANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002920 | 24/05/2022 | 13330.80 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA DO YES BANANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002922 | 24/05/2022 | 13426.02 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA 3 NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002923 | 24/05/2022 | 6824.10 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/05/2022 | 1825.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA 0437663438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGDPBF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2022 | 1737.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2022 | 710.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO DO 22 ENCONTRO NACIONALDO CONGEMAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SUAS NO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/05/2022 | 2152.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/05/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/05/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/05/2022 | 160.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/05/2022 | 1438.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIDICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/05/2022 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/05/2022 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/05/2022 | 66.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIETE JUSTINO BEZERRA USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0002929 | 24/05/2022 | 1803.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/05/2022 | 3143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET -0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/05/2022 | 2851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/05/2022 | 2205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/05/2022 | 2494.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/05/2022 | 2851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/05/2022 | 3080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/05/2022 | 3150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/05/2022 | 7200.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DESTINADOS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/05/2022 | 3360.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002941 | 24/05/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMASDEINFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/05/2022 | 2989.06 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002944 | 24/05/2022 | 561.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/05/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/05/2022 | 613.20 | 00006025575428 | JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/05/2022 | 487.90 | 00089375300404 | GILVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/05/2022 | 1512.88 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/05/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/05/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/05/2022 | 1184.00 | 00093028946491 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/05/2022 | 1361.65 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/05/2022 | 1980.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/05/2022 | 1729.40 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/05/2022 | 2322.50 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/05/2022 | 2308.10 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/05/2022 | 1534.40 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/05/2022 | 205393.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/05/2022 | 51254.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/05/2022 | 509992.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/05/2022 | 100548.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/05/2022 | 403074.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/05/2022 | 40663.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/05/2022 | 36538.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/05/2022 | 7049.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/05/2022 | 13046.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/05/2022 | 35590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/05/2022 | 20384.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/05/2022 | 116790.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/05/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CEDIDOS COM ONUS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/05/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/05/2022 | 4590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/05/2022 | 10038.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/05/2022 | 400.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/05/2022 | 1130.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/05/2022 | 200.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE PAULO FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/05/2022 | 9275.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002965 | 25/05/2022 | 5134.50 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/05/2022 | 17210.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/05/2022 | 3452.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/05/2022 | 44491.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/05/2022 | 37615.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/05/2022 | 186234.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/05/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/05/2022 | 7098.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/05/2022 | 2874.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/05/2022 | 8322.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/05/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/05/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/05/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/05/2022 | 2152.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/05/2022 | 42710.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/05/2022 | 20622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/05/2022 | 2732.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DA INAUGURACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE MAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003025 | 26/05/2022 | 4799.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/05/2022 | 92820.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/05/2022 | 13338.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/05/2022 | 13850.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/05/2022 | 7891.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/05/2022 | 300.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/05/2022 | 300.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A WILMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/05/2022 | 400.00 | 00069096376404 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JUVENAL ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/05/2022 | 300.00 | 00071896018483 | LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/05/2022 | 400.00 | 00006307857757 | SUENE MARINHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SUENE MARINHO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/05/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/05/2022 | 300.00 | 00004517800431 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/05/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANECEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/05/2022 | 300.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JANIELE AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/05/2022 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREUSA MIRIAM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/05/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/05/2022 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/05/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009892422422 | JOSUEL SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSUEL SILVA MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/05/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/05/2022 | 300.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A GENELVA PAIXAO PINTO DE ANDRADE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/05/2022 | 400.00 | 00067545815491 | JOSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSIVALDO MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/05/2022 | 300.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA MARLUCE SILVA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/05/2022 | 200.00 | 00011002041481 | LEIDIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LEIDIANA LUIZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00070218786484 | ALEX DOS SANTOS LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE PROTESE OCULAR DESTINADO A ALEX DOS SANTOS LOURENCO DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/05/2022 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/05/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/05/2022 | 7200.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0003047 | 26/05/2022 | 540000.00 | 11334025000148 | MEADOW ENTRETENIMENTO SERVICOS DE EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COTA DESTE MUNICIPIO NA ADMINISTRACAO DE EVENTO EXPLORACAO CONTINUADA DE ESPACO PUBLICO NAS AREAS DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ATRAVES DE PROSPECCAO INTERMEDIACAO E CAPTACAO DE RECURSOS POR MEIO DE COMERCIALIZACOA DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEIRO NAS AREAS CULTURAL ARTISTICA E SOCIAL INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/05/2022 | 5646.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/05/2022 | 8812.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/05/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/05/2022 | 3368.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SAO JOSE E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/05/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/05/2022 | 6836.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/05/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/05/2022 | 703.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/05/2022 | 59588.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/05/2022 | 12264.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/05/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/05/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/05/2022 | 32997.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/05/2022 | 103248.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/05/2022 | 12749.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/05/2022 | 10696.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/05/2022 | 9715.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/05/2022 | 7023.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/05/2022 | 60364.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/05/2022 | 116725.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/05/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/05/2022 | 10874.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003032 | 26/05/2022 | 842.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/05/2022 | 620.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/05/2022 | 60985.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/05/2022 | 29532.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/05/2022 | 8349.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/05/2022 | 6482.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003030 | 26/05/2022 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0003041 | 26/05/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO TALISMA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0003043 | 26/05/2022 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REDE MAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003046 | 26/05/2022 | 12548.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO REALCIONADO AS ACOES CRIATIVAS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/05/2022 | 26308.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/05/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/05/2022 | 2904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/05/2022 | 15030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/05/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/05/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/05/2022 | 16766.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/05/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/05/2022 | 9436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/05/2022 | 5206.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/05/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/05/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/05/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003028 | 26/05/2022 | 877.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/05/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/05/2022 | 1640.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003071 | 26/05/2022 | 20420.84 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 000682022 CPL - 17022022 - ESCOLA LINDOLFO GRILO LOCALIZADA NA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2022 | 2390.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/05/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/05/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SODTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2022 | 1900.00 | 00008670342464 | MÁRIO RICARDO SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE LETREIRO COM LAMPADAS PARA APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2022 | 800.00 | 04346593000101 | GILMA BREITO NUNES OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE SOA JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2022 | 5581.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA O PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/05/2022 | 750.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00003310427463 | EDMILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A EDMILSON DA SILVA FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/05/2022 | 75.00 | 00013505484482 | FERNANDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FERNANDO MARCOLINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/05/2022 | 400.00 | 00003769885767 | ALUIZIO PACHECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALUIZIO PACHECO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/05/2022 | 400.00 | 00001488803471 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DAS GRACAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/05/2022 | 400.00 | 00072585269434 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSEFA SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/05/2022 | 300.00 | 00013505537438 | IVANILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DEGAS DE COZINHA DESTINADO A IVANILDA CARLOS DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A REJANE RODRIGUES FLORENCIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010482241470 | FRANCINETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO CDE DOCUMENTOS PESSOAIS DESTINADOA FRANCINETE BEZERRA DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/05/2022 | 50.00 | 00097738239468 | AURIA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A AURIA MARIA DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/05/2022 | 200.00 | 00071366712480 | SHEILA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A SHEILA CIPRIANO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2022 | 523.00 | 00009643634450 | BRENO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BRENO MELO ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEVERINA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTOS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/05/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/05/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MÉDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003103 | 30/05/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2022 | 42740.78 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATROL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2022 | 129.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2022 | 195.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2022 | 100.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 1698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2022 | 798.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2022 | 1484.08 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/05/2022 | 2700.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/05/2022 | 2350.00 | 24108383000184 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADA A ESCOLA DO JARACATIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003104 | 30/05/2022 | 6426.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003105 | 30/05/2022 | 6426.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003106 | 30/05/2022 | 6426.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003108 | 30/05/2022 | 2514.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEIULO DE PLACA QFC - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003109 | 30/05/2022 | 2514.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEIULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003110 | 30/05/2022 | 2514.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEIULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2022 | 5862.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2022 | 2000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. NO PERIODO DE 04 A 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2022 | 2255.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS PARCELAS DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/05/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003098 | 30/05/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003100 | 30/05/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/05/2022 | 362.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/05/2022 | 1694.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/05/2022 | 21740.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/05/2022 | 538.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/05/2022 | 2882.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO - CESSAO ONEROSA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003119 | 31/05/2022 | 2079.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003120 | 31/05/2022 | 2445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003121 | 31/05/2022 | 1532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003122 | 31/05/2022 | 1950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003123 | 31/05/2022 | 188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/05/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO ONIBUS DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/05/2022 | 394.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2022 | 4127.14 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/05/2022 | 8069.90 | 18730452000194 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2022 | 129.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003124 | 31/05/2022 | 5838.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2022 | 4127.14 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2022 | 290.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QFO - 9943 DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2022 | 25.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3689 DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/05/2022 | 290.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3719 DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/05/2022 | 120.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPARO EM IGNICAO DE AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19500-6. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/05/2022 | 374.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2022 | 381.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2022 | 595.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA - 2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2022 | 33.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2022 | 450.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE ROCADEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2022 | 10410.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DE PICARRO NA PICARREIRA PARA APLICAR NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.862-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16546-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/05/2022 | 100.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 2870 REFERENTE A 3 PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003789 | 31/05/2022 | 3271.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 2687 PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.008-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2022 | 2436.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003157 | 01/06/2022 | 108864.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTACAO DO BAIRRO DIVINA GRACAS YES BANANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/06/2022 | 1410.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMÃO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPACAO NO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - FOZ DO IGUACU - PR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/06/2022 | 4500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/06/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003139 | 01/06/2022 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2022 | 8400.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES AGUIAR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003142 | 01/06/2022 | 1420.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/06/2022 | 3321.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE EQUIPE QUE VEIO REALIZAR A MAMOGRAFIA EM PACIENTES USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003167 | 01/06/2022 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003168 | 01/06/2022 | 45.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003144 | 01/06/2022 | 1452.05 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003146 | 01/06/2022 | 600.00 | 00016027746416 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003147 | 01/06/2022 | 2207.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003148 | 01/06/2022 | 727.50 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003150 | 01/06/2022 | 2421.90 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PRAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/06/2022 | 1265.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENCADERNACAO E XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003165 | 01/06/2022 | 17970.11 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA LINDOLFO GRILO SITUADA NO SITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/06/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/06/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2022 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/06/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/06/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPASS PLACA RLR9I63 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003171 | 02/06/2022 | 10514.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003177 | 02/06/2022 | 1655.45 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003178 | 02/06/2022 | 1917.65 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2022 | 2247.05 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003180 | 02/06/2022 | 2215.00 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/06/2022 | 1900.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW - 2E38 10 METROS DE ADESIVOS E 5 METROS DE FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003202 | 02/06/2022 | 7999.56 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003203 | 02/06/2022 | 1560.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003169 | 02/06/2022 | 4724.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003181 | 02/06/2022 | 6144.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003189 | 02/06/2022 | 8232.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELO MEDICO LUCAS BEZERRA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003190 | 02/06/2022 | 15500.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELO MEDICO MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/06/2022 | 900.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF - 8809 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/06/2022 | 1800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 E DAS MOTOS DE PLACA QFO - 0077 E QFO - 9943 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/06/2022 | 1400.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OEY - 3204 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/06/2022 | 1400.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD - 9H40 DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003204 | 02/06/2022 | 9208.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003206 | 02/06/2022 | 510.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/06/2022 | 1875.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SALA DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003213 | 02/06/2022 | 1651.50 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2022 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2022 | 420.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2022 | 700.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003174 | 02/06/2022 | 2393.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0003216 | 02/06/2022 | 5898.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003172 | 02/06/2022 | 2095.10 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0003173 | 02/06/2022 | 72000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO - PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0003175 | 02/06/2022 | 72000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO - PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0003176 | 02/06/2022 | 72000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO - PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003182 | 02/06/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE PLACAS FRI- 4C03 E FCD - 6D77. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003183 | 02/06/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA FIP - 9C25. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/06/2022 | 7750.00 | 00006199980409 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PODAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003201 | 02/06/2022 | 13861.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003211 | 02/06/2022 | 20700.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003212 | 02/06/2022 | 23755.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2022 | 500.00 | 44180125000116 | LILIANE SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/06/2022 | 2500.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ITENS PARA COMPOR O FIGURINO JUNINO PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO JINGLE DA CAMPANHA PUBLICITARIA DO SAO JOAO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/06/2022 | 350.00 | 23921271000185 | RAELSON SOSTENIS SNTÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LANCAMENTO DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003210 | 02/06/2022 | 28566.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA CIDADE PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2022 | 100.00 | 00010249027496 | JOSÉ ROBSON SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PREMIACAO DE TITULO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 20212022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00003253755428 | SEVERINO HELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME GRÊMIO CIDADE ALTA CAMPEAO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00003585206492 | DAMIÃO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CORINTHIANS DE VILA MAIA VICE CAMPEAO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003208 | 02/06/2022 | 41689.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003209 | 02/06/2022 | 7940.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/06/2022 | 5500.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE PAINEIS EM LONAS ADESIVOS E PAINEIS EM PVC PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2022 | 2390.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS INTEGRANTES DOS CENTRO DO IDOSO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAQ E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/06/2022 | 1300.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/06/2022 | 1400.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2022 | 53800.00 | 24495613000105 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES E IMPLANTACOES DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADAS AS RUAS DESSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2022 | 5446.80 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE PLACA VIBRATORIA DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2022 | 264.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2022 | 250.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOELMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ELIANA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005140325454 | RONALDO PEREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RONALDO PEREIRA DANIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2022 | 500.00 | 00004219778411 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA SALETE DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2022 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA PAULA SOUSA DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/06/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/06/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008814981493 | GILVÂNIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GILVANIA SIMPLICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/06/2022 | 300.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARDO SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/06/2022 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/06/2022 | 300.00 | 00006962806477 | JANAINA DE ALUSTAU AMARANTE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JANAINA DE ALUSTAU AMARANTE FELIPE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A GILVAN SEBASTIAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2022 | 200.00 | 00044848853877 | CARLOS ANTONIO MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CARLOS ANTONIO MIGUEL GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009284292700 | MARIA ANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA ANA DE LIMA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005441902469 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DESTINADOS A MARIA DO LIVRAMENTO PAULO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A DANILO ALVES DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/06/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/06/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/06/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/06/2022 | 500.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/06/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MAIARA DE SOUSA ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003219 | 03/06/2022 | 1500.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003222 | 03/06/2022 | 30031.79 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/06/2022 | 300.70 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/06/2022 | 7500.00 | 39395902000100 | MEDICLIN GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DA MEDICA LARISSA QUEIROGA ARRUDA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003228 | 03/06/2022 | 9212.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003229 | 03/06/2022 | 12567.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003231 | 03/06/2022 | 21439.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003232 | 03/06/2022 | 13862.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003233 | 03/06/2022 | 4475.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003234 | 03/06/2022 | 2949.44 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003235 | 03/06/2022 | 5136.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003236 | 03/06/2022 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003237 | 03/06/2022 | 7813.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003238 | 03/06/2022 | 1920.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003239 | 03/06/2022 | 1141.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003240 | 03/06/2022 | 800.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003241 | 03/06/2022 | 6103.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2022 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003225 | 03/06/2022 | 32000.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/06/2022 | 2144.85 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/06/2022 | 3500.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVESTIMENTO DE CABINE DO SETOR MINHA CASA DE PAPEL PASSADO E ADESIVOS DE JANELAS EXTERNAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/06/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM HOSPDAGEM DE BANCO DE DADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003244 | 03/06/2022 | 8930.10 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DE ANOS ANTERIORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/06/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDRAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/06/2022 | 121.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003289 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003290 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003291 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO BATISTA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003292 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO BATISTA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003293 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003294 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM FLORENTINA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003295 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DONZINHA BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003296 | 06/06/2022 | 860.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EURIDICE RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003300 | 06/06/2022 | 1530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003301 | 06/06/2022 | 1532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC - 2C525 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003302 | 06/06/2022 | 2079.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003303 | 06/06/2022 | 4671.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003304 | 06/06/2022 | 1950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003305 | 06/06/2022 | 3342.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003311 | 06/06/2022 | 2534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/06/2022 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE LUIS VITAL TAQUEBAYASHI DO SACRAMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003297 | 06/06/2022 | 4684.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003298 | 06/06/2022 | 450.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003299 | 06/06/2022 | 1349.38 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003306 | 06/06/2022 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003309 | 06/06/2022 | 2950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003310 | 06/06/2022 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003314 | 06/06/2022 | 784.35 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003315 | 06/06/2022 | 3267.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003316 | 06/06/2022 | 746.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003313 | 06/06/2022 | 274.56 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00008478395407 | SEVERINA GILDENE BRAGA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FUNERAL DE FAMILIAR DE SEVERINA GILDENE BRAGA RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003312 | 06/06/2022 | 8070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003307 | 06/06/2022 | 313.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003308 | 06/06/2022 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2022 | 480.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHMENTO DA QUADRILHA JUNINA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/06/2022 | 450.00 | 00009252245456 | MILENA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO NO LANCAMENTO DOS DESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2022 | 450.00 | 00007889595492 | IRAN JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO NO LANCAMENTO DOS DESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2022 | 2759.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO POR OCASIAO DA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/06/2022 | 2500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/06/2022 | 480.00 | 00012218840421 | NATALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS CONFECCOES DE MATERIAIS PARA MATERIAIS UTILIZADOS NA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/06/2022 | 5000.00 | 35465016000154 | KAITANO MATEUS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AREIA PARA PAVIMENTACAO DO BAIRRO DIVINA GRACAS YES BANANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272021 | 0003332 | 07/06/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003320 | 07/06/2022 | 5791.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003325 | 07/06/2022 | 2385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003326 | 07/06/2022 | 5386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003327 | 07/06/2022 | 3577.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO SAMU DE PLACA OET - 0238 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003328 | 07/06/2022 | 3080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003329 | 07/06/2022 | 6120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003330 | 07/06/2022 | 2850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003331 | 07/06/2022 | 3143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003321 | 07/06/2022 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003322 | 07/06/2022 | 1831.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003323 | 07/06/2022 | 7529.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003324 | 07/06/2022 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DUCATOO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2022 | 4600.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN - 4B58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2022 | 270.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2022 | 77.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003338 | 08/06/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003339 | 08/06/2022 | 3600.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/06/2022 | 1144.92 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/06/2022 | 896.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003346 | 08/06/2022 | 4635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003347 | 08/06/2022 | 9800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003348 | 08/06/2022 | 7338.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003349 | 08/06/2022 | 2950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003350 | 08/06/2022 | 7378.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003351 | 08/06/2022 | 8400.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELO MEDICO LUCAS BEZERRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003352 | 08/06/2022 | 6755.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003353 | 08/06/2022 | 7564.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003354 | 08/06/2022 | 6605.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003355 | 08/06/2022 | 2625.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003356 | 08/06/2022 | 5854.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003357 | 08/06/2022 | 1418.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003358 | 08/06/2022 | 14228.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003359 | 08/06/2022 | 12000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/06/2022 | 9300.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA OFD - 5058 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/06/2022 | 3750.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/06/2022 | 1850.37 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/06/2022 | 2500.00 | 12051957000146 | FORUM NAC. DE TURISMO SUST. DO BREJO PARAIBANO - FRTSB - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AANUIDADE DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO VINCULADO A SECREETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/06/2022 | 422.90 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003369 | 09/06/2022 | 664.89 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003361 | 09/06/2022 | 11152.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA PLANTOES MEDICOS DO MEDICO DIEGO FONSECA COSTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003362 | 09/06/2022 | 3267.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003363 | 09/06/2022 | 4356.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003370 | 09/06/2022 | 5191.40 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2022 | 3636.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOS HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 0105 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR SO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003365 | 09/06/2022 | 66.56 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003366 | 09/06/2022 | 416.00 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003367 | 09/06/2022 | 332.80 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003368 | 09/06/2022 | 124.80 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/06/2022 | 3535.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMART TV DESTINADA A CRECHE JANETE FREIRE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/06/2022 | 3535.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMART TV DESTINADA A CRECHE EURIDICE RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESPERIODO DE 1105 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00013120725471 | HELLEN PRISCILLA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE RELATIVO AO MESPERIODO DE 1705 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/06/2022 | 2760.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO CHA DO CARRO PARA A ESCOLA NORMAL DESTA CIDADE NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 02 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPR 8C25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO MOURA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDEE NO PERIODO DE 01 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2022 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CIT 7202 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALTO DO BODE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO PERIODO DE 02 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNL 0816 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SABOEIRO JOAO PEREIRA E RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINO DA ROCHA NO SITIO GAMELAS NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 2403 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/06/2022 | 3310.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS FARINHA SECA GASPAR PEDREIRA E JATOBA PARA A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 02 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/06/2022 | 4800.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/06/2022 | 182.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/06/2022 | 165.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2022 | 21974.39 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/06/2022 | 2735.00 | 00013188507461 | MICARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE 220 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS DE DESPACHO E DECISAO DAS ENTREGAS DOS REGISTROS DE IMOVRIS ASSOSSIADOS AO MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2022 | 6500.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2022 | 1019.55 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2022 | 1089.95 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2022 | 1164.12 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2022 | 1213.87 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2022 | 600.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DESERVICOS PRESTADOS COM MuSICA QUE TOCOU EM HOMENAGEM FuNEBRE AO EX-VEREADOR VETOLIMA NA CAMARA MUNICIPAL ODON BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003387 | 10/06/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/06/2022 | 237272.12 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVICENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATRIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2022 | 69237.79 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2022 | 2191.84 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003416 | 10/06/2022 | 76866.59 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2022 | 4696.05 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2022 | 18453.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2022 | 40135.38 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7676-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2022 | 510.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003391 | 10/06/2022 | 12188.16 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2022 | 32746.25 | 15065029000129 | IBERIA A. S. C. DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO PARA O TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003393 | 10/06/2022 | 12188.16 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003394 | 10/06/2022 | 12188.16 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003395 | 10/06/2022 | 12188.16 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/06/2022 | 3580.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2022 | 2203.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/06/2022 | 11720.00 | 31454361000131 | CLAÚDIA DA SILVA FIGEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEREMTE A AQUISICAO DE FIGURINOS PARA A JUNINA EXPLOSAO BANS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/06/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADOA SECRETTARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/06/2022 | 1950.00 | 00008838253412 | KILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NA CHA DO LINDOLFO E SITIO BURACO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 11 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/06/2022 | 17073.00 | 25251080000189 | FLÁVIA DOS SANTOS FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003431 | 13/06/2022 | 5534.40 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/06/2022 | 1420.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA E PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO DE PLACA QFW - 8487PB VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003421 | 13/06/2022 | 19624.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/06/2022 | 9720.45 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATROL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003429 | 13/06/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003430 | 13/06/2022 | 4256.70 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003417 | 13/06/2022 | 1240.00 | 00003162304482 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/06/2022 | 250.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE POLICIAIS QUE IRO PRESTAAR SERVICOS DE IMPLANTACAO A PRIMEIRA EDUCACAO PARA O TRANSITO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003420 | 13/06/2022 | 5667.76 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003422 | 13/06/2022 | 4336.15 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003423 | 13/06/2022 | 3653.42 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/06/2022 | 374.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2022 | 377.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/06/2022 | 319.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003475 | 14/06/2022 | 808.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COMPASS DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/06/2022 | 2605.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL DA PARAIBA E DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/06/2022 | 2800.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003523 | 14/06/2022 | 3980.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003524 | 14/06/2022 | 738.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003525 | 14/06/2022 | 3030.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003526 | 14/06/2022 | 3280.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003527 | 14/06/2022 | 7260.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOF - 1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003528 | 14/06/2022 | 740.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003529 | 14/06/2022 | 8537.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003530 | 14/06/2022 | 3827.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003531 | 14/06/2022 | 7744.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003532 | 14/06/2022 | 4153.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003533 | 14/06/2022 | 2956.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003534 | 14/06/2022 | 7660.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003535 | 14/06/2022 | 6599.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003536 | 14/06/2022 | 3518.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003537 | 14/06/2022 | 17805.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFE - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003538 | 14/06/2022 | 5800.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003539 | 14/06/2022 | 3925.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003540 | 14/06/2022 | 2689.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003541 | 14/06/2022 | 2963.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003542 | 14/06/2022 | 7739.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003543 | 14/06/2022 | 2455.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003544 | 14/06/2022 | 5058.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003545 | 14/06/2022 | 5548.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003546 | 14/06/2022 | 4473.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLV - 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003547 | 14/06/2022 | 840.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLV - 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003548 | 14/06/2022 | 4498.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLV - 1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003549 | 14/06/2022 | 3214.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW - 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003550 | 14/06/2022 | 4713.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW - 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003551 | 14/06/2022 | 4372.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW - 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003552 | 14/06/2022 | 4300.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003432 | 14/06/2022 | 1651.50 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003433 | 14/06/2022 | 1894.00 | 11088993000111 | TATA COM DE EQUIP PARA SAÚDE ODONTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003434 | 14/06/2022 | 9049.76 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/06/2022 | 431.70 | 18730452000194 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003436 | 14/06/2022 | 2989.06 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/06/2022 | 8069.90 | 18730452000194 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003438 | 14/06/2022 | 25689.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003439 | 14/06/2022 | 8708.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003440 | 14/06/2022 | 3741.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003441 | 14/06/2022 | 638.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003442 | 14/06/2022 | 29632.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003443 | 14/06/2022 | 314.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003444 | 14/06/2022 | 1909.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003445 | 14/06/2022 | 22070.65 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003446 | 14/06/2022 | 21439.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003447 | 14/06/2022 | 2949.44 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003448 | 14/06/2022 | 4356.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003449 | 14/06/2022 | 3267.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003450 | 14/06/2022 | 7378.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003451 | 14/06/2022 | 6755.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003452 | 14/06/2022 | 7564.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003453 | 14/06/2022 | 6605.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003454 | 14/06/2022 | 2625.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003455 | 14/06/2022 | 5854.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003456 | 14/06/2022 | 1418.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003457 | 14/06/2022 | 5791.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003458 | 14/06/2022 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003459 | 14/06/2022 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003460 | 14/06/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003461 | 14/06/2022 | 5908.70 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS PACIENTES DOS PF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/06/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/06/2022 | 4127.14 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/06/2022 | 300.70 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003465 | 14/06/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMASDEINFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003466 | 14/06/2022 | 5838.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003467 | 14/06/2022 | 2393.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/06/2022 | 1438.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIDICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/06/2022 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/06/2022 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/06/2022 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/06/2022 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003473 | 14/06/2022 | 274.56 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/06/2022 | 9275.00 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/06/2022 | 1584.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DA EQUIPE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2022 | 2800.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003512 | 14/06/2022 | 4956.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003513 | 14/06/2022 | 5181.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003514 | 14/06/2022 | 2972.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003515 | 14/06/2022 | 2208.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003516 | 14/06/2022 | 3718.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003517 | 14/06/2022 | 4789.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003519 | 14/06/2022 | 300.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DO LABORATORIO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003520 | 14/06/2022 | 68.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DO LABORATORIO DE PLACA QFO - 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003521 | 14/06/2022 | 109.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DO LABORATORIO DE PLACA OFC - 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003518 | 14/06/2022 | 2327.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003522 | 14/06/2022 | 2414.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/06/2022 | 4930.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS TIPICOS JUNINOS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTA CIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003511 | 14/06/2022 | 2288.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003483 | 14/06/2022 | 12964.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADA A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003484 | 14/06/2022 | 11494.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416EVINCULADA A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003485 | 14/06/2022 | 7707.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA CZZ - 6G03 VINCULADA A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003486 | 14/06/2022 | 9010.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA ASJ - 4503 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003487 | 14/06/2022 | 3722.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGJ - 4464 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003488 | 14/06/2022 | 11017.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO VINCULADA A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003489 | 14/06/2022 | 10343.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OX - 2339 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003490 | 14/06/2022 | 15640.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FIP - 9C25 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003491 | 14/06/2022 | 5816.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPIA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003492 | 14/06/2022 | 23534.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003493 | 14/06/2022 | 17422.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003494 | 14/06/2022 | 19223.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA NPU - 1342 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003495 | 14/06/2022 | 2929.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX - 8I53 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003496 | 14/06/2022 | 202.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003498 | 14/06/2022 | 184.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003505 | 14/06/2022 | 306.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003506 | 14/06/2022 | 908.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003507 | 14/06/2022 | 4472.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003508 | 14/06/2022 | 961.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003509 | 14/06/2022 | 240.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003510 | 14/06/2022 | 443.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003477 | 14/06/2022 | 797.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003479 | 14/06/2022 | 9824.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL7020 VINCULADO A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003480 | 14/06/2022 | 7748.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003481 | 14/06/2022 | 17145.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95 VINCULADO A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003482 | 14/06/2022 | 12156.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA 200 VINCULADO A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/06/2022 | 6150.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PALCO DE ESTRUTURA DE FERRO GRADES FERRO GALVANIZADO E ARCO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00017047767754 | JOSÉ WILTON DE FRANÇA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MuSICA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0003578 | 15/06/2022 | 46782.60 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00006675553402 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ROCO DA CHA DO CARRO E DA ESTRADA DO TuNEL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/06/2022 | 1820.00 | 00003947107463 | JOSE ROSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E REFORMA DE ESTRADA EM ALAGAMAR CAJAZEIRAS E OITICICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/06/2022 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/06/2022 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ENVELOPAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OEY - 3204 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003593 | 15/06/2022 | 1595.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003553 | 15/06/2022 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003554 | 15/06/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003555 | 15/06/2022 | 793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003556 | 15/06/2022 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003557 | 15/06/2022 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003558 | 15/06/2022 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003559 | 15/06/2022 | 363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003560 | 15/06/2022 | 373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 1058 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003561 | 15/06/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003562 | 15/06/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003563 | 15/06/2022 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003564 | 15/06/2022 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003567 | 15/06/2022 | 1109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003568 | 15/06/2022 | 1128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003569 | 15/06/2022 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DUCATOO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003570 | 15/06/2022 | 2639.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003571 | 15/06/2022 | 2534.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003572 | 15/06/2022 | 1831.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003573 | 15/06/2022 | 1143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003574 | 15/06/2022 | 1916.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003575 | 15/06/2022 | 3473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0003576 | 15/06/2022 | 7411.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/06/2022 | 1700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/06/2022 | 1360.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/06/2022 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ENVELOPAMENTO DA SPIN DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/06/2022 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ENVELOPAMENTO DA SPIN DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00622097000174 | A. C. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO PEICULO DE PLACA RLW - 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00622097000174 | A. C. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO PEICULO DE PLACA RLW - 1E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00622097000174 | A. C. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO PEICULO DE PLACA RLW - 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/06/2022 | 945.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/06/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/06/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/06/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/06/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/06/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003600 | 15/06/2022 | 2016.50 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003601 | 15/06/2022 | 1820.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003602 | 15/06/2022 | 11550.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/06/2022 | 2650.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SER EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO NO VEICULO DE PLACA KKG - 3190 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/06/2022 | 12200.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO UMARI CABOCLO TABULEIRO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATEO XAVIER JuNIOR NO CENTRO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/06/2022 | 1333.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/06/2022 | 196.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA NO DIA 15062022 NO CIEE PARA SANAR PROBLEMAS REFERENTES AOS ESTAGIARIOS EMISSAO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO IDA AO TCE 9DECIDE E PROTOCOLORETIRADA DE DOCUMENTOS NO IPHAEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/06/2022 | 2000.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/06/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/06/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/06/2022 | 1600.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/06/2022 | 3150.00 | 00092919278487 | ALEKSANDRA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MEDICAO NUMERACAO DE RESIDENIAS E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O MINHA CASA DE PAPEL PASSADONO DISTRITO DE ROMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/06/2022 | 3150.00 | 00009120117426 | JHNATHAN BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICODE MEDICAO NUMERACAO DE RESIDÊNCIAS E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NI DISTROTO DO TABULEIRO NA SEGUNDA ETAPA OESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003623 | 17/06/2022 | 5823.50 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSASA EM USUARIOS DO SUS VINCULADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003628 | 17/06/2022 | 4080.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS VINCULADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MAIO DE 2022 A 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/06/2022 | 6000.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/06/2022 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/06/2022 | 3600.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE3 MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAODO TRIO PE DE SERRA NA FESTA JUNINA DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/06/2022 | 9300.00 | 00002090057424 | FÁBIO DE MEDEIROS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA PFG - 3202 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/06/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ - 4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNIIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/06/2022 | 2800.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PEDRASA DE MEIO FIO PARA CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/06/2022 | 720.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 9 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/06/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/06/2022 | 779.40 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/06/2022 | 1080.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/06/2022 | 2800.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003627 | 17/06/2022 | 108940.55 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/06/2022 | 5450.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A RECUPERACAO DE ESTRADA EM TODA COMUNIDADE DO SITIO LARANJEIRASE NO MOURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003636 | 17/06/2022 | 2520.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACOES DE CARRO DE SOM COM DIVULGACOES VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003637 | 17/06/2022 | 1260.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE CAMISAS PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003638 | 17/06/2022 | 13650.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE CAMISAS PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003639 | 17/06/2022 | 15277.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE VT 15 E 60 CARTELADO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003640 | 17/06/2022 | 1575.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE JINGLE PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003641 | 17/06/2022 | 26250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCOES DE PAINEIS PS ADESIVOS LONA PAINEL PLACAS COM ESTRUTURAS E ADESIVOS PARA O SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003642 | 17/06/2022 | 8003.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NA TV CABO BRANCO PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003643 | 17/06/2022 | 10227.10 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOESROTATIVAS NOS FORMATOS 30 - NOS PROGRAMAS TAMBAu DA GENTE O POVO NA TV E COM VOCÊ E SBT BRASIL. DURANTE O MÊS DE MAIO PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003644 | 17/06/2022 | 2034.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO NA RADIO 98 FM PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003645 | 17/06/2022 | 1334.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO NA RADIO MIX PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003646 | 17/06/2022 | 907.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO NA RADIO CBN FM PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003647 | 17/06/2022 | 1530.90 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO NA RADIO 96 FM NATAL PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003648 | 17/06/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE BANNER WEB NO PORTAL WSCOM NO MÊS DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003649 | 17/06/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003650 | 17/06/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NO PORTAL ACESSO PB VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003651 | 17/06/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NO PORTAL PROXIMA PAUTA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003652 | 17/06/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO NA RADIO CORREIO DA SERRA PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003653 | 17/06/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 DURANTE O MÊS DE MAIO NA RADIO TALISMA PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003654 | 17/06/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO E MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBRITAGEM NO TORNEIO DO TRABALHADOR OCORRIDO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/06/2022 | 6375.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS CACALMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NAS ESTRADAS E RUAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/06/2022 | 1710.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003675 | 20/06/2022 | 1540.33 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003656 | 20/06/2022 | 57340.19 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003657 | 20/06/2022 | 5181.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003658 | 20/06/2022 | 2972.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003659 | 20/06/2022 | 2208.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003660 | 20/06/2022 | 3718.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003661 | 20/06/2022 | 4789.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003662 | 20/06/2022 | 2327.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003663 | 20/06/2022 | 68.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DO LABORATORIO DE PLACA QFO - 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003664 | 20/06/2022 | 300.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DO LABORATORIO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003665 | 20/06/2022 | 109.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DO LABORATORIO DE PLACA OFC - 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0003666 | 20/06/2022 | 2414.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2022 | 3242.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003668 | 20/06/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/06/2022 | 2211.40 | 18730452000194 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003670 | 20/06/2022 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003672 | 20/06/2022 | 671.10 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/06/2022 | 3320.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/06/2022 | 197.50 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTOS DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT - 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/06/2022 | 1776.72 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2022 | 5973.00 | 26994558000123 | UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DA UNIAO FEDERAL FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/06/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003674 | 20/06/2022 | 2904.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/06/2022 | 12200.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO UMARI CABOCLO TABULEIRO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATEO XAVIER JuNIOR NO CENTRO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2022 | 67185.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2022 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003717 | 21/06/2022 | 2784.90 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ARMARIOS EM ACO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003728 | 21/06/2022 | 41508.88 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE OBRA ADITIVO N 1 DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIIPO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/06/2022 | 42402.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003713 | 21/06/2022 | 3341.88 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE 06 ARMARIOS EM ACO DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/06/2022 | 158.50 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/06/2022 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/06/2022 | 6005.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E APOIO NA PARTE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003694 | 21/06/2022 | 600.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003696 | 21/06/2022 | 600.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003699 | 21/06/2022 | 482.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2022 | 800.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REBOQUE DE AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRNADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003705 | 21/06/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2022 | 12806.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003707 | 21/06/2022 | 7338.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003708 | 21/06/2022 | 2950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003709 | 21/06/2022 | 9800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003710 | 21/06/2022 | 4635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003714 | 21/06/2022 | 5569.80 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ARMARIOS EM ACO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTODEE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT - 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 DE MAIO DE 2022 A 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0003723 | 21/06/2022 | 2977.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003724 | 21/06/2022 | 2750.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0003725 | 21/06/2022 | 2977.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003726 | 21/06/2022 | 2750.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/06/2022 | 2094.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/06/2022 | 1747.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/06/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003701 | 21/06/2022 | 3766.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/06/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/06/2022 | 5656.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO PARA REPAROS NA CIDADE PARA FINS DE MELHORIAS NA MOBILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/06/2022 | 5710.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSO COM EQUIPE PARA MANUTENCAO DAS RUAS VINCULADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CERCAMENTO ONDE SE LOCALIZAVA A ANTENA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/06/2022 | 600.00 | 00063255030404 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NO SITIO JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2022 | 10350.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2022 | 1303.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATROL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/06/2022 | 1450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA CARGA DE MATERIAL PARA O SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0003698 | 21/06/2022 | 105000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXECUSAO DE SERVICO ELETRICO DE MAO DE OBRA COM INSTALACAO DE REDE DE BAIXA TENSAO INFRAESTRUTURA QUADROS DE DISTRIBUICAO VALS IMPLANTACAO DE POSTES PROJETORES DE LED SUBESTACAO AEREA DE 1125KVA E OUTROS SERVICOS PARA ATENDER AO BEZERRAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/06/2022 | 10350.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/06/2022 | 4650.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA POLICIAMENTO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/06/2022 | 17000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/06/2022 | 50000.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO POR EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS E BRIGADISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/06/2022 | 2800.00 | 00010030797411 | VINICIUS ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANEJAMENTO DO CONTROLE EDUCATIVO EM RELACAOAO TRANSITO EM JUNCAO COM A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003730 | 22/06/2022 | 277.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/06/2022 | 41160.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/06/2022 | 28885.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/06/2022 | 2865.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO L200 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003731 | 22/06/2022 | 3600.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003732 | 22/06/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/06/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR MOURA E ROMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/06/2022 | 5700.00 | 00012914467451 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS AMANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS QUEIMADAS E MARIZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PRODUCAO DE MATERIAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2022 | 6070.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 5912 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOLANGE RAIMUNDO DISTRITO DE ROMA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/06/2022 | 8263.87 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI AS ESCOLAS DA REDE MUPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003772 | 27/06/2022 | 40692.05 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003773 | 27/06/2022 | 10897.06 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS CONJUNTO EDGARD SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/06/2022 | 201285.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/06/2022 | 46446.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/06/2022 | 528532.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/06/2022 | 100205.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/06/2022 | 423125.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/06/2022 | 39914.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/06/2022 | 36538.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/06/2022 | 6410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/06/2022 | 12846.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/06/2022 | 34940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/06/2022 | 19854.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/06/2022 | 130721.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/06/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CEDIDOS COM ONUS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/06/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/06/2022 | 4590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/06/2022 | 10038.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/06/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/06/2022 | 25085.61 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/06/2022 | 29612.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/06/2022 | 8199.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/06/2022 | 5632.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/06/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AIXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/06/2022 | 25858.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/06/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/06/2022 | 3904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/06/2022 | 885.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM NOME DE JAILSON DA SILVA CORDEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/06/2022 | 4426.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RPV EM NOME DE JAILSON DA SILVA CORDEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/06/2022 | 4455.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RPV EM NOME DE MARIA ANITA DA SILVA PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/06/2022 | 891.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RPV EM NOME DE MARIA ANITA DA SILVA PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/06/2022 | 12600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/06/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003783 | 27/06/2022 | 2167.44 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003784 | 27/06/2022 | 322.80 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/06/2022 | 17530.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/06/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/06/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/06/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEIRURA ELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/06/2022 | 2100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO PORTAL CORREIO RELATIVO AO PERIODO 3005 A 18062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/06/2022 | 165.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/06/2022 | 9436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/06/2022 | 5086.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/06/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/06/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003741 | 27/06/2022 | 1680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003745 | 27/06/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003746 | 27/06/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/06/2022 | 12278.99 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003762 | 27/06/2022 | 4059.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003763 | 27/06/2022 | 13379.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003764 | 27/06/2022 | 23862.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003765 | 27/06/2022 | 2179.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003766 | 27/06/2022 | 17011.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003767 | 27/06/2022 | 9212.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003768 | 27/06/2022 | 13862.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003769 | 27/06/2022 | 4475.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003770 | 27/06/2022 | 1141.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003771 | 27/06/2022 | 6103.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003775 | 27/06/2022 | 800.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003776 | 27/06/2022 | 12567.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003777 | 27/06/2022 | 1920.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003778 | 27/06/2022 | 7813.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003779 | 27/06/2022 | 11564.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003780 | 27/06/2022 | 21443.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003781 | 27/06/2022 | 3747.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003782 | 27/06/2022 | 19064.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003786 | 27/06/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMASDEINFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/06/2022 | 58703.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/06/2022 | 42753.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/06/2022 | 42371.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/06/2022 | 13034.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/06/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/06/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/06/2022 | 32562.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/06/2022 | 106299.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/06/2022 | 12749.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/06/2022 | 9636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/06/2022 | 17965.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/06/2022 | 8705.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/06/2022 | 4863.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/06/2022 | 65654.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/06/2022 | 108100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/06/2022 | 186554.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/06/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/06/2022 | 9969.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/06/2022 | 3452.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA .637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/06/2022 | 61925.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003747 | 27/06/2022 | 305500.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA PRIVADA E BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1706 A 17072022 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/06/2022 | 4680.00 | 25031426000133 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES ENCARREGADAS DA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/06/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/06/2022 | 3434.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/06/2022 | 9112.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/06/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/06/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/06/2022 | 6136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/06/2022 | 2343.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/06/2022 | 11466.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/06/2022 | 11590.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/06/2022 | 7272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/06/2022 | 3780.00 | 00017255238416 | CLAUDIO MARINHO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA TRILHA DE CONCRETO DO CRUZEIRO DE ROMA AO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/06/2022 | 78592.94 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/06/2022 | 43370.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/06/2022 | 22904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/06/2022 | 98910.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/06/2022 | 1578.15 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NO PERIODO DE 08 A 10062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.862-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/06/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/06/2022 | 6748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/06/2022 | 2824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/06/2022 | 8272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/06/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/06/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/06/2022 | 400.00 | 43021399000108 | J&N DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAPAS PARA REVESTIR CADEIRAS PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/06/2022 | 6000.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO FESTEJO JUNINO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/06/2022 | 164524.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/06/2022 | 1453.65 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAQTA REFERETE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/06/2022 | 1573.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003868 | 28/06/2022 | 6426.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC - 9876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003870 | 28/06/2022 | 2514.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003877 | 29/06/2022 | 7499.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003879 | 29/06/2022 | 2768.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003882 | 29/06/2022 | 2150.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRAVINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/06/2022 | 48320.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA 1240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO EM AMBITO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/06/2022 | 2800.00 | 00010030797411 | VINICIUS ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PLANEJAMENTOEDUCATIVO EM RELACAOAO TRANSITO EM JUNCAO COM A SEMOB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003875 | 29/06/2022 | 1700.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003876 | 29/06/2022 | 13650.00 | 44457234000138 | MATIAS MEDICINA E SAÚDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SEMANAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/06/2022 | 7577.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003880 | 29/06/2022 | 3954.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003881 | 29/06/2022 | 1049.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003888 | 29/06/2022 | 7540.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/06/2022 | 2470.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO ARTISTICO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/06/2022 | 3050.00 | 00008554543424 | PATRICIA DA SILVA TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003883 | 29/06/2022 | 4713.54 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003884 | 29/06/2022 | 9249.44 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0003885 | 29/06/2022 | 3605.94 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0003886 | 29/06/2022 | 4624.72 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/06/2022 | 17000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2022 | 250.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2022 | 315.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 7119 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2022 | 45.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2022 | 440.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO D PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2022 | 4400.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA O SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2022 | 2400.00 | 26781622000198 | RB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2022 | 2400.00 | 26781622000198 | RB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2022 | 1520.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO KIDS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16546-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003894 | 30/06/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003899 | 30/06/2022 | 6751.00 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2022 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2022 | 5238.63 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENCERRAMENTO CONTRATUAL DA UC-HOSPITAL EM BAIXA TENSAO E MIGRACAO PARA O GRUPO A CONFORME SOLICITADO EM PROJETO ELETRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003906 | 30/06/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA LARISSA QUEIROGA ARRUDA NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2022 | 150.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA - 2FC1 VINCULADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2022 | 215.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAOFC - 3719 VINCULADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003916 | 30/06/2022 | 2415.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/06/2022 | 10338.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/06/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003896 | 30/06/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2022 | 75.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/06/2022 | 4653.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2022 | 2211.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO DA FOPAG MES 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2022 | 319.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2022 | 21934.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/06/2022 | 53655.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/06/2022 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PRTEVIDENCIARIO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/06/2022 | 367.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003915 | 30/06/2022 | 2807.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003917 | 30/06/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2022 | 90.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/06/2022 | 100.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 1698 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2022 | 35875.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2022 | 143.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2022 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003936 | 01/07/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPASS PLACA RLR9I63 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0003927 | 01/07/2022 | 3540.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE JOAO LUIZ DA SILVA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003922 | 01/07/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO RAFAELFERREIRA GUEDES NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003923 | 01/07/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA LARISSA QUEIROGA ARRUDA NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2022 | 1710.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IMUNIBANS CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003926 | 01/07/2022 | 3074.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003934 | 01/07/2022 | 697.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNINCIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003939 | 01/07/2022 | 3074.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0003943 | 01/07/2022 | 11643.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003944 | 01/07/2022 | 12130.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003945 | 01/07/2022 | 14392.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003946 | 01/07/2022 | 11253.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003947 | 01/07/2022 | 9009.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003948 | 01/07/2022 | 18125.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0003949 | 01/07/2022 | 21630.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/07/2022 | 2350.00 | 00007090712486 | YARITZA ANDRIELLE DO NASCIMENTOFÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MAQUIAGEM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.165-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/07/2022 | 544.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003935 | 01/07/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA FIP - 9C25. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003938 | 01/07/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPASS PLACA RLR9I63 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2022 | 6705.00 | 14128259000127 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO 71358110468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS QUE ESTAO DE PLANTAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/07/2022 | 5000.00 | 00007622243477 | JIMMY FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURANCA E MONITORAMENTO DE PESSOAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS QUW ACONTECERAM NO ESTADIO O BEZERRAO NO MÊS DE JUNHO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003953 | 04/07/2022 | 18228.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003974 | 04/07/2022 | 4988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/07/2022 | 14100.00 | 09245378000120 | ERONIDES AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO COMUNITARIO DOS CASAIS ATENDIDOS PELO CRAS E CADUNICO PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/07/2022 | 462.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004132972410 | ROSENILDA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ROSENILDA CARDOSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007378313408 | DANIEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DANIEL CANDIDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/07/2022 | 500.00 | 00003234523452 | ADAILTON SILVA DE FONTES | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA ADAILTON SILVA DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001421209799 | PAULA FRASSINETTI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PAULA FRASSINETTI ALVES OS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/07/2022 | 300.00 | 00012537742427 | MONIK OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECINSTRUCAO DESTINADO A MONIK OLIVEIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/07/2022 | 150.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004147174493 | MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIAELOURDE PORPINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/07/2022 | 250.00 | 00004517800431 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/07/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A REJANE RODRIGUES FLORENCIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006307857757 | SUENE MARINHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SUENE MARINHO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/07/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002830303482 | CREUSA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREUSA MIRIAM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/07/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DETINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/07/2022 | 500.00 | 00007733353408 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/07/2022 | 200.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CICERO RODRIGUES DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/07/2022 | 500.00 | 00004657986406 | MARIA SIMPLICIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADO A ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADOA EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/07/2022 | 200.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003365156429 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/07/2022 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR LIDIA MARIA XAVIER POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00003310427463 | EDMILSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009672169400 | LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/07/2022 | 500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/07/2022 | 400.00 | 00005116709400 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO LUZIA LOPES DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/07/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00082646589468 | LUIS TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009066875437 | GRACIELA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA PAULA SOUSA DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003363935471 | GENELVA PAIXÃO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A GENELVA PAIXAO PINTO DE ANDRADE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/07/2022 | 250.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/07/2022 | 280.00 | 00071366712480 | SHEILA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO ASHEILA CIPRIANO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/07/2022 | 600.00 | 00006116992498 | IRENISE DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070238562425 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/07/2022 | 1156.70 | 00060836105400 | MARIA DO ROSARIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071896018483 | LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00010161804462 | JOSÉ ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00002623993424 | MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003363482400 | EDMILSON VIRGULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/07/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011561911496 | SALETE LANAR MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/07/2022 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/07/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005140325454 | RONALDO PEREIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RONALDO PEREIRA DANIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009643634450 | BRENO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BRENO MELO ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/07/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/07/2022 | 300.00 | 00012615209477 | MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAYNARA KALINE SOUSA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/07/2022 | 500.00 | 00002397341492 | FABIANO MATIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A FABIANO MATIAS DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/07/2022 | 250.00 | 00004419737441 | MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/07/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/07/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/07/2022 | 300.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007964012410 | ANA REJANE SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA REJANE SILVA DE LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/07/2022 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SIMONE ELIZABETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEVERINA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/07/2022 | 280.00 | 00010059070480 | TAINÁ DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A TAINA DA SILVA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003958 | 04/07/2022 | 12600.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES AGUIAR NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003960 | 04/07/2022 | 19250.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELO MEDICO MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/07/2022 | 5434.47 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003975 | 04/07/2022 | 1092.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004000 | 04/07/2022 | 12009.69 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/07/2022 | 5434.47 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DE USUARIOS DO SUS DAS UNIDADES BNASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/07/2022 | 8500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS UN IDADES BASICAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/07/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/07/2022 | 1400.00 | 00013626748421 | GABRIELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA PRODUCAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DOS 219 IMOVEIS ASSOCIADOSAO MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMCAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/07/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM HOSPDAGEM DE BANCO DE DADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003955 | 04/07/2022 | 2263.95 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DE ANOS ANTERIORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/07/2022 | 313.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003962 | 04/07/2022 | 789.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003963 | 04/07/2022 | 3480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003964 | 04/07/2022 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003965 | 04/07/2022 | 1052.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFW - 4458 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003966 | 04/07/2022 | 10851.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003969 | 04/07/2022 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003971 | 04/07/2022 | 4196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003972 | 04/07/2022 | 6185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003973 | 04/07/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/07/2022 | 200.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1691 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/07/2022 | 200.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2561 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/07/2022 | 200.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2426 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/07/2022 | 700.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1696 REFERENT A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003981 | 04/07/2022 | 32000.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/07/2022 | 200.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO1694 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/07/2022 | 200.00 | 00071044927470 | JACILENE SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1697 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1823 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/07/2022 | 200.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1831 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE HENRIQUE LUCENA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010249029430 | ANA VIRGINIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 1828 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADO DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009058307417 | RUBIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2575 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OM CUIDADORA DE DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006031135400 | PATRICIA CRISTINA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2422 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/07/2022 | 200.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2420 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010996809481 | MARINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1695 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008516957446 | SOLANGE SILVA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1829 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070769914462 | JANDEIZE SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2569 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2427 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010687541417 | DENNIS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2424 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/07/2022 | 200.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2423 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/07/2022 | 200.00 | 00012576236480 | CAMILA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2425 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/07/2022 | 1665.00 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/07/2022 | 555.00 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004002 | 04/07/2022 | 1479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 6660 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004003 | 04/07/2022 | 7529.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV2A98 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004004 | 04/07/2022 | 5550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSD9H40 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004005 | 04/07/2022 | 7379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMX3B52 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004006 | 04/07/2022 | 6150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFB 0129 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/07/2022 | 1532.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQC2C525 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/07/2022 | 2079.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/07/2022 | 1950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MMX3B52 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/07/2022 | 4671.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQK 4016 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004011 | 04/07/2022 | 3342.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGG 3275 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004012 | 04/07/2022 | 1530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSD9H40 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004093 | 05/07/2022 | 1307.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004094 | 05/07/2022 | 6635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004095 | 05/07/2022 | 1160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004096 | 05/07/2022 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004097 | 05/07/2022 | 3420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004098 | 05/07/2022 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004099 | 05/07/2022 | 1705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/07/2022 | 200.00 | 00016229632454 | RAYNNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 2577 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/07/2022 | 200.00 | 00013807962450 | ANA CLARA FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 1827 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2022 | 21720.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VERANEIO DE PLACA HUT - 2C20 NO PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA ESTIVAS ANGICOS E LARANJEIRAS PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE MAIO DE 2022 A 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2022 | 16000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VERANEIO DE PLACA CZA - 8H78 NO PERCURSO DO SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004116 | 05/07/2022 | 652.00 | 00093028946491 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004117 | 05/07/2022 | 1190.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004118 | 05/07/2022 | 2500.20 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004119 | 05/07/2022 | 1566.50 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004120 | 05/07/2022 | 2514.25 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004121 | 05/07/2022 | 1360.60 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004122 | 05/07/2022 | 1885.80 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004123 | 05/07/2022 | 865.20 | 00006025575428 | JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/07/2022 | 986.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/07/2022 | 1349.60 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/07/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/07/2022 | 196.00 | 00008245529460 | José Nicodemos da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO JOSE NICODEMOS DA COSTA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA A ELABORACAO DOS PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE BANANEIRAS A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/07/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDRAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004104 | 05/07/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004100 | 05/07/2022 | 1769.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004101 | 05/07/2022 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004102 | 05/07/2022 | 1430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0004103 | 05/07/2022 | 19449.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/07/2022 | 348.20 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004109 | 05/07/2022 | 5952.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/07/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/07/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A GILVAN SEBASTIAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/07/2022 | 400.00 | 00093029454487 | MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/07/2022 | 2000.00 | 38309678000123 | MARLON RAIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES DESTINADO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO JUNINA NO SAO JOAO KIDS DO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004090 | 05/07/2022 | 18847.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004091 | 05/07/2022 | 23070.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2022 | 300.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 1043 PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2022 | 560.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 732 PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2022 | 636.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 740 PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004089 | 05/07/2022 | 1503.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/07/2022 | 1765.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/07/2022 | 3152.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRANSITO NO PERIODO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/07/2022 | 5060.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/07/2022 | 5450.00 | 00092919278487 | ALEKSANDRA SABINO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENO E ELABORACAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGE NTES DE LIMPEZA QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004142 | 06/07/2022 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004143 | 06/07/2022 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DEDESENOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/07/2022 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACOA ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/07/2022 | 9000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACOA ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/07/2022 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/07/2022 | 9000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACOA ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/07/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AAS DEMANDAS DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/07/2022 | 9300.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OFD 5058 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/07/2022 | 4356.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DA QUADRILHA JUNINA DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.862-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.057-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004140 | 06/07/2022 | 8400.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO LUCAS BEZERRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/07/2022 | 4695.30 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/07/2022 | 408.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004152 | 06/07/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0909 A 09072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/07/2022 | 7200.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPBB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004161 | 07/07/2022 | 6500.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/07/2022 | 1267.65 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004158 | 07/07/2022 | 10910.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA PLANTOES MEDICOS DO MEDICO DIEGO FONSECA COSTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.363-1. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/07/2022 | 1487.20 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00013758662494 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COM ROCO NO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/07/2022 | 3890.00 | 00009908941429 | EDSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COM ROCO DO TABULEIRO PARA O SITIO SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/07/2022 | 9000.00 | 00003337861490 | EDMILSON REGO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/07/2022 | 5500.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NO DISTRITO DO TABULEIRO PARA CAJAZEIRAS MARIZINHO ATE O SITIO SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/07/2022 | 1130.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES PARA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004164 | 08/07/2022 | 18200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE OUTDOOR LONADO DURANTE NA BANDEIRANTES MIDIA EXTERIOR RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004165 | 08/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 45 NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004166 | 08/07/2022 | 8925.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA REFERENTE A PRODUCAO DE JINGLE PARA O SAO JOAO COM DURACAO DE 60 ARRANJO PROGRAMACAO ELETRONICA GRAVACAO DE VOZ EDICAO MuSICOS MIXAGEM E FINALIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004167 | 08/07/2022 | 41265.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO ILUMINACAO TENDAS PAINEL DE LED TRAVE DE BACKDROP CABINE SANITARIAPELA MIX LOCACOES EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004170 | 08/07/2022 | 1785.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE LETREIRO EM MADEIRA COM ILUMINACAO DE LAMPADAS LED MEDINDO 020 CM X 100 MT DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004171 | 08/07/2022 | 2520.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE ADESIVOS E CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004172 | 08/07/2022 | 5500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE PAINEL DE LED NO PERIODO DE 26052022 A 26062022 NA RUY CARNEIRO ALTIPLANO E RETAO DE MANAIRA NA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004177 | 08/07/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE BANNER WEB NO PORTAL WSCOM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004178 | 08/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL PROXIMA PAUTA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004182 | 08/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO TALISMA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004193 | 08/07/2022 | 3978.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO CAMPINA FM. RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004195 | 08/07/2022 | 4407.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOESROTATIVAS NO FORMATO 30NA RADIO 98 FM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004197 | 08/07/2022 | 2590.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO MIX. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004199 | 08/07/2022 | 1684.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO CBN FM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004205 | 08/07/2022 | 10065.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO ARAPUAN. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004207 | 08/07/2022 | 2697.30 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO 96 FM NATAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004219 | 08/07/2022 | 1224.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO CAMPINA FM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004229 | 08/07/2022 | 5426.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE PORTICOS - LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004270 | 08/07/2022 | 17351.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004271 | 08/07/2022 | 7299.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004272 | 08/07/2022 | 7028.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004169 | 08/07/2022 | 3536.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SONORIZACAO ARA EVENTOS ESPORTIVOS FINAL DO JOGO DE VILA MAIA SEMI FINAL E FINAL DO JOGO NO ESTADIO O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004174 | 08/07/2022 | 2868.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO DISTRITO DE VILA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004184 | 08/07/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00015760878832 | ADAILTON LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO CANA BRAVA E COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004241 | 08/07/2022 | 11115.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO NEW ROLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004244 | 08/07/2022 | 16448.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004246 | 08/07/2022 | 17232.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004247 | 08/07/2022 | 310.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A XLS MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004248 | 08/07/2022 | 217.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004249 | 08/07/2022 | 656.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004250 | 08/07/2022 | 118.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A YBR DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004251 | 08/07/2022 | 3534.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004252 | 08/07/2022 | 1133.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004253 | 08/07/2022 | 360.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004254 | 08/07/2022 | 296.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004255 | 08/07/2022 | 1270.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB - 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004256 | 08/07/2022 | 338.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004257 | 08/07/2022 | 4852.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA ASJ - 4501 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004258 | 08/07/2022 | 2767.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004259 | 08/07/2022 | 1698.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX - 8153 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004260 | 08/07/2022 | 11389.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA ASJ - 4503 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004261 | 08/07/2022 | 4553.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGJ - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004262 | 08/07/2022 | 26523.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004263 | 08/07/2022 | 18550.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004264 | 08/07/2022 | 26382.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA NPU - 1342 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004265 | 08/07/2022 | 20613.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FIP - 9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004266 | 08/07/2022 | 23369.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004267 | 08/07/2022 | 4832.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MDEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004183 | 08/07/2022 | 1805.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004269 | 08/07/2022 | 557.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004168 | 08/07/2022 | 5091.10 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS PACIENTES DOS PF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004185 | 08/07/2022 | 1763.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004186 | 08/07/2022 | 1492.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSB0230 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004187 | 08/07/2022 | 2643.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004188 | 08/07/2022 | 4826.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004189 | 08/07/2022 | 2903.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004190 | 08/07/2022 | 2211.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004191 | 08/07/2022 | 3584.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004194 | 08/07/2022 | 276.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004196 | 08/07/2022 | 317.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004198 | 08/07/2022 | 367.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004192 | 08/07/2022 | 839.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004200 | 08/07/2022 | 1728.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004201 | 08/07/2022 | 213.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DETINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004268 | 08/07/2022 | 809.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPASS DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004209 | 08/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 45 NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004210 | 08/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 45 NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004212 | 08/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 45 NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004215 | 08/07/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004217 | 08/07/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004226 | 08/07/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL DO BREJO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/07/2022 | 11761.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/07/2022 | 53692.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004202 | 08/07/2022 | 4806.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004203 | 08/07/2022 | 2339.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004204 | 08/07/2022 | 4103.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004206 | 08/07/2022 | 2406.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004208 | 08/07/2022 | 4189.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004211 | 08/07/2022 | 2166.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004213 | 08/07/2022 | 2423.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004214 | 08/07/2022 | 1711.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004216 | 08/07/2022 | 9992.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004218 | 08/07/2022 | 2812.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004220 | 08/07/2022 | 4410.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004221 | 08/07/2022 | 2098.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004222 | 08/07/2022 | 2192.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004223 | 08/07/2022 | 1877.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004224 | 08/07/2022 | 4369.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004225 | 08/07/2022 | 1010.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQK 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004227 | 08/07/2022 | 2337.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004228 | 08/07/2022 | 2648.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004230 | 08/07/2022 | 1877.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004232 | 08/07/2022 | 3706.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF1E80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004233 | 08/07/2022 | 1974.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/07/2022 | 7180.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004235 | 08/07/2022 | 4280.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004236 | 08/07/2022 | 3643.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004237 | 08/07/2022 | 3045.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004238 | 08/07/2022 | 1452.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004239 | 08/07/2022 | 3062.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004240 | 08/07/2022 | 2592.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004242 | 08/07/2022 | 2177.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004243 | 08/07/2022 | 1314.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004245 | 08/07/2022 | 3372.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/07/2022 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/07/2022 | 280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/07/2022 | 330.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIIBUS DE PLACA QGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/07/2022 | 2000.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004285 | 11/07/2022 | 11606.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/07/2022 | 520.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY - 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/07/2022 | 548.35 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY - 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004292 | 11/07/2022 | 2514.25 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004293 | 11/07/2022 | 1349.60 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004294 | 11/07/2022 | 986.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR UESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/07/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/07/2022 | 2000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/07/2022 | 430.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004279 | 11/07/2022 | 387.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAOCOM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DAS COMUNIDADES CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT - 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004282 | 11/07/2022 | 8400.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO LUCAS BEZERRA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004295 | 11/07/2022 | 365.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004296 | 11/07/2022 | 180.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004297 | 11/07/2022 | 270.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004298 | 11/07/2022 | 1420.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004299 | 11/07/2022 | 2950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004300 | 11/07/2022 | 7338.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004301 | 11/07/2022 | 9800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004302 | 11/07/2022 | 4635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004303 | 11/07/2022 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004304 | 11/07/2022 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004305 | 11/07/2022 | 3227.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004306 | 11/07/2022 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004307 | 11/07/2022 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004308 | 11/07/2022 | 4734.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004309 | 11/07/2022 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004310 | 11/07/2022 | 5136.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004311 | 11/07/2022 | 45.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004312 | 11/07/2022 | 448.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004313 | 11/07/2022 | 561.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004314 | 11/07/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004315 | 11/07/2022 | 275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004316 | 11/07/2022 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/07/2022 | 220.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/07/2022 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004284 | 11/07/2022 | 3191.94 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/07/2022 | 766.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/07/2022 | 2052.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBEMIR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E RESTAURACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00007739075485 | THIAGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00007282461473 | TIAGO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADORA DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00070135463483 | JOÃO MAIQUE BEZERRA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00008867331701 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00070498742482 | JAMILISON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADORA DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/07/2022 | 1612.00 | 00011642626457 | SALVIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00002094098435 | MELISSA DE ARAÚJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADORA DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00012503041485 | JEAM NASACIMENTO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00070329606425 | MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00008680814423 | LEONARDO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/07/2022 | 1512.00 | 00005985446409 | KELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00010416051456 | RAFAEL MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/07/2022 | 1312.00 | 00010746075464 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/07/2022 | 1512.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/07/2022 | 22000.00 | 37716000000100 | LUCAS CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE PROJETO DA MOBILIDADE URBANA NO AMBITO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/07/2022 | 20000.00 | 37716000000100 | LUCAS CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE SINALIZACAO VIARIA PELO PERIODO DE 15 DIAS PARA PINTURA HORIZONTAL LOCACAO E FORNECIMENTO DE 16 BARREIRAS MOVEIS SANFONADASEM PVC PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/07/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADS ANTERIORMENTE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/07/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/07/2022 | 350.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/07/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/07/2022 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/07/2022 | 5960.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO GOIAMUNUDUBA PARA ESCOLA SOLNGE RAIMUNDO EM ROMA NO VEICULO DE PLACA MNZ - 5912 NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/07/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRNAGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICAQUEIMADAS ALAGAMAR E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/07/2022 | 2650.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SER EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO NO VEICULO DE PLACA KKG - 3190 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004323 | 12/07/2022 | 2247.56 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0004324 | 12/07/2022 | 910.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004325 | 12/07/2022 | 1520.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/07/2022 | 91.00 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISTORIA NO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/07/2022 | 91.00 | 38543972000103 | BREJO INSPEÇÃO VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISTORIA NO VEICULO DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/07/2022 | 1997.71 | 21316887000100 | LEONARDO GRANDINI DA SILVEIRA ADAMI 01489956085 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/07/2022 | 1640.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004356 | 13/07/2022 | 14978.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/07/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/07/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/07/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/07/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004376 | 13/07/2022 | 11440.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/07/2022 | 528.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004369 | 13/07/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMASDEINFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/07/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/07/2022 | 3320.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004357 | 13/07/2022 | 16240.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004377 | 13/07/2022 | 12244.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/07/2022 | 500.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE COLCHOES DESTINADOS AO ALOJAMENTO DO GRUPO DE BOMBEIROS CIVIL QUE FICAVAM DE PLANTAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO P. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRICAO DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO NO FESTIVAL DE QUADRILHA NO MUNICIPIO DE CAICARA- PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004371 | 13/07/2022 | 7585.86 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004372 | 13/07/2022 | 7585.86 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO DIVINA GRACA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004373 | 13/07/2022 | 7585.86 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004358 | 13/07/2022 | 1680.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/07/2022 | 5359.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/07/2022 | 954.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004378 | 13/07/2022 | 1840.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/07/2022 | 2700.00 | 00013944700457 | JOÃO MARCOS CLEMENTINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NO SITIO SALTO DO BODE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO DE 2022 A 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/07/2022 | 4200.00 | 00012525608429 | ANDERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/07/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ - 4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00007739075485 | THIAGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00009142704430 | MOISÉS KAUHAN DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00017071582408 | VINICIUS FONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00014652272456 | JARDIEL ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00007282461473 | TIAGO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00002094098435 | MELISSA DE ARAÚJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00008867331701 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00006386845447 | TATIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00070498742482 | JAMILISON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00070135463483 | JOÃO MAIQUE BEZERRA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00010416051456 | RAFAEL MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00010746075464 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/07/2022 | 1712.00 | 00011642626457 | SALVIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00008680814423 | LEONARDO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/07/2022 | 1612.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00010395026440 | AUGUSTO CÉSAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00013574548486 | ADELINO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2022 | 1612.00 | 00014045373411 | RIAN DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2022 | 1612.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00004237001466 | ADÃO DOMICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00008157234409 | EVANDRO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00070498085473 | ANTÔNIO CARLOS DA CURZ JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO ROCHA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00015541107423 | ARNALDO SILVA DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00070468832467 | FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00015738767470 | WENDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00003363402490 | DORGIVAL BEZERRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00010247468444 | CLAUDIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00008656836463 | EDUARDO CHAVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00011755566450 | EMANUEL MOREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00010433001470 | ELIANA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00071488572445 | FRANCIELE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00020404069487 | PEDRO DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00011716970407 | BRUNO AMORIM DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00007830911339 | ITALO DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/07/2022 | 1612.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00008412327411 | LUCIANO NERI SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2022 | 1612.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00095720731849 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/07/2022 | 300.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA FREEZER PARA ATENDER DEMANDA DO SAO JOAO KIDS NO FORNECIEMNTO DE PICOLES VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00005058156300 | CLARISSA NOBRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00010687541417 | DENNIS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00002803745429 | WALTER DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00010069328447 | PAULO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00012486864466 | ADAILTON SERGIO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00069094276453 | ERNANDE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/07/2022 | 1412.00 | 00011749230402 | JOSÉ WILLIM DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/07/2022 | 1512.00 | 00013237416401 | ERIK REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/07/2022 | 760.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/07/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADOA SECRETTARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/07/2022 | 4700.00 | 00009335385450 | JEAN CARLOS GALDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DA ETAPA DE MOTOCROSS - COPA PARAIBA QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/07/2022 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPACAO DO TIME UCD BANANEIRAS FUTSAL NA LIGA PARAIBANA DE FUTSAL CAMPEONATO A NIVEL ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/07/2022 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFEFERENTE AO SSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/07/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EMS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/07/2022 | 187.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/07/2022 | 2470.00 | 00007497212435 | SEVERINO ARMANDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AS MEDICOES DE RUAS PARA FINS DE NUMERACAO DE IMOVEIS EM ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/07/2022 | 2470.00 | 00001641553413 | FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICOES DE RUAS PARA NUMERACAO DE IMOVEIS NO DISTRITO DO TABULEIRO PARA FINS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/07/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO AFINK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FINS DE MANUTENCAO E APOIO A ASSOCIACAO AFINK. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/07/2022 | 431.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004450 | 14/07/2022 | 21257.27 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 TERMO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/07/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004471 | 15/07/2022 | 5864.49 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/07/2022 | 21000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODODE 01 DE MAIO DE 2022 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDFAMENTAL XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ROCO NO GRUPO ESCOLAR JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE COM MICRO ONIBUS DE PLACA MNL - 0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA A JOAO FLORENTINO DAROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/07/2022 | 1600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ENVELOPAMENTOS DOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE - 2E52 OFB - 0129 MMX - 3B52 E QFG - 3023 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/07/2022 | 1760.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ENVELOPAMENTOS DOS ONIBUS DE PLACAS MMZ - 2398 E MMZ - 8654 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 5659 E OGE - G590 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/07/2022 | 1920.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ENVELOPAMENTOS DOS ONIBUS DE PLACAS MOF - 1680 QFW - 4456 E QFD - 7E92 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/07/2022 | 1920.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ENVELOPAMENTOS DOS ONIBUS DE PLACAS OGG - 3275 OGG - 3405 NQK - 4016 E MOU - 4643 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004465 | 15/07/2022 | 2106.50 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004466 | 15/07/2022 | 4339.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004467 | 15/07/2022 | 552.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004469 | 15/07/2022 | 1544.97 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/07/2022 | 2680.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AVIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.363-1. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00002838889389 | SAULO HERMINIO MOURA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE MIDIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/07/2022 | 1441.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS OS CAMAROTES DAS ATRACOES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/07/2022 | 6750.00 | 25031426000133 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM O POLICIAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/07/2022 | 6750.00 | 25031426000133 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM O POLICIAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/07/2022 | 1412.00 | 00070329606425 | MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/07/2022 | 1412.00 | 00012503041485 | JEAM NASACIMENTO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/07/2022 | 1612.00 | 00005985446409 | KELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004496 | 15/07/2022 | 108000.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO NA ARENA BEZERRAO NO EVENTO DO MELHOR SAO JOAO DA SUA VIDA EM BANANEIRAS NO PERIODO DE 17 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/07/2022 | 18000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS OM LIMPEZA E MANUTENCAONAS OBRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/07/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ - 4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/07/2022 | 848.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 740 PELOS SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/07/2022 | 7530.00 | 00007043241480 | ADEILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DO XAXADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/07/2022 | 5359.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFVCRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/07/2022 | 954.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFVCRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004470 | 15/07/2022 | 2279.82 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0004497 | 18/07/2022 | 5119.00 | 21187875000114 | NEVALDO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/07/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/07/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/07/2022 | 3900.00 | 00038782081700 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/07/2022 | 14000.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/07/2022 | 1512.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/07/2022 | 1412.00 | 00013711600409 | REIDSOM DO NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/07/2022 | 6750.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM O POLICIAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004505 | 18/07/2022 | 738.01 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/07/2022 | 51279.27 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/07/2022 | 4662.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/07/2022 | 5850.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/07/2022 | 2686.00 | 44908415000133 | PPS REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0004498 | 18/07/2022 | 4858.20 | 21187875000114 | NEVALDO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/07/2022 | 2980.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PLACA MNZ - 5912 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/07/2022 | 1750.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM O VEICULO DE PLACA KKG - 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/07/2022 | 5430.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E DISTRITO DE ROMA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004504 | 18/07/2022 | 2379.70 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/07/2022 | 1417.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/07/2022 | 1875.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/07/2022 | 1768.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/07/2022 | 74384.99 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/07/2022 | 232247.98 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/07/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/07/2022 | 3300.00 | 00010779816439 | MONIKELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTRODUCAO DE DADOS NO SISTEMA DA RAAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/07/2022 | 539.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA DE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/07/2022 | 22146.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/07/2022 | 737.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004506 | 18/07/2022 | 14300.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/07/2022 | 50.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSCRICAO DA QUADRILHA EXPLOSAO BANS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITAPOROROCA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004529 | 19/07/2022 | 2200.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004534 | 19/07/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO CORREIO DA SERRA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004535 | 19/07/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO CORREIO DA SERRA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004536 | 19/07/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NOPORTAL EXPRESSO PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004537 | 19/07/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL ACESSO PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004538 | 19/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NOPORTAL PB AGORA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004539 | 19/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/07/2022 | 35864.21 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO NUMERO 001712022 ENTRE O IBPEM E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/07/2022 | 73665.67 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO NUMERO 008632022 ENTRE O IBPEM E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/07/2022 | 77.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004530 | 19/07/2022 | 2865.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/07/2022 | 5600.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2022 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/07/2022 | 9500.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VERANEIO DE PLACA AAO-9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/07/2022 | 4750.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VERANEIO DE PLACA AAO-9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/07/2022 | 10500.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO E VAN PARA TRAJETO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA E CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/07/2022 | 4600.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO PERCURSO DO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN - 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/07/2022 | 2300.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO PERCURSO DO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN - 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/07/2022 | 7700.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA HVA - 2849 NO PERCURSO DO SITIO UMARI CABOCLO DISTRITO DO TABULEIRO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE A ESCOLA MUNICIPALXAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/07/2022 | 1655.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE FARINHA SECA SITIO GASPAAR SITIO PEDREIRAS E SITIO JATOBA ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROCHA SOBRINHO NO VEICULO DE PLACA L2C - 3436 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/07/2022 | 5250.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO E VAN PARA TRAJETO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA E CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/07/2022 | 5250.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VERANEIO DE PLACA BQA - 8D44 NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/07/2022 | 10500.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VERANEIO DE PLACA BQA - 8D44 NO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/07/2022 | 4700.00 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MICRO ONIBUS DE PLACA EQQ- 6I23 NO PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/07/2022 | 2350.00 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MICRO ONIBUS DE PLACA EQQ- 6I23 NO PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004546 | 19/07/2022 | 5417.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004554 | 19/07/2022 | 159.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/07/2022 | 1412.00 | 00037836051803 | DIOGO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2022 A 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004540 | 19/07/2022 | 1050.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE JINGLE DE 157 PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004553 | 19/07/2022 | 4200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 17 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004531 | 19/07/2022 | 3721.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/07/2022 | 143.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011943996490 | LUCINEIDE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A LUCINEIDE SOUSA D LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A REJANE FERNANDES DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/07/2022 | 400.00 | 00007593269400 | JOSÉ ALUISIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A JOSE ALUISIO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001910014494 | MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/07/2022 | 350.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEARE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070498029484 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A WALISON BEZERRA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/07/2022 | 300.00 | 00014684265404 | ROSIANE DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ROSIANE DA SILVA MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/07/2022 | 400.00 | 00002007627450 | FRANCISCO EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FRANCISCO EUGENIO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006916042400 | JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/07/2022 | 300.00 | 00008814981493 | GILVÂNIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GILVANIA SIMPLICIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A RAKUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/07/2022 | 150.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURASDE ENERGIAX ELETRICA DESTINADO A EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006238828412 | ADILSON DA CRUZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ADILSON DA CRUZ MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008657118440 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FRANCISCO SILVA DE SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCIVANIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/07/2022 | 1325.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004596 | 20/07/2022 | 454.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/07/2022 | 2910.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/07/2022 | 3135.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DE MEIO FIO NA ROTA DA PETECA DE BANANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/07/2022 | 1108.39 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA TOO - 2880 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/07/2022 | 350.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA TOO - 2880 VINCULADOA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/07/2022 | 3190.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO APOIO NA ESTRUTURADA ARENA O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/07/2022 | 6375.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 5 PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004578 | 20/07/2022 | 8069.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004583 | 20/07/2022 | 22050.00 | 44457234000138 | MATIAS MEDICINA E SAÚDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004584 | 20/07/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004585 | 20/07/2022 | 3050.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004586 | 20/07/2022 | 1320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004587 | 20/07/2022 | 81.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004588 | 20/07/2022 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004589 | 20/07/2022 | 298.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004590 | 20/07/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004591 | 20/07/2022 | 763.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004592 | 20/07/2022 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004593 | 20/07/2022 | 405.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/07/2022 | 809.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/07/2022 | 135.29 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/07/2022 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/07/2022 | 4347.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE CHA DO LINDOLFO E GAMENLAS NO VEICULO DE PLACA MOT - 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004608 | 21/07/2022 | 10172.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004609 | 21/07/2022 | 1400.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004610 | 21/07/2022 | 5028.05 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004611 | 21/07/2022 | 14098.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004612 | 21/07/2022 | 8725.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004613 | 21/07/2022 | 12179.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004614 | 21/07/2022 | 16195.84 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004615 | 21/07/2022 | 346.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004616 | 21/07/2022 | 5156.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004617 | 21/07/2022 | 12087.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004618 | 21/07/2022 | 1681.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004619 | 21/07/2022 | 2343.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0004620 | 21/07/2022 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004621 | 21/07/2022 | 850.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/07/2022 | 8456.47 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/07/2022 | 12046.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVCIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00004159970460 | JOSÉ ROMUALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DEROCO NO GRUPO JOSE ROCHA CIRNE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004622 | 21/07/2022 | 1569.09 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004623 | 21/07/2022 | 1474.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004624 | 21/07/2022 | 3999.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004625 | 21/07/2022 | 6426.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004626 | 21/07/2022 | 4979.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004627 | 21/07/2022 | 4284.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004628 | 21/07/2022 | 4284.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004629 | 21/07/2022 | 4999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004630 | 21/07/2022 | 4284.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004631 | 21/07/2022 | 3999.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004632 | 21/07/2022 | 11999.34 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMX - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004633 | 21/07/2022 | 7499.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0004634 | 21/07/2022 | 4999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/07/2022 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/07/2022 | 7187.44 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004643 | 21/07/2022 | 22740.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004645 | 21/07/2022 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2022 | 4168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/07/2022 | 62713.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/07/2022 | 43064.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/07/2022 | 143.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/07/2022 | 3096.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/07/2022 | 2016.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/07/2022 | 326.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/07/2022 | 10920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/07/2022 | 2407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2022 | 7991.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/07/2022 | 80.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/07/2022 | 20883.39 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004648 | 21/07/2022 | 1920.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/07/2022 | 700.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOPB JUNTO AO TCE. NO PERIODO DE 21 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE NO SAO JOAO KIDS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/07/2022 | 10500.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA NOS PERIODOS DAS FESTIVIDADES JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DE PROJETOSAMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACMOPANHAMENTO DO SISTEMA DERECOLHIMENTODE RESIDUOS SOLIDOS E COLTA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/07/2022 | 77747.55 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PASSEIOSE CALCADAS ATENDENDO A NBR 9050 CONFORME A INSTRUCAO A NORMATIVA 022017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/07/2022 | 400.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/07/2022 | 1188.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/07/2022 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/07/2022 | 8940.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00008939073401 | MARIA VERONICA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00010228933439 | GLEDSON ROCHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00071571701753 | MARIA APARECIDATARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009257759407 | JUCILEIA GRIGORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00008204529716 | VANUSA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00013969445400 | ELANA THAYSE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00004943009492 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00071197429492 | ARIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009460637450 | MARIA JOSÉ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00004419854405 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00012317113455 | LEONARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00032475969415 | ELINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00007489506484 | PAULA FRANSSINETE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00070132271451 | PALOMA LUENIA SOARES DE OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00005963875471 | RITA AMARO BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00004242441444 | PAULA ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00002663087408 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00009333634436 | EDVANIA SOLANGE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/07/2022 | 900.00 | 00069094780453 | SEBASTIÃO LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00006455078497 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00063252503468 | MARIA DA CONCEIÇAO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010895318423 | CASSIANA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00005811773471 | CREUZA SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004655 | 22/07/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004657 | 22/07/2022 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004658 | 22/07/2022 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004662 | 22/07/2022 | 2768.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004663 | 22/07/2022 | 2768.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004664 | 22/07/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004666 | 22/07/2022 | 1688.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004667 | 22/07/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004668 | 22/07/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0004652 | 22/07/2022 | 2768.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/07/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PRODUCAO DE MATERIAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004708 | 25/07/2022 | 2373.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004712 | 25/07/2022 | 1228.80 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/07/2022 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW - 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004717 | 25/07/2022 | 13456.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/07/2022 | 1870.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DEBORRAACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/07/2022 | 3500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESAT DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOB - 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/07/2022 | 4200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSI-7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/07/2022 | 3600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004718 | 25/07/2022 | 3375.85 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/07/2022 | 37368.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/07/2022 | 26514.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/07/2022 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DSTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/07/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/07/2022 | 2800.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA CAGA DE MATERIAL PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/07/2022 | 1760.00 | 43154567000125 | ARTES EM MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO MANUAL DE BRINDES DE MADEIRA DESTINADO AS AUTORIDADES QUE COMPARECERAM AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/07/2022 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DO BOMBEADOR DA BOMBA D'AGUA DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO A COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/07/2022 | 3070.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/07/2022 | 2010.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/07/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/07/2022 | 1737.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004716 | 25/07/2022 | 3932.40 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DOS PROGRAMAAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/07/2022 | 2100.00 | 00013758662494 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCONO SITIO GRUTA DA LUZIA SITIO BEBEDOURO E GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00011713196492 | ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO CUMATI AO SITIO TOME VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUSAO DE MuSICA NA INAUGURACOES DAS RUAS PAVIMENTADAS EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005755316490 | JACKSON FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO REBOBINAMENTO TROCAS DE ROLAMENTOS E TROCAS DE CELOS MECANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/07/2022 | 1800.00 | 40839098000190 | MM REBOQUE E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/07/2022 | 7100.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO EVENTO NO PALCO PRINCIPAL DA ARENA O BEZERRAO DURANTE O SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004748986441 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00010059070480 | TAINÁ DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00005808051401 | CLAUDIANA SILVA DOS SANTOS AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00027360720818 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00010867305428 | CARLA DANIELE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00004533709427 | CLAUDIA DE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00005699946403 | CÍCERA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00004308633494 | ANA MARIA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00066089360449 | MARIA DE FÁTIMA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00070092580408 | ANAILZA MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00016674992461 | ANTONIO DAVID BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00003005963403 | FRANCISCA FELIX ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00006023036481 | VANDERLAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00017308478467 | LUCIANA ANCELMO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/07/2022 | 550.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21.21-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/07/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/07/2022 | 1545.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTODE PACIENTES COM GLAUCOMA USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/07/2022 | 3400.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/07/2022 | 700.00 | 00009759831481 | VIVANE FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004737 | 26/07/2022 | 1248.65 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004738 | 26/07/2022 | 1622.55 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/07/2022 | 700.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/07/2022 | 9124.00 | 07774265000196 | R & M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PACOTE DE VOO E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA PARA O FORUM UNDIME 2022 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/07/2022 | 3293.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA RLU1E37 E RLU 1E43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004774 | 27/07/2022 | 1485.00 | 00010408059494 | CLEBER RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/07/2022 | 6900.00 | 00010627224423 | ERONILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE FOSSA NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/07/2022 | 5560.00 | 00096385650715 | JOÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DO SUMIDOURO NA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004791 | 27/07/2022 | 13342.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004794 | 27/07/2022 | 300.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004795 | 27/07/2022 | 500.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004796 | 27/07/2022 | 2848.92 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004797 | 27/07/2022 | 1500.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004798 | 27/07/2022 | 1500.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004799 | 27/07/2022 | 753.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004780 | 27/07/2022 | 7189.50 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/07/2022 | 7189.50 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/07/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/07/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE COSMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004789 | 27/07/2022 | 3924.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004790 | 27/07/2022 | 510.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004792 | 27/07/2022 | 305.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/07/2022 | 310.40 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES NICOLAS DAVI SILVA E MARIA RITA DANTAS USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004770 | 27/07/2022 | 12548.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANEJAMENTO SEMOB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004771 | 27/07/2022 | 19040.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CRIACAO DE MARCACRIACAO DE MANUAL CRIACAO DE LAYOUT PARA SINALIZACAO DE MOTO E VEICULO E UNIFORMES DESTINADOS A SEMOB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/07/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004772 | 27/07/2022 | 20000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DIGITAL DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2022 A 17 DE JULHO DE 2022 NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004773 | 27/07/2022 | 16180.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACONFIGURACAO DE PLATAFORMA PARA AUTOMOCAO E DISPARO DE EMAILS VINCULLADO AO SAO JOAO DESTEE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004775 | 27/07/2022 | 2415.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NA RADIO CBN NATAL PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004776 | 27/07/2022 | 4255.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAS NA RADIO CBN NATAL PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004777 | 27/07/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSERCOES ROTATIVAAS NO FORMATO 45 NA RADIO INTEGRACAO DO BREJO PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004778 | 27/07/2022 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO BLOG MAUJMRILIO JuNIOR PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010063166470 | MAURICELIA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2022 | 45000.00 | 45970676000146 | NX SERVIÇOS DE PRODUÇÕES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW DE TATY VAQUEIRA NO DIA 31072022 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL CAVALGADA DE SANT'ANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DA QUADRILHA MISTURA JUNINA 1 LUGAR DO 1 FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00006721576406 | ANTONIO AERCIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DA QUADRILHA JUNINA RAIZES DE BORBOREMA 2 LUGAR DO 1 FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00010169089460 | MARIA EDUARDA LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/07/2022 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO A UCD BANANEIRAS FUTSAL EM VIRUTDE DA LIGA PARAIBANAN DE FUTSAL QUE OCORREU NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/07/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122022 DA OP1029332-21 CONV 828615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/07/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 28012023 DA OP 1017868-51 CONV 802434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/07/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122022 DA OP1029327-24 CONV 828633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/07/2022 | 5680.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/07/2022 | 5250.00 | 00008499687474 | ADRIANA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO NA PRODUCAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOD E ARQUITETONICOS DOS IMOVEIS A SEREM REGULARIZADOS NO DISTRITO DE ROMA DURANTE O MÊS DE HUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/07/2022 | 5250.00 | 00072585803449 | MARIA BETANIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MEDICAO NUMERACAO DE RESIDÊNCIAS E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NO DISTRITO DE ROMA NA SEGUNDA ETAPA DO LADO OESTE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2022 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/07/2022 | 6748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/07/2022 | 2824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/07/2022 | 8272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/07/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/07/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/07/2022 | 392.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/07/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/07/2022 | 20495.66 | 24130072000111 | JUSTIÇA FEDERAL - 12ª VARA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RPV EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004822 | 28/07/2022 | 2126.70 | 00010241890403 | JOSIVALDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/07/2022 | 3520.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CIT-7202 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004824 | 28/07/2022 | 1972.00 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004818 | 28/07/2022 | 13500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO NO PSF VIII A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/07/2022 | 469.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/07/2022 | 9583.74 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0004825 | 28/07/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/07/2022 | 3825.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/07/2022 | 65438.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/07/2022 | 64571.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/07/2022 | 112681.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/07/2022 | 42071.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/07/2022 | 11014.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/07/2022 | 2545.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/07/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/07/2022 | 38180.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/07/2022 | 259448.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/07/2022 | 14251.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/07/2022 | 10645.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/07/2022 | 16115.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/07/2022 | 8705.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/07/2022 | 71522.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/07/2022 | 4863.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/07/2022 | 92887.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/07/2022 | 170795.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/07/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/07/2022 | 11064.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/07/2022 | 3762.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004914 | 29/07/2022 | 5931.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004915 | 29/07/2022 | 6710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004916 | 29/07/2022 | 1105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSF-1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004917 | 29/07/2022 | 792.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQG-1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2022 | 5398.21 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004936 | 29/07/2022 | 40200.00 | 44457234000138 | MATIAS MEDICINA E SAÚDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DO MEDICO JOSE MATIAS DE SOUSA FILHO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004945 | 29/07/2022 | 15050.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004946 | 29/07/2022 | 13022.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0004947 | 29/07/2022 | 6327.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/07/2022 | 900.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A MATERNIDADE FREI FAMIAO NO VEICULO DE PLACA QFW-8487PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/07/2022 | 2750.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA PARA O DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DO DISTRITO DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP-6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/07/2022 | 500.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DE PLACA QSF06059 DE BANANEIRAS-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/07/2022 | 300.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE REBOQUE DE UMA AMAROK DE SOLANEA-PB PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/07/2022 | 700.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE REBOQUE DE UMA L200 DE PLACAQSF-8809 DE BELEM-PB PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/07/2022 | 1620.82 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/07/2022 | 3320.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/07/2022 | 198054.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/07/2022 | 46556.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/07/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/07/2022 | 4590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/07/2022 | 11378.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/07/2022 | 516103.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/07/2022 | 100398.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VAOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/07/2022 | 430347.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/07/2022 | 40741.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/07/2022 | 36538.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/07/2022 | 6410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/07/2022 | 11846.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/07/2022 | 35740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/07/2022 | 21084.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/07/2022 | 134941.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/07/2022 | 4282.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO ENSINO INFANTIL A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/07/2022 | 3797.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004906 | 29/07/2022 | 691.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ - 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004907 | 29/07/2022 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004908 | 29/07/2022 | 4246.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004909 | 29/07/2022 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ - 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004910 | 29/07/2022 | 12901.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004911 | 29/07/2022 | 3173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004918 | 29/07/2022 | 4590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MOV-4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004919 | 29/07/2022 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLZ-3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004920 | 29/07/2022 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFD-7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004921 | 29/07/2022 | 865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLV-8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004922 | 29/07/2022 | 5007.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLW-1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004923 | 29/07/2022 | 1505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLV-2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004924 | 29/07/2022 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLV-2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004925 | 29/07/2022 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004926 | 29/07/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLV-1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004927 | 29/07/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLV-2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004928 | 29/07/2022 | 275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLY-8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004929 | 29/07/2022 | 687.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLW-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004930 | 29/07/2022 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSD-9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004931 | 29/07/2022 | 345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLW-1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004932 | 29/07/2022 | 2045.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OFT-0238 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004933 | 29/07/2022 | 189400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DIESEL CINCO PASSAGEIROS FABRICACAOMODELO 20222022 MOTOR 463495089405948 RENAVAN 200020 DESTINADO AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004935 | 29/07/2022 | 189400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DIESEL CINCO PASSAGEIROS FABRICACAOMODELO 20222022 MOTOR 463495089469757 RENAVAN 200020 DESTINADO AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/07/2022 | 700.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/07/2022 | 2760.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DA CHA DO CARRO ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/07/2022 | 2760.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DA CHA DO CARRO ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/07/2022 | 700.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/07/2022 | 700.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NAS ESCOLAS MIGUEL FILGUEIRA FILHO E EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/07/2022 | 1960.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES E INSTALACOES DE PLACAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/07/2022 | 12600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/07/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/07/2022 | 15030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/07/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/07/2022 | 38.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/07/2022 | 24800.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/07/2022 | 3204.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/07/2022 | 29532.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/07/2022 | 8199.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/07/2022 | 7132.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/07/2022 | 2600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. NO PERIODO DE 29 DE JUNHO DE 2022 A 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004950 | 29/07/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANAEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/07/2022 | 2600.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA NAS ENTREVISTAS DA RADIO INTEGRACAO DO BREJO E RADIO CORREIO DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0004960 | 29/07/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS DECLARACOES E SUAAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DA RAIS DIRF 2022 SUPORTE PARA ORIENTACAO E CORRECOES DOS DESVINCULOS AUXILIO EMERGENCIAL ABONO PASEP E SUPORTE JUNTO AO RH PARA CADASTRAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES NOS MOLDES DE E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/07/2022 | 4129.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/07/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/07/2022 | 50.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/07/2022 | 282.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/07/2022 | 414.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.614-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/07/2022 | 52.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 9.047-6 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 08072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 20072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 29072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/07/2022 | 2204.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO DA FOPAG MÊS 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/07/2022 | 9736.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/07/2022 | 5086.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2022 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/07/2022 | 22127.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004913 | 29/07/2022 | 4127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM REPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/07/2022 | 43509.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/07/2022 | 21104.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/07/2022 | 91890.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004902 | 29/07/2022 | 40226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0004912 | 29/07/2022 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/07/2022 | 315.00 | 47027481000192 | JOSÉ VITOR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00006199980409 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PODAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16546-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/07/2022 | 11226.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/07/2022 | 11090.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/07/2022 | 6099.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/07/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/07/2022 | 6136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/07/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/07/2022 | 20000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALÉRIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A APRESENTACAO DO CANTOR DELMIRO BARROS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL CAVALGADA DE SANT'ANA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO RAINHA NO CORETO DA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004965 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004966 | 29/07/2022 | 10080.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE OUTDOORS LONADOS SIMPLES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004967 | 29/07/2022 | 57750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA E ESTATISTICA PARA AVALIAR O NIVEL DE SATISFACAO COM O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004968 | 29/07/2022 | 2152.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 ESTREIA DA DECORACAO DE SAO JOAO NO CORETO E SONORIZACAO DOA 10 DE JUNHO DE 2022 E SAO JOAO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004969 | 29/07/2022 | 2205.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ACAO DE CARRO DE SOM COM DIVULGACOES DA PREFEITURA NO PERIODO DE 02 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0004970 | 29/07/2022 | 787.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACAO DE CARRO DE SOM COM DIVULGACOES DA PREFEITURA NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/07/2022 | 6857.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/07/2022 | 8512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/07/2022 | 1943.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004904 | 29/07/2022 | 1511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL85 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004905 | 29/07/2022 | 1511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/08/2022 | 200.00 | 00071229494430 | MANOEL FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRÊMIO DE MELHOR MARCADOR NO 1 FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO A UCD BANANEIRAS FUTSAL PARA PARTICIPACAO NA LIGA PARAIBANA DE FUTSAL PARA CAMPEONATO A NIVEL ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/08/2022 | 500.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO A UCD BANANEIRAS VOLEI EM VIRTUDE DAL IGA INTERIORANA PBRN DE VOLEIBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/08/2022 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MOBILIZACAO DOS ESTUDANTES NO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/08/2022 | 140.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU-2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/08/2022 | 650.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQA-2FC1 VINCULADA AO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/08/2022 | 120.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/08/2022 | 45.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC-3719 DO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/08/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/08/2022 | 400.00 | 28547225000181 | WALTER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UM ARMARIO DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ROMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/08/2022 | 291.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/08/2022 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/08/2022 | 2850.00 | 00012914467451 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO PERCURSO DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CAR-4817 NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/08/2022 | 580.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMZ-8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/08/2022 | 280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/08/2022 | 280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/08/2022 | 1180.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MMZ-2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004994 | 01/08/2022 | 4116.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/08/2022 | 8200.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO SANTA VITORIA SITO MATA FRESCA SAO DOMINGOS E DISTRITO DO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/08/2022 | 4100.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO SANTA VITORIA SITO MATA FRESCA SAO DOMINGOS E DISTRITO DO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/08/2022 | 420.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC 3669 VINCULADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/08/2022 | 210.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QFO-9943 VINCULADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004987 | 01/08/2022 | 5952.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/08/2022 | 7215.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004989 | 01/08/2022 | 3990.00 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004990 | 01/08/2022 | 38.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004991 | 01/08/2022 | 398.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004993 | 01/08/2022 | 1827.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/08/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/08/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0004981 | 01/08/2022 | 4185.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0005012 | 02/08/2022 | 26631.07 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005016 | 02/08/2022 | 447.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005018 | 02/08/2022 | 1339.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005019 | 02/08/2022 | 3300.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005021 | 02/08/2022 | 2232.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005032 | 02/08/2022 | 16950.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELO MEDICO MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005034 | 02/08/2022 | 10000.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005036 | 02/08/2022 | 5032.39 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005046 | 02/08/2022 | 640.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTNADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005047 | 02/08/2022 | 23777.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005048 | 02/08/2022 | 16304.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2022 | 9560.00 | 00656179000130 | PRORAD COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/08/2022 | 4200.00 | 00014903325458 | MARIA NATALI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005014 | 02/08/2022 | 10500.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005015 | 02/08/2022 | 22813.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005020 | 02/08/2022 | 9040.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005022 | 02/08/2022 | 1392.73 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005023 | 02/08/2022 | 1861.27 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005024 | 02/08/2022 | 1392.73 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005025 | 02/08/2022 | 1045.20 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005026 | 02/08/2022 | 2262.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005027 | 02/08/2022 | 1695.20 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005028 | 02/08/2022 | 2195.50 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005029 | 02/08/2022 | 1850.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005030 | 02/08/2022 | 1626.65 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005031 | 02/08/2022 | 1457.70 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/08/2022 | 1100.00 | 36174151000103 | ROSICLEIA HERMENEGILDO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REBOQUE DO MICRO ONIBUS DE PLACA 5659 DE BANANEIRAS-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005061 | 02/08/2022 | 1294.00 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005062 | 02/08/2022 | 1695.00 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005063 | 02/08/2022 | 1197.80 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005064 | 02/08/2022 | 759.00 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005065 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005066 | 02/08/2022 | 1998.80 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005067 | 02/08/2022 | 1860.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/08/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/08/2022 | 1478.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-2583 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/08/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/08/2022 | 7272.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/08/2022 | 60.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1359 REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUASS DI DISTIRTI DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005033 | 02/08/2022 | 19123.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/08/2022 | 648.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005041 | 02/08/2022 | 16160.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETORDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005042 | 02/08/2022 | 2300.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE USO COMUNITARIO DO DISTRITO DE ROMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005043 | 02/08/2022 | 3900.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO COMUNITARIO DA RUA ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005044 | 02/08/2022 | 3000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005045 | 02/08/2022 | 16800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS POS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/08/2022 | 1300.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005017 | 02/08/2022 | 1080.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/08/2022 | 7850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/08/2022 | 2340.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00001613072481 | JEFFEERSON HANNIERY SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DA QUADRILHA JUNINA FLOR DE LAMPIAO 3 LUGAR DO 1 FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/08/2022 | 200.00 | 00071089752466 | THAIS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRÊMIO DE MELHOR CASAL DE NOIVOS DO 1 FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/08/2022 | 200.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRÊMIO DE MAJESTADES REI E RAINHA NO 1 FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DESTTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00003365715428 | MARILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTED LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2022 | 1500.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DA CAVALGADA DE SANT'ANA NO DIA 31 DE JULHO NESTE MUNICIPIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/08/2022 | 460.00 | 30580846000109 | HOTEL E RESTAURANTE TEMPERO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA CANTORA TATY VAQUEIRA QUE SE APRESENTOU NA CAVALGADA DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/08/2022 | 5440.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/08/2022 | 1040.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CANTOR DELMIRO BARROS E EQUIPE QUE SE APRESENTOU NA CAVALGADA DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/08/2022 | 960.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO CANTOR DELMIRO BARROS E EQUIPE QUE SE APRESENTOU NA CAVALGADA DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005086 | 03/08/2022 | 35650.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE AOS POLICIAIS E EQUIPE DE LIMPEZA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/08/2022 | 1200.00 | 46652524000168 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO NA FESTA TRADICIONAL DE SANTANA NA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/08/2022 | 8000.00 | 46652524000168 | ANDERSON BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACOES COM A QUADRILHA EXPLOSAO DE BANANEIRAS NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004419737441 | MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071896018483 | LIGIANA MATIAS PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE GUTEMBERG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/08/2022 | 300.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ELIANA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/08/2022 | 200.00 | 00011002041481 | LEIDIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LEIDIANA LUIZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/08/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO LUZIA LOPES DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADO A ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/08/2022 | 300.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CICERO RODRIGUES DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/08/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00003310427463 | EDMILSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARAA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/08/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/08/2022 | 300.00 | 00009643634450 | BRENO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A BRENO MELO ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/08/2022 | 300.00 | 00004517800431 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/08/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/08/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/08/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DETINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/08/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/08/2022 | 500.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PAR AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/08/2022 | 500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/08/2022 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA LUCINETE RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/08/2022 | 300.00 | 00001919161457 | MARLENE MARTINS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARLENE MARTINS FELIPE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/08/2022 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEVERINA MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/08/2022 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SIMONE ELIZABETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/08/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/08/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/08/2022 | 500.00 | 00011561911496 | SALETE LANAR MENDONÇA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/08/2022 | 500.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/08/2022 | 150.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A IZABELY DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/08/2022 | 300.00 | 00031585156876 | ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ERIBERTO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/08/2022 | 400.00 | 00005416941464 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/08/2022 | 450.00 | 00032509669400 | DAMIÃO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DAMIAO RUFINO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/08/2022 | 150.00 | 00003094435475 | IVONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A IVONE MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/08/2022 | 150.00 | 00070257277412 | ANTÔNIO CARLOS FELIPE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ANTONIO CARLOS FELIPE DE LIMA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/08/2022 | 400.00 | 00010794991483 | JOSÉ NATANAEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOSE NATANAEL SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/08/2022 | 150.00 | 00009211400457 | ADRIANA ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESTINADO A ADRIANA ANTONIO DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/08/2022 | 484.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005139 | 03/08/2022 | 69.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/08/2022 | 80.24 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MONICA VITAL SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A GILVAN SEBASTIAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/08/2022 | 2790.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DO CASAMENTO DOS CASAIS ATENDIDOS PELO CRASCADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005071 | 03/08/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE PLACAS FRI- 4C03 E FCD - 6D77. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005073 | 03/08/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA FIP - 9C25. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/08/2022 | 5980.00 | 00096385650715 | JOÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPAROS NO CALCAMENTO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/08/2022 | 887.80 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/08/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/08/2022 | 600.00 | 00005091839488 | JOSINALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA COPA E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/08/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM HOSPDAGEM DE BANCO DE DADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005072 | 03/08/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPASS PLACA RLR9I63 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/08/2022 | 1200.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RASTREADORES COLOCADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/08/2022 | 6500.00 | 00010627224423 | ERONILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSTRUCAO DA FOSSA E DO SUMIDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/08/2022 | 500.00 | 00011592935460 | DARLLYANA THAMYRES PAULINO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA DURANTE EVENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/08/2022 | 500.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA DURANTE EVENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005138 | 03/08/2022 | 925.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005068 | 03/08/2022 | 6534.10 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS PACIENTES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005069 | 03/08/2022 | 925.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005070 | 03/08/2022 | 69.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/08/2022 | 1416.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/08/2022 | 9548.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005147 | 04/08/2022 | 10500.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REALIZADOS PELO MEDICO LUCAS BEZERRA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/08/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO BIOSSAYS 240 PLUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/08/2022 | 1775.79 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/08/2022 | 500.00 | 20209404000105 | F. SOUSA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA QSI-7020 DE BANANEIRAS-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005162 | 04/08/2022 | 8400.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES AGUIAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005163 | 04/08/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA LARISSA QUEIROGA ARRUDA NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OET-0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/08/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005155 | 04/08/2022 | 14245.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005156 | 04/08/2022 | 380.36 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005157 | 04/08/2022 | 5482.41 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005158 | 04/08/2022 | 6440.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005159 | 04/08/2022 | 32303.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005160 | 04/08/2022 | 735.69 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005161 | 04/08/2022 | 2210.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005164 | 04/08/2022 | 1392.60 | 00010408059494 | CLEBER RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005172 | 04/08/2022 | 64968.06 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DE REFORMA DA ESCOLA SANTO EXPEDIDO LOCALIZADA NO SITIO MANISSOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005173 | 04/08/2022 | 3999.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005174 | 04/08/2022 | 6426.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005175 | 04/08/2022 | 4979.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005176 | 04/08/2022 | 4284.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005177 | 04/08/2022 | 4284.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005178 | 04/08/2022 | 4999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005179 | 04/08/2022 | 4284.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005180 | 04/08/2022 | 3999.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005181 | 04/08/2022 | 11999.34 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMX - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005182 | 04/08/2022 | 7499.94 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0005183 | 04/08/2022 | 4999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/08/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005185 | 04/08/2022 | 64968.06 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DE REFORMA DA ESCOLA SANTO EXPEDIDO LOCALIZADA NO SITIO MANISSOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005186 | 04/08/2022 | 2768.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005187 | 04/08/2022 | 2768.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005188 | 04/08/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005189 | 04/08/2022 | 1688.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005190 | 04/08/2022 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005191 | 04/08/2022 | 2768.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOF - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005192 | 04/08/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005193 | 04/08/2022 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005194 | 04/08/2022 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMX - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005195 | 04/08/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005196 | 04/08/2022 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005150 | 04/08/2022 | 350.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/08/2022 | 15957.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005170 | 04/08/2022 | 5400.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/08/2022 | 5500.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A OBRA NO BAIRRO DIVINA GRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/08/2022 | 1754.40 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/08/2022 | 479.45 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIODE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/08/2022 | 400.00 | 00005116709400 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DAMIAO SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ROSINARIA DANTAS MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0005204 | 08/08/2022 | 9000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACOA ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0005205 | 08/08/2022 | 9000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACOA ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0005206 | 08/08/2022 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACOA ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005203 | 08/08/2022 | 6500.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005197 | 08/08/2022 | 14357.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/08/2022 | 1270.60 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REDES DAS TRAVES DO GINASIO O RAMALHAO QUE SERVE PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/08/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB - 0129 VINCULADO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005198 | 08/08/2022 | 151.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005199 | 08/08/2022 | 151.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005200 | 08/08/2022 | 26011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEZ-3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005201 | 08/08/2022 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005202 | 08/08/2022 | 8727.30 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA PLANTOES MEDICOS DO MEDICO DIEGO FONSECA COSTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0005208 | 08/08/2022 | 2433.23 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-0783 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005213 | 08/08/2022 | 7540.00 | 25110519000153 | G L SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/08/2022 | 850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/08/2022 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/08/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/08/2022 | 9000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DOS VEICULSO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00013626748421 | GABRIELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00016376002404 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00010687541417 | DENNIS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00012576236480 | CAMILA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00010888998465 | FELIPE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00012609204450 | ROBERTA MYLLENA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA DIONIZIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00016229632454 | RAYNNE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00006031135400 | PATRICIA CRISTINA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00015399190486 | ANA CARLA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00013807962450 | ANA CLARA FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00010249029430 | ANA VIRGINIA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/08/2022 | 480.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/08/2022 | 17450.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/08/2022 | 6980.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005249 | 09/08/2022 | 5659.37 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005250 | 09/08/2022 | 5835.59 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JLUHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00013037913401 | VITÓRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLAJOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00071044560401 | CAMILA DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00007733379466 | JOSIVANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/08/2022 | 4200.00 | 00010996809481 | MARINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/08/2022 | 7350.00 | 37716000000100 | LUCAS CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE TRANSITO A SEREM UTILIZADOS PARA SINALIZACAO VIARIA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/08/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFIRMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005236 | 09/08/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO PORTAL PROXIMA PAUTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005237 | 09/08/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NO FORMADO 30 NA RADIO CORREIO DA SERRA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005238 | 09/08/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NA RADIO TALISMA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005239 | 09/08/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE BANNER WEB NO PORTAL WSCOM. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005240 | 09/08/2022 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL PB AGORA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE JUNHO DE 2022 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/08/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/08/2022 | 7272.00 | 00005101402460 | EDLEUZA SIMPLICIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/08/2022 | 9600.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/08/2022 | 6000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NQA-2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/08/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/08/2022 | 1650.00 | 00015760878832 | ADAILTON LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO MANIPEBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/08/2022 | 2750.00 | 00070152430407 | FRANCISCO CESAR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO QUE LIGA O CRUZEIRO DE ROMA AO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005251 | 09/08/2022 | 5239.86 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/08/2022 | 4100.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVITALIZACAO E CAPINAGEN DA ESTRADA DE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/08/2022 | 7272.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/08/2022 | 3300.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA E DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CINDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/08/2022 | 3477.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/08/2022 | 650.00 | 00009948070402 | JEFERSON FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/08/2022 | 510.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005235 | 09/08/2022 | 15750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PLATAFORMA CS 360 PARA ACOES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/08/2022 | 4666.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NO PERIODO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/08/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/08/2022 | 2000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA NA GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/08/2022 | 2200.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/08/2022 | 1940.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/08/2022 | 12200.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005298 | 10/08/2022 | 7078.02 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005299 | 10/08/2022 | 7300.20 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005300 | 10/08/2022 | 7141.50 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/08/2022 | 165.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A IVONALDO COSME PEREIRA JUNIOR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 1 FORMACAO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO OUSE CRIAR - EIXO JUVENTUDES EM PARCERIA COM A SEECT E A FAPESQ NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/08/2022 | 4200.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO EPSECIAL NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/08/2022 | 4200.00 | 00009759831481 | VIVANE FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO EPSECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/08/2022 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SALTO DO BODE E SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO VEICULO DE PLACA CIT-7202 NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005278 | 10/08/2022 | 750.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005282 | 10/08/2022 | 1888.68 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005283 | 10/08/2022 | 688.70 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005284 | 10/08/2022 | 706.50 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/08/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORDE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO SABUEIRO RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA A ESCOLA FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MNL-0816 NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/08/2022 | 8200.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E DISTRITO DO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/08/2022 | 5700.00 | 00012914467451 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA CAR-4817 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NO TURNO MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/08/2022 | 2250.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/08/2022 | 2744.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/08/2022 | 3283.83 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CAMINHAOZINHO BAu DE PLACA QFU-9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-8549 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT-0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/08/2022 | 2496.92 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005279 | 10/08/2022 | 1233.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005280 | 10/08/2022 | 465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/08/2022 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/08/2022 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005303 | 11/08/2022 | 4580.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/08/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005310 | 11/08/2022 | 8321.28 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/08/2022 | 3830.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS IDAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA OFA - 6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/08/2022 | 900.00 | 00083999558415 | ROSIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS AO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/08/2022 | 3000.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS REFERENTES AO MONITORAMENTO DE DADOS DO E-SUS E QUALIFICACAO DAS PRODUCOES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005308 | 11/08/2022 | 13650.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005311 | 11/08/2022 | 3485.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMNENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005312 | 11/08/2022 | 19811.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005313 | 11/08/2022 | 2977.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMNENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005314 | 11/08/2022 | 279.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/08/2022 | 4200.00 | 00070769914462 | JANDEIZE SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/08/2022 | 4200.00 | 00016282155428 | JAMILLY DA SILVA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/08/2022 | 4200.00 | 00013589600462 | MONICA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/08/2022 | 4200.00 | 00016175991400 | ANA LUISA BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/08/2022 | 4750.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA NO VEICULO DE PLACA AAO-9746 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/08/2022 | 4200.00 | 00016002630465 | KAROLAYNE SANTOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/08/2022 | 198.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005309 | 11/08/2022 | 2580.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/08/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/08/2022 | 7272.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/08/2022 | 7272.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/08/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPARACOES HIDRAULICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/08/2022 | 2935.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/08/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005334 | 12/08/2022 | 4225.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE ADESIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005331 | 12/08/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL ACESSO PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005332 | 12/08/2022 | 2058.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA COM LONA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/08/2022 | 100.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JERONIMO PEREIRA MARTINS PARA PARTICIPAR DA 1 FORMACAO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA INOVACAO E EMPREENDEDORISMO OUSE CRIAR - EIXO JUVENTUDE. REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/08/2022 | 2698.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/08/2022 | 1170.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/08/2022 | 2350.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PROMOVIDO PELA UNDIME EM BRASILIA-DF. NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005341 | 15/08/2022 | 22813.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005342 | 15/08/2022 | 10500.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/08/2022 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA NPR - 8C25 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/08/2022 | 10500.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCUSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA BQA-8D44 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/08/2022 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA ESTIVAS ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA HUT-2C20 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/08/2022 | 8000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA CZA-8H78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/08/2022 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLANGEW RAIMUNDO EM ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MNZ-5912 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/08/2022 | 14000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SITIO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/08/2022 | 3500.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KKG-3190 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/08/2022 | 3310.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE FARINHA SECA SITIO GASPAR SITIO PEDREIRAS E SITIO JATOBA ATE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROCHA SOBRINHO NO VEICULO DE PLACA L2C - 3436 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/08/2022 | 4700.00 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MICRO ONIBUS DE PLACA EQQ- 6I23 NO PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/08/2022 | 4600.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO PERCURSO DO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN - 4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/08/2022 | 15400.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA HVA - 2849 NO PERCURSO DO SITIO UMARI CABOCLO DISTRITO DO TABULEIRO E CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE A ESCOLA MUNICIPALXAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/08/2022 | 4900.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS COM AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO PARA IMUNIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO DESINSETIZACAO DESCUPINIZACAO DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTROPICOS E MORCEGOS EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/08/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/08/2022 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/08/2022 | 407.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/08/2022 | 11720.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA E-SUS E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/08/2022 | 7272.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DO COVID - 19 E EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/08/2022 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PARA PARA O DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DO DISTRITO DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP-6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/08/2022 | 4950.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/08/2022 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/08/2022 | 6000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATOV AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005364 | 15/08/2022 | 142200.00 | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DESARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO NA ARENA O BEZERRAO NO EVENTO O MELHOR SAO JOAO DA SUA VIDA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28 DE JUNHO DE 2022 A 17 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005359 | 15/08/2022 | 3675.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE TROFEUS MEDALHAS E ADESIVOS DESTINADOS A CORRIDA PROMOVIDA PELA ORGANIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA RUA ALFREDO GUIMARAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/08/2022 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/08/2022 | 860.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/08/2022 | 1680.00 | 00010243808402 | DAMARYS CRISTINY DA ROCHA ESCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CAMARINS DURANTE O SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/08/2022 | 2970.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/08/2022 | 4023.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE ORGANIZADORA DA ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/08/2022 | 1700.00 | 46496321000120 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MuSICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA RUA ALFREDO GUIMARAES VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/08/2022 | 5000.00 | 40889728000130 | YARA BEZERRA OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS DIVULGACOES E COBERTURA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005460 | 16/08/2022 | 5534.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005461 | 16/08/2022 | 4329.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005462 | 16/08/2022 | 9321.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/08/2022 | 3780.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A CONSERTO E MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005458 | 16/08/2022 | 1263.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/08/2022 | 3830.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA NAS VIAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005436 | 16/08/2022 | 3024.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX-8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005437 | 16/08/2022 | 29760.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-1342 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005438 | 16/08/2022 | 17003.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI-4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005439 | 16/08/2022 | 11287.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD-6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005440 | 16/08/2022 | 3831.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005441 | 16/08/2022 | 21253.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005442 | 16/08/2022 | 16813.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIP-9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005443 | 16/08/2022 | 3333.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005444 | 16/08/2022 | 4122.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGJ-4464 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005445 | 16/08/2022 | 3061.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXK-8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005446 | 16/08/2022 | 3744.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CZZ-4G03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005447 | 16/08/2022 | 14398.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005448 | 16/08/2022 | 182.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC-3719 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005449 | 16/08/2022 | 232.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQE-0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005450 | 16/08/2022 | 727.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ-0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005451 | 16/08/2022 | 141.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT-0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005452 | 16/08/2022 | 3554.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW-7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005453 | 16/08/2022 | 875.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-9504 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005454 | 16/08/2022 | 302.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005455 | 16/08/2022 | 430.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OEU-2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005456 | 16/08/2022 | 204.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OEU-2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005457 | 16/08/2022 | 4236.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB-8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.862-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005392 | 16/08/2022 | 1150.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS-9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005368 | 16/08/2022 | 780.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005369 | 16/08/2022 | 18112.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005379 | 16/08/2022 | 14238.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005380 | 16/08/2022 | 850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/08/2022 | 800.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIA 16 E 27 DE JULHO DE 2022 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/08/2022 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE EM VISITAS DOMICILIRES EM VILA MAIA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005393 | 16/08/2022 | 3042.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005394 | 16/08/2022 | 1554.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005395 | 16/08/2022 | 3903.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005396 | 16/08/2022 | 5349.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005397 | 16/08/2022 | 3133.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/08/2022 | 11541.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIDATA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005398 | 16/08/2022 | 1142.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005399 | 16/08/2022 | 1779.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005400 | 16/08/2022 | 2520.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005401 | 16/08/2022 | 1321.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/08/2022 | 5596.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005459 | 16/08/2022 | 811.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR-9163 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/08/2022 | 3890.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA RUA HENRIQUE LUCENA - GINASIO QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/08/2022 | 770.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MESA E GAVETEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005378 | 16/08/2022 | 20480.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005402 | 16/08/2022 | 4142.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005403 | 16/08/2022 | 4917.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005404 | 16/08/2022 | 4620.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005405 | 16/08/2022 | 3098.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005406 | 16/08/2022 | 1052.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005407 | 16/08/2022 | 3957.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005408 | 16/08/2022 | 4097.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW-2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005409 | 16/08/2022 | 2032.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005410 | 16/08/2022 | 1785.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW-1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005411 | 16/08/2022 | 4378.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY-8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005412 | 16/08/2022 | 1300.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005413 | 16/08/2022 | 6829.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQK-4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005414 | 16/08/2022 | 3523.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005415 | 16/08/2022 | 1833.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005416 | 16/08/2022 | 2459.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005417 | 16/08/2022 | 3965.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005418 | 16/08/2022 | 2551.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005419 | 16/08/2022 | 3623.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW-4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005420 | 16/08/2022 | 3750.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005421 | 16/08/2022 | 3006.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005422 | 16/08/2022 | 4472.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005423 | 16/08/2022 | 2671.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005424 | 16/08/2022 | 6352.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005425 | 16/08/2022 | 6417.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE-7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005426 | 16/08/2022 | 4756.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005427 | 16/08/2022 | 2745.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005428 | 16/08/2022 | 2754.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005429 | 16/08/2022 | 3057.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005430 | 16/08/2022 | 6804.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005431 | 16/08/2022 | 3090.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-2E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005432 | 16/08/2022 | 3071.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005433 | 16/08/2022 | 1986.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-3321 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005434 | 16/08/2022 | 2780.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-5652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0005435 | 16/08/2022 | 1230.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB-7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005463 | 16/08/2022 | 40425.01 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO DE SERVICO NA ESCOLA SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NO SITIO MANISSOBA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/08/2022 | 4200.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DISTRITO DE ROMA RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/08/2022 | 4200.00 | 00009978204466 | ANDREIA VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DISTRITO DE ROMA RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/08/2022 | 4200.00 | 00008516957446 | SOLANGE SILVA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/08/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005475 | 17/08/2022 | 5200.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE ESPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005477 | 17/08/2022 | 40425.01 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005488 | 17/08/2022 | 14100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/08/2022 | 100.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16082022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005497 | 17/08/2022 | 2104.82 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/08/2022 | 1000.00 | 36174151000103 | ROSICLEIA HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA RLV-2A98 DE BANANEIRAS PARA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/08/2022 | 3000.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/08/2022 | 588.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EGAM-PB ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010259404403 | THALYNNE ROCHA OLIVEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EGAM-PB ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009699122420 | MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EGAM-PB ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EGAM-PB ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0005505 | 17/08/2022 | 2395.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0005506 | 17/08/2022 | 2315.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/08/2022 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/08/2022 | 374.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/08/2022 | 588.00 | 00008245529460 | José Nicodemos da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EGAM-PB ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 16 E 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0005474 | 17/08/2022 | 3239.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/08/2022 | 129.99 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005486 | 17/08/2022 | 11000.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005498 | 17/08/2022 | 1944.97 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/08/2022 | 761.60 | 00051120542472 | FRANCISCA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/08/2022 | 3000.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005476 | 17/08/2022 | 15914.95 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A POCOS COMUNITARIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005478 | 17/08/2022 | 16051.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POCOS COMUNITARIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005479 | 17/08/2022 | 14261.95 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POCOS COMUNITARIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005480 | 17/08/2022 | 18572.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POCOS COMUNITARIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005481 | 17/08/2022 | 20650.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005483 | 17/08/2022 | 21340.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005485 | 17/08/2022 | 13750.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/08/2022 | 300.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EGAM-PB ENCONTRO FORMATIVO DA ESTRUTURACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 16 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005496 | 17/08/2022 | 689.94 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/08/2022 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A HELANZIO MARQUES BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/08/2022 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/08/2022 | 6000.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO NO PALCO PRINCIPAL DA ARENA O BEZERRRAO DURANTE O SAO JOAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/08/2022 | 10000.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE DECORACAO PARA O CAMINHO DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/08/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/08/2022 | 1015.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA HIDROLAVADORA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005511 | 18/08/2022 | 1700.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005508 | 18/08/2022 | 4080.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE LAVAR CENTRIFUGAS SECADORAS E CALANDRA VINCULADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2022 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/08/2022 | 2700.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS E PARA APOIO NA REGIAO DO CABOCLO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/08/2022 | 4500.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/08/2022 | 1176.91 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/08/2022 | 100.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTIADA A SERVIDORA JOANITA LEAL COSTA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/08/2022 | 1077.60 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005567 | 19/08/2022 | 3810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF1680 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005568 | 19/08/2022 | 8867.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005569 | 19/08/2022 | 273.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG-3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005570 | 19/08/2022 | 850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005571 | 19/08/2022 | 3109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005572 | 19/08/2022 | 8060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG-3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005573 | 19/08/2022 | 7983.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005574 | 19/08/2022 | 2829.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005576 | 19/08/2022 | 571.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV-4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005578 | 19/08/2022 | 1404.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005580 | 19/08/2022 | 425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005581 | 19/08/2022 | 1237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/08/2022 | 77.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0005515 | 19/08/2022 | 13014.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A PRODUCAO DE CAMPANHA IPTU - 2022 - CUSTOS INTERNOS FILME PARA TVINTERNET - 30 STORYBOARD - POR QUADRO AUDIO OU SPOT PARA RADIO 30 FAIXA ACIMA DE 2M DE COMPRIMENTO BANNER FORMATO ESPECIAL ACIMA DE 1M² CARTAZPOSTER E CARROSSEL PARA FEED DE REDES SOCIAIS ESTATICO E CARROSSEL PARA SOTRIES DE REDES SOCIAIS ESTATICO - ADAPTACAO VINCUALDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/08/2022 | 4300.00 | 00091077044453 | MARIA GORETE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPARACAO POR DANOS E PERDAS NA ESTRUTURA DA CASA PROVOCADA PELO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO QUE ESTAVA A SERVICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005565 | 19/08/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/08/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005575 | 19/08/2022 | 3397.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005577 | 19/08/2022 | 3397.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005579 | 19/08/2022 | 2863.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005582 | 19/08/2022 | 18081.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005583 | 19/08/2022 | 850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/08/2022 | 6600.00 | 00096385650715 | JOÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPARACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS DO SITIO BURACO APOS O TuNEL E PARA A SUBIDA DE SOLANEA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/08/2022 | 7010.00 | 00010627224423 | ERONILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM MATERIAL PARA PLATAFORMA DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005566 | 19/08/2022 | 1910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005585 | 19/08/2022 | 422.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NO EVENTO 1 ECO PEDAL DESTINADO A ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070132086476 | ROZANA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ROZANA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00012509152440 | ISAEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A ISAEL SOARES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/08/2022 | 500.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS DESTINADO A INARA LAURENTINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/08/2022 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DA FILHA DA SENHORA DAMIANA XAVIER DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/08/2022 | 300.00 | 00058239235468 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS A SEVERINO VICENTE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/08/2022 | 300.00 | 00007593269400 | JOSÉ ALUISIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A JOSE ALUIZIO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004447426463 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JOAO PEDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/08/2022 | 200.00 | 00071366712480 | SHEILA CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A SHEILA CIPRIANO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOELMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004447426463 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS ELETRICAS DESTINADO A JOAO PEDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/08/2022 | 300.00 | 00001910014494 | MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADO A MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005816018400 | REJANE RODRIGUES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A REJANE RODRIGUES FLORENCIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/08/2022 | 300.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIR PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070498029484 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A WALISON BEZERRA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/08/2022 | 300.00 | 00014684265404 | ROSIANE DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ROSIENE DA SILVA MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/08/2022 | 400.00 | 00002007627450 | FRANCISCO EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FRANCISCO EUGENIO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/08/2022 | 300.00 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006307857757 | SUENE MARINHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADO A SUENE MARINHO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/08/2022 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALLUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009672169400 | LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADO A LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003365156429 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/08/2022 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006399530423 | VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A VANDA RIBEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00002623993424 | MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A MARIA DAS DORES BARROS DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/08/2022 | 300.00 | 00001421209799 | PAULA FRASSINETTI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/08/2022 | 500.00 | 00009854738434 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/08/2022 | 300.00 | 00008922695455 | DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHORESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/08/2022 | 400.00 | 00007318924451 | LUZINETE DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A LUZINITE DOS SANTOS VICTOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003194559478 | ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A LUZINITE DOS SANTOS VICTOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A MARIA JOSE MAIA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/08/2022 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A JOSE AILTON ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/08/2022 | 250.00 | 00007736044481 | CYNTIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A CYNTIA LIMA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/08/2022 | 250.00 | 00009224860427 | VALMIR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO UMA RECARGA DE GAS COMPLETA DESTINADO A VALMIR PAULINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/08/2022 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003365217401 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCIVANIA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006873918490 | MARIA DE FÁTIMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DESTINADO A MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00010161804462 | JOSÉ ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A JOSE ARTHUR LIMA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/08/2022 | 429.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/08/2022 | 4725.00 | 46377672000111 | SIMONE DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DO SHOW DO ARTISTA VICTOR BRIZENO BANDA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005586 | 19/08/2022 | 415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005587 | 19/08/2022 | 1950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/08/2022 | 6375.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 6 PARCELA DO GARANTIA SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/08/2022 | 2700.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/08/2022 | 31.25 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE A PESSOA RECONHECIDA EM VULMERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/08/2022 | 960.00 | 00006199554493 | Francisco Bezerra de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ESCAVACAO DE LEITO E SUBLEITO PARA PREPARACAO DE TUBULACAO DE AGUA PARA O DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/08/2022 | 72618.74 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/08/2022 | 500.00 | 00009948070402 | JEFERSON FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/08/2022 | 1015.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA HIDROLAVADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/08/2022 | 650.00 | 00009948070402 | JEFERSON FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/08/2022 | 9463.00 | 00025067354453 | JOSELITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DO FIGURINO DE XAXADO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFCCRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/08/2022 | 7048.15 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/08/2022 | 77147.30 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/08/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/08/2022 | 72786.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEQUESTRO DE VALOR REFENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVO A 01082017 E 03042019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/08/2022 | 74737.63 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO 8632022 RELATIVA A PARCELA 2240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/08/2022 | 36734.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO 1712022 RELATIVA A PARCELA 2240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/08/2022 | 165.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/08/2022 | 3594.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUDATOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/08/2022 | 68619.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/08/2022 | 6950.33 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00012760217809 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DA REDE DE PROTECAO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/08/2022 | 231153.56 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/08/2022 | 75908.21 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/08/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/08/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/08/2022 | 2000.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/08/2022 | 2760.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CHA DO CARRO PARA A ESCOLA NORMAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005628 | 23/08/2022 | 14189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO PLACA RLV2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005629 | 23/08/2022 | 2190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO IVECO PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005631 | 23/08/2022 | 3610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE PLACA OGC5659 VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005634 | 23/08/2022 | 6588.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005636 | 23/08/2022 | 3899.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005639 | 23/08/2022 | 23760.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005619 | 23/08/2022 | 3786.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE UMA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DUAS CENTRIFUGAS DUAS SECADORAS E UMA CALANDRA DO HOSPITAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 1706 A 16072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/08/2022 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFA 6620 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA EFETUAR HEMODIALISE NOS DIAS SEGUNDA QUARTA E SEXTA-FETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005625 | 23/08/2022 | 674.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO FORD K PLACA QSD6059 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005626 | 23/08/2022 | 2011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER PLACA OET0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005627 | 23/08/2022 | 4566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA QSF6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005630 | 23/08/2022 | 5454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8809 VINCULADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005632 | 23/08/2022 | 881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA QSF6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005633 | 23/08/2022 | 10182.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0005635 | 23/08/2022 | 17352.50 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005637 | 23/08/2022 | 14165.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005638 | 23/08/2022 | 2485.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912021 | 0005640 | 23/08/2022 | 1128.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AOS PSF's BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005642 | 23/08/2022 | 18422.29 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005643 | 23/08/2022 | 1448.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005644 | 23/08/2022 | 14630.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005645 | 23/08/2022 | 7530.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005624 | 23/08/2022 | 16340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO VW 26280 PLACA OXO2359 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005641 | 23/08/2022 | 16160.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005623 | 23/08/2022 | 6062.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NQJ0557 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/08/2022 | 5000.00 | 00007622243477 | JIMMY FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO E CONSTRUCAO DO PROJETO DE SEGURANCA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/08/2022 | 588.00 | 00061701084287 | KARINA DE AZEVEDO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DIA 27072022 VIAGEM A GARANHUS A FIM TRATAR DE INTERESSES DO CAMINHOS DO FRIO DIA 10082022 VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O CAMPUS I DA UFPB A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO CAMINHO DO FRIO DIA 04082022 VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O SEBRAE E A FIM TRATAR DE INTERESSES DO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/08/2022 | 13000.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO PARA REALIZACAO DO EVENTO DESAFIO OFF ROAD REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/08/2022 | 1218.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005661 | 24/08/2022 | 21435.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005662 | 24/08/2022 | 65700.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/08/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/08/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005646 | 24/08/2022 | 55.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005647 | 24/08/2022 | 2624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005648 | 24/08/2022 | 2280.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/08/2022 | 355.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SANDRA MARIA A. COSTA NICOLAS DAVI SILVA MELO YURI LIMA DE MOURA E MARIA DO LIVRAMENTO SOARES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/08/2022 | 350.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OET-0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/08/2022 | 230.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET-0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/08/2022 | 3239.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 OTOSCOPIO MIKATOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/08/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONUROMIOGRAFIA DO PACIENTE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/08/2022 | 250.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDO MÉDIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM LUIS VITAL TAQUEBAYASHI DO SACRAMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005666 | 24/08/2022 | 24633.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/08/2022 | 5960.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DESTINADO AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/08/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCUCAO NA INAUGURACAO DA TORRE DE TEFELONIA MOVEL DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/08/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/08/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEIRURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO MÊS DE JULHO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/08/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/08/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PRODUCAO DE MATERIAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005678 | 25/08/2022 | 9057.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/08/2022 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 A DISPOSICAO DAS ESCPCAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/08/2022 | 1836.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/08/2022 | 85144.73 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/08/2022 | 97.40 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO PACIENTE WESLLY KAIO S. DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005684 | 25/08/2022 | 8000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005687 | 25/08/2022 | 4080.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE UMA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DUAS CENTRIFUGAS DUAS SECADORAS E UMA CALANDRA DO HOSPITAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 1706 A 16072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005680 | 25/08/2022 | 6099.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PELO PERIODO 22082022 ATE O DIA 28082022 PARA ATENDIMENTO DAS BARRACAS QUE IRAO FAZER PARTE DO CAMINHOS DO FRIO 2022 DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/08/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/08/2022 | 10000.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO COM MALHA DA ESTRUTURA DO EVENTO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/08/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/08/2022 | 8812.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/08/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/08/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/08/2022 | 6136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/08/2022 | 1333.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/08/2022 | 44289.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/08/2022 | 21984.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/08/2022 | 92130.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/08/2022 | 4750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/08/2022 | 9542.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/08/2022 | 7448.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/08/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/08/2022 | 4185.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/08/2022 | 5248.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 26/08/2022 | 1089.00 | 42174605000149 | IVAN SERGIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 110 GARRAFAS SQUEEZEZ PLASTICAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/08/2022 | 14269.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/08/2022 | 15190.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/08/2022 | 6060.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE GENITA AUGUSTA DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/08/2022 | 58902.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/08/2022 | 62797.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/08/2022 | 40391.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/08/2022 | 11099.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/08/2022 | 3555.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/08/2022 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/08/2022 | 34067.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/08/2022 | 152656.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/08/2022 | 14769.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/08/2022 | 10886.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/08/2022 | 18250.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/08/2022 | 8790.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/08/2022 | 5213.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/08/2022 | 64551.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/08/2022 | 91000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/08/2022 | 176689.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/08/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/08/2022 | 395.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/08/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/08/2022 | 8595.70 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/08/2022 | 4432.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/08/2022 | 196658.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/08/2022 | 54136.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/08/2022 | 536132.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/08/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/08/2022 | 4590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/08/2022 | 105236.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/08/2022 | 13910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/08/2022 | 406652.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/08/2022 | 44701.36 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/08/2022 | 37288.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/08/2022 | 7674.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/08/2022 | 13946.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/08/2022 | 37452.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/08/2022 | 119616.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/08/2022 | 17564.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/08/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO ENSINO INFANTIL A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/08/2022 | 300.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA A SERVIDORA JOANITA LEAL COSTA REFERENTE A UMA FORMACAO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE EDUCACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/08/2022 | 588.00 | 00002928763430 | ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ADRIANA BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS PARA UMA FORMACAO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE EDUCACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/08/2022 | 100.00 | 00087329476404 | ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ALEKSANDRA PAULA ADELINO VIEIRA E SILVA REFERENTE A UM ENCONTRO SOBRE O SELO UNICEF EM CAMPINA GRANDE NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/08/2022 | 100.00 | 00069096414420 | MARTA ROMÃO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTA ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES REFERENTE A UMA FORMACAO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE EDUCACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/08/2022 | 100.00 | 00078961688472 | FRANCISCA SILVA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA SILVA MARQUES RIBEIRO REFERENTE A UMA FORMACAO EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE EDUCACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/08/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/08/2022 | 58286.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/08/2022 | 31332.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/08/2022 | 8199.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/08/2022 | 7387.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/08/2022 | 12600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/08/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/08/2022 | 5801.57 | 24130072000111 | JUSTIÇA FEDERAL - 12ª VARA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FRAMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/08/2022 | 16330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/08/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/08/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/08/2022 | 23838.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/08/2022 | 2504.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/08/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/08/2022 | 10736.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/08/2022 | 6196.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/08/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/08/2022 | 2312.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/08/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/08/2022 | 395.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/08/2022 | 1550.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/08/2022 | 5227.53 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/08/2022 | 1591.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DEBORRAACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/08/2022 | 370.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DOS EIXOS DO LIMPADOR E SERVICO NAS INSTALACOES NO ONIBUS DE PLACA QFW-4456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/08/2022 | 230.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DO ONIBUS DE PLACA QFD-7E92 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/08/2022 | 230.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES V.SPIN DE PLACA RLU-1E37 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/08/2022 | 430.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NQC-2C52 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/08/2022 | 410.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES DO ONIBUS DE PLACAOGE-6590 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005808 | 29/08/2022 | 440.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005809 | 29/08/2022 | 2640.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005811 | 29/08/2022 | 6300.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005812 | 29/08/2022 | 1320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005810 | 29/08/2022 | 792.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/08/2022 | 76890.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX RENAVAM 177700 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/08/2022 | 100.00 | 00002119906475 | Djailson Clementino da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA REFERENTE A UM ENCONTRO SOBRE O SELO UNICEF 19082022 EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/08/2022 | 1166.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/08/2022 | 400.00 | 00070257176497 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSITENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/08/2022 | 330.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA INSTALACAO DA RETROESCAVADEIRA E SUBSTITUICAO DAS CHAVES DE LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/08/2022 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MODELO PAD 500 STARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/08/2022 | 4080.00 | 28259411000115 | LUCIANA COLEHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE OS DIAS 212226 E 27 DE AGOSTO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO COM 24 SEGURANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/08/2022 | 100.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/08/2022 | 318.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTO DE PLACA MMT 0895 VINCULADA AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/08/2022 | 50.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA NQA2F01 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/08/2022 | 525.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA NQE 0793 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/08/2022 | 200.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA QFC3H149 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/08/2022 | 3500.00 | 38472728000199 | IRENILZA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM DUAS RUAS NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/08/2022 | 308.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DFATA REFERENTE A MTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00003310427463 | EDMILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATATMENTO DE SAuDE COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/08/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/08/2022 | 400.00 | 00005416941464 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/08/2022 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/08/2022 | 300.00 | 00031585156876 | ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/08/2022 | 500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/08/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/08/2022 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/08/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/08/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/08/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/08/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009643634450 | BRENO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/08/2022 | 300.00 | 00013512341454 | FELIPE AUGUSTO DE LIMA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO DE CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004419737441 | MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO PARA CONCESAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/08/2022 | 400.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/08/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/08/2022 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005872 | 30/08/2022 | 804.93 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/08/2022 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/08/2022 | 28.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/08/2022 | 468.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA QFP 0073 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/08/2022 | 88.60 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/08/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005847 | 30/08/2022 | 11959.49 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTO EXPEDITO DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0005851 | 30/08/2022 | 44850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 COLCOES DE SOLTEIRO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/08/2022 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/08/2022 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005873 | 30/08/2022 | 2299.80 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/08/2022 | 2600.00 | 00001077648499 | ANDRE KENNEDY CORREIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE DADOS DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/08/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAUDO PARA TROCA DE PLACA VEICULO MASTER PLACA OEY3204 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/08/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LAUDO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO VEICULO DAILY PLACA QSB0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/08/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAUDO PARA TROCA DE PLACA VEICULO DAILY PLACA QFI7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/08/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAUDO PARA SEGUNDA VIA DE RECIBO VEICULO DAILY PLACA QFS1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/08/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAUDO PARA SEGUNDA VIA DE RECIBO VEICULO IVECO PLACA QSD9H40 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/08/2022 | 29619.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/08/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005862 | 30/08/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PMB-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/08/2022 | 325.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOLTO DE PLACA OEU 2216 VINCULADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/08/2022 | 95.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA OEU 2206 VINCULADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPACAO NA 18 FEIRA RURALTUR 22 VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2022 | 30.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/08/2022 | 97635.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 10082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 19082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 30082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.614-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/08/2022 | 22322.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/08/2022 | 301.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/08/2022 | 498.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/08/2022 | 33931.71 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | I MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE AO FORNACIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/08/2022 | 13039.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/08/2022 | 62903.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/08/2022 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/08/2022 | 1092.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A ABERTURA DOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/08/2022 | 6984.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/08/2022 | 4939.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/08/2022 | 64197.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005900 | 31/08/2022 | 4592.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA PARA AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/08/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OTICICA QUEIMADA ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/08/2022 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TRANSPORTE COM O VERANEIO COM PLACA HUT2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/08/2022 | 4700.00 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE NO MICRO-ONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCRUSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/08/2022 | 15400.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM PLACA HVA2849 PARA O PERCURSO NO SITIO UMARI NO SITIO CABLOCO TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE O XAVIER JUNIOR CENTRO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/08/2022 | 1687.60 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0005878 | 31/08/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005879 | 31/08/2022 | 387.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/08/2022 | 5577.29 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/08/2022 | 2078.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/08/2022 | 318.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/08/2022 | 123.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/08/2022 | 3770.76 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/08/2022 | 680.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/08/2022 | 105.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A LUCIENE VIEIRA DA SILVA SISTELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005898 | 31/08/2022 | 1960.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVE LPELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DSTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/08/2022 | 23879.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/08/2022 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DOS MUNICIPIOS NO CARRO PLACA QSE-7908 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005918 | 31/08/2022 | 1250.60 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005919 | 31/08/2022 | 4353.20 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/08/2022 | 38963.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO-ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/08/2022 | 135.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/08/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/08/2022 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 4830 EMPENHADA A MENOOR OELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/08/2022 | 60490.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/08/2022 | 12010.59 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/08/2022 | 26598.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/08/2022 | 55752.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EMDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/08/2022 | 126048.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/08/2022 | 1506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25020-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/08/2022 | 300.00 | 00011718187424 | ROSINARIA DANTAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005116709400 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/08/2022 | 58901.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/08/2022 | 274.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/08/2022 | 300.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005985446409 | KELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIDADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/08/2022 | 300.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MOBILIADE NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/08/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSICICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA MAQUINARIA AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005941 | 01/09/2022 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECA DE MANUTENCAO DO VEICULO TL 85E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005926 | 01/09/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME CONTRATO N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005929 | 01/09/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME CONTRATO N 0222021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/09/2022 | 568.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECTERAIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/09/2022 | 1820.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/09/2022 | 5560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECA DE ENGRENAGEM GIRO MOTONIVELADOR PATROL 120 K DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005939 | 01/09/2022 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BATERIA BATERAX B150D VEICULO CACAMBA PLACA OXO 2639 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/09/2022 | 18487.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAO PERIGOSOS DO MÊS DE AGOSTO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/09/2022 | 9000.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/09/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/09/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005966 | 01/09/2022 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO NQJ9504 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005949 | 01/09/2022 | 4222.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005965 | 01/09/2022 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CITROEN QFL6714 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005935 | 01/09/2022 | 1725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO IVECO DAILY QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005942 | 01/09/2022 | 1857.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO RENAULT QRF2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005943 | 01/09/2022 | 1857.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO RENAULT QRF2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005944 | 01/09/2022 | 3805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DAILY QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005950 | 01/09/2022 | 6040.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005953 | 01/09/2022 | 13022.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005954 | 01/09/2022 | 21630.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/09/2022 | 1110.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTOR MOF-1080 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005934 | 01/09/2022 | 1195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO VW 15190 MOV4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005937 | 01/09/2022 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO MB 1721 MMZ8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005938 | 01/09/2022 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA HIDRAULICA COM SUBSTITUICAO E REPARO E VALVULA VEICULO VW 15190 MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/09/2022 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO DO VEICULO VW 15190 OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005946 | 01/09/2022 | 3750.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005947 | 01/09/2022 | 17780.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005948 | 01/09/2022 | 15000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA EM ENCONTRO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005951 | 01/09/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MÊS DE MAIO2022 DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005968 | 01/09/2022 | 7937.50 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PRAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/09/2022 | 4500.00 | 00060376477393 | CARLOS EDUARDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E OUTRAS CORRELATOS NO PERIODO DE SEIS MESES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/09/2022 | 26.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0005958 | 01/09/2022 | 6498.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/09/2022 | 12250.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/09/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS MÊS 082022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.615-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/09/2022 | 2049.56 | 24130072000111 | JUSTIÇA FEDERAL - 12ª VARA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005952 | 01/09/2022 | 6500.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005955 | 01/09/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA QFG0G12 4X4 DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 00112021 - CPL. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/09/2022 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/09/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAUDO PARA SEGUNDA VIA DE RECIBO PLACA QSF 8809 VEICULO L200 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/09/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAUDO PARA SEGUNDA VIA DE RECIBO PLACA NQE783 VEICULO BROS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005975 | 02/09/2022 | 703.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/09/2022 | 15412.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/09/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNEROS VINCULADO SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005977 | 02/09/2022 | 134.72 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIDITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/09/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NuMERO 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/09/2022 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE SERVICO DE VEICULO DUCATO PLACA RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005972 | 02/09/2022 | 4907.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0005974 | 02/09/2022 | 7183.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA MOV4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005976 | 02/09/2022 | 1124.86 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/09/2022 | 5541.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES PARA SEMANA DA PATRIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/09/2022 | 2000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL CADEIRAS MESAS PARA OS JOGOS DA PATRIA COM ALUNOS DE TODO MUNICIPIO DE BANANEIRAS INCLUINDO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULARES E FEDERAL EM AGOSTO2022 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005990 | 02/09/2022 | 8166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO MBENZ 1519 PLACA QFW4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/09/2022 | 1200.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ENVELOPAMENTO DA TORO IMPRESSAO MAS VERNIZ - CHASSI N 9882261RNNKE64202 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/09/2022 | 1200.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ENVELOPAMENTO DA TORO IMPRESSAO MAS VERNIZ - CHASSI N 9882261RNNKE81021 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/09/2022 | 900.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ENVELOPAMENTO DA SPIN IMPRESSAO MAS VERNIZ - PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005970 | 02/09/2022 | 16550.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005979 | 02/09/2022 | 180.28 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/09/2022 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/09/2022 | 900.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ENVELOPAMENTO DA MITSUBISHI L200 VIGILANCIA SANITARIA IMPRESSAO MAS VERNIZ DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/09/2022 | 700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ENVELOPAMENTO FORD KA E IMPRESSAO MAS VERNIZ 700 - DE PLACA QSD-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/09/2022 | 4000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 PALCO 6X6 - 100 CADEIRAS COM CAPAS - 8 TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA - 1 SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO DISTRITO DE VILA MAIA EM AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005989 | 02/09/2022 | 4105.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/09/2022 | 7135.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/09/2022 | 2760.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ENVELOPAMENTO CAMINHAO IMPRESSAO MAS VERNIZ - CAMINHAO KIA DE PLACA RLX-8153 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/09/2022 | 600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO ENVELOPAMENTO DE DUAS MOTOS IMPRESSAO MAS VERNIZ DE PLACAS N NQE0783 E OFC3H10 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005978 | 02/09/2022 | 3694.19 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADO A SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/09/2022 | 6750.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A LOCACAO DE RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA MODELO DEP 450 UHF PROFISSIONAL COM CARREGADORES BATERIAS DE RESERVAS E REPETIDORA COM ALCANCE NO RAIO DE 30 KM DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/09/2022 | 2000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA NA GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO EM BANANEIRAS PERIODO DE 01082022 A 31082022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/09/2022 | 17000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PAVILHAO MEDINDO 10MX20M EM GRID LINHA P30 NO PERIODO DE 22 A 28 DE AGOSTO2022 PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/09/2022 | 9000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA - MEGA PRINT | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA INSTALACAO DE LONA PARA PAINEIS E APLICACAO DE ADESIVOS EM ACM CORTE E LOGOMARCA PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009333634436 | EDVANIA SOLANGE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/09/2022 | 300.00 | 00012220127400 | JOSÉ SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004164719435 | JARDILENE NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTIDA VALIDA PELA PRIMEIRA RODADA DA LIGA METROPOLITANA DE FUSTSAL QUE OCORREU NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006009 | 05/09/2022 | 3925.15 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA BRINDES NA REALIZACAO DAS REUNIOES DE GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006014 | 05/09/2022 | 2442.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO A SCFVCRAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00001641553413 | FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AS MEDICOES DE RUAS PARA FINS DE NUMERACAO DE IMOVEIS NO DISTRITO DO TABULEIRO PARA FINS DE PMPP VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/09/2022 | 3850.00 | 00038782081700 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/09/2022 | 4300.00 | 00028833897800 | EVERALDO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO DA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS E SITIO ANGICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/09/2022 | 4400.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHAO MUNCK DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006016 | 05/09/2022 | 396.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/09/2022 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00007364730419 | RIZOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00007364730419 | RIZOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPOERTIVA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/09/2022 | 400.00 | 00004793078494 | LUZIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/09/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/09/2022 | 500.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002833691408 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TIPO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003364249490 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TIPO EVENTUAL PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/09/2022 | 500.00 | 00004440423426 | CRENEIDE AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TIPO EVENTUAL PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004421999458 | MARIA DE LOURDES INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDENCIA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071149191406 | VERÔNICA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/09/2022 | 500.00 | 00003270825420 | ELIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/09/2022 | 400.00 | 00016873374466 | ERISLANE BORGES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/09/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/09/2022 | 600.00 | 00072065194405 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006006 | 05/09/2022 | 7398.20 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/09/2022 | 292.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO MÊS DE JULHO2022 PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/09/2022 | 233.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO MÊS DE AGOSTO2022 PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/09/2022 | 40200.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 19 PLANTOES SEMANAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI NO MÊS DE AGOSTO2022 A USUARIOS DO SUS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006018 | 05/09/2022 | 937.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DE URINA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006019 | 05/09/2022 | 1961.70 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006020 | 05/09/2022 | 12604.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006028 | 05/09/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES A USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006029 | 05/09/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA LARISSA QUEIROGA ARRUDA A USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006030 | 05/09/2022 | 6300.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES DE AGUIAR A USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006040 | 05/09/2022 | 8400.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO LUCAS BEZERRA NO HOSPITAL DETE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006004 | 05/09/2022 | 18593.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006005 | 05/09/2022 | 8644.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006015 | 05/09/2022 | 3600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/09/2022 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006044 | 05/09/2022 | 3000.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE THONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/09/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAUDO PARA TROCA DE PLACA VEICULO FORD KAPLACA QSD6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006042 | 05/09/2022 | 2480.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/09/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/09/2022 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MCIRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPIO DE BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/09/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006083 | 06/09/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006084 | 06/09/2022 | 5100.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/09/2022 | 4230.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/09/2022 | 3970.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006058 | 06/09/2022 | 6356.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/09/2022 | 3500.00 | 00007729798476 | MARIA ROSILENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/09/2022 | 3500.00 | 00013120725471 | HELLEN PRISCILLA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/09/2022 | 700.00 | 00009058307417 | RUBIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/09/2022 | 8000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA CZA8H78 DO PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/09/2022 | 10500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/09/2022 | 10500.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA VAN TRAJETO NO SITIO PORTERIA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/09/2022 | 4000.00 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MICRO-ONIBUS COM PLACA MNL0816 DO PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA A JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/09/2022 | 10500.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA8D44 DO PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00005141063445 | JOÃO GABRIEL GADELHA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/09/2022 | 3770.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/09/2022 | 4870.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA E REPAROS NO POSTO DE SAuDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006059 | 06/09/2022 | 12000.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSINALDO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006077 | 06/09/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA APS E MEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/09/2022 | 173.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE 28072022 A 27082022 A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDICADO DO PACIENTE JOSE LUIZ FERREIRA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/09/2022 | 5056.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/09/2022 | 2010.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/09/2022 | 9540.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006057 | 06/09/2022 | 6890.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/09/2022 | 900.00 | 00070352491418 | JOSÉ MOURA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO DA RUA BICA DO LIVRAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006071 | 06/09/2022 | 18500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADAS A OB RA DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDOS DE RUA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006072 | 06/09/2022 | 30618.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A OB RA DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDOS DE RUA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/09/2022 | 2518.83 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/09/2022 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/09/2022 | 300.00 | 00010228933439 | GLEDSON ROCHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/09/2022 | 300.00 | 00004943009492 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005963875471 | RITA AMARO BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/09/2022 | 1716.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/09/2022 | 2860.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006091 | 08/09/2022 | 2490.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/09/2022 | 700.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 25 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NO DISTRITO DO TABULEIRO E NO CENTRO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/09/2022 | 5480.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO VALERIO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/09/2022 | 143.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/09/2022 | 21611.90 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006095 | 09/09/2022 | 14693.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006096 | 09/09/2022 | 14420.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006100 | 09/09/2022 | 13621.57 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/09/2022 | 1400.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/09/2022 | 15000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE 37 APARELHOS DE RASTREAMENTO TRACK 4G COM MULTIOPERADORA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/09/2022 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 32 H DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DA MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006097 | 09/09/2022 | 5575.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0006105 | 09/09/2022 | 30360.57 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS A USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/09/2022 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006116 | 09/09/2022 | 2022.76 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006117 | 09/09/2022 | 16841.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/09/2022 | 7742.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TERAO POR OBJETIVO A ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/09/2022 | 1721.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006098 | 09/09/2022 | 2254.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/09/2022 | 4000.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA O EVENTO CAMINHO DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022021 | 0006111 | 09/09/2022 | 130000.00 | 11334025000148 | MEADOW ENTRETENIMENTO SERVICOS DE EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO DE EVENTOS NA AREAS CULTURAIS ARTISTICAS E SOCIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006099 | 09/09/2022 | 7333.64 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/09/2022 | 2805.00 | 42111621000192 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005807982401 | MARIA DA VITÓRIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/09/2022 | 170.00 | 00007303016481 | ANA PAULA MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070092697429 | LUCIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004219773452 | MARIA DE FÁTIMA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004085036459 | VARNETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012358833452 | ALEXANDRE OLIMPIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 12/09/2022 | 150.00 | 00012236727437 | JACINEIDE FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/09/2022 | 300.00 | 00007499527417 | JOSÉ LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/09/2022 | 500.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/09/2022 | 469.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITAS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/09/2022 | 4200.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DA ESTRADA DO SITIO CUMATI E SITIO TOME VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFORMA DA ESTRADA DO SITIO CUMATI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005755316490 | JACKSON FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/09/2022 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 12/09/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACOES HIDRAULICAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0006156 | 12/09/2022 | 9000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0006159 | 12/09/2022 | 9000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0006162 | 12/09/2022 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARROS PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006119 | 12/09/2022 | 2999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 20575R16 RADIAL - FABRICACAO NACIONAL DESTINADOS A VEICULOHSD 9H40 DA SECRETARIA DE SAuDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/09/2022 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/09/2022 | 851.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006122 | 12/09/2022 | 2999.96 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 20575R16 RADIAL - FABRICACAO NACIONAL DESTINADOS A VEICULOS DO SAMU OEZ 3341 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006124 | 12/09/2022 | 722.10 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006125 | 12/09/2022 | 3196.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 24570 R16 RADIAL - FABRICACAO NACIONAL DESTINADOS A VEICULO PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/09/2022 | 305.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DESTINADO AO SAMU-192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/09/2022 | 750.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE OFTALMOLOGIA E FOTYOCOAGULACAO NO PACIENTE FELIPE DELAPO DOS ANJOS COSTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 12/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFX 8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFX 8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E AUXILIO NO PROGRAMA BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/09/2022 | 440.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/09/2022 | 1350.00 | 23921271000185 | RAELSON SOSTENIS SNTÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/09/2022 | 240.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006164 | 13/09/2022 | 3604.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006165 | 13/09/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006166 | 13/09/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006167 | 13/09/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMNETO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM CONVENIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/09/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/09/2022 | 286.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/09/2022 | 7500.00 | 47799359000134 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/09/2022 | 1465.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA E-SUS E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006173 | 13/09/2022 | 16329.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/09/2022 | 670.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006179 | 13/09/2022 | 1245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006181 | 13/09/2022 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006182 | 13/09/2022 | 1016.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006193 | 13/09/2022 | 1695.20 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006194 | 13/09/2022 | 1045.20 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006195 | 13/09/2022 | 1392.60 | 00010408059494 | CLEBER RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006196 | 13/09/2022 | 688.70 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006197 | 13/09/2022 | 1392.73 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006198 | 13/09/2022 | 1861.27 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006199 | 13/09/2022 | 2195.50 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006200 | 13/09/2022 | 1850.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 13/09/2022 | 1392.73 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006202 | 13/09/2022 | 2262.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006203 | 13/09/2022 | 2626.65 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006204 | 13/09/2022 | 1457.70 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006205 | 13/09/2022 | 706.50 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006206 | 13/09/2022 | 1888.68 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/09/2022 | 3310.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITOS FARINHA SECA GASPAR PEDREIRA E JATOTA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/09/2022 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GOIAMUNDUBO PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO DO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/09/2022 | 4400.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHA DO CARRO EM SOLANEA PARA A ESCOLA NORMAL NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/09/2022 | 2800.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SSITIOS RAPOSA UMARI E CABOCLO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/09/2022 | 3800.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/09/2022 | 2750.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHA DO CAARO EM SOLANEA PARA A ESCOLA NORMAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/09/2022 | 8200.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E E DISTRITO DE TASBULEIRO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/09/2022 | 4750.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO PARA A ESCOLA APRIGIO PATRICIO NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/09/2022 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALTO DO BODE E ALDEIA PARA A ESCOLA JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/09/2022 | 14000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARRAPATO SANTA VITORIA E RAICHAO PARA A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006175 | 13/09/2022 | 17012.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006176 | 13/09/2022 | 22205.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006177 | 13/09/2022 | 14686.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/09/2022 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/09/2022 | 2600.00 | 00001077648499 | ANDRE KENNEDY CORREIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006168 | 13/09/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OLP1B97. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006169 | 13/09/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OLP1B97. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006170 | 13/09/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZINOD NO MUNICIPIO. 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OLP1B97. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006178 | 13/09/2022 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006180 | 13/09/2022 | 1069.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006183 | 13/09/2022 | 4656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A PATROL 120K9 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006187 | 13/09/2022 | 10888.88 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAOS A PA MECANICA VINCULCADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006188 | 13/09/2022 | 9399.98 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A PATROL VINCULCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006189 | 13/09/2022 | 419.78 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PA MECANICA VINCULCADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006207 | 13/09/2022 | 6030.60 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006208 | 13/09/2022 | 4983.18 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DOS DISTRITOS DE ROMA E MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006209 | 13/09/2022 | 18282.24 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006172 | 13/09/2022 | 6866.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/09/2022 | 4500.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES ORGANIZADORES E PRFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006184 | 13/09/2022 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VINCULCADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006185 | 13/09/2022 | 571.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR TL5E VINCULCADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/09/2022 | 2840.00 | 22029228000147 | FOX GRÁFICA E IMPRESSOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DO LIVRO TRIBUTOS A EDILBERTO COUTINHO DE BANANEIRAS PARA O MUNDO DO PROF. MANOEL LUIZ SILVA INCLUINDO CAPA E PROJETO GRAFICO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/09/2022 | 1800.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAINEL DE LED PARA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2022 NESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15862-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/09/2022 | 12793.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006224 | 14/09/2022 | 3864.00 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/09/2022 | 9150.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 61 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/09/2022 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP-6822 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/09/2022 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006222 | 14/09/2022 | 1640.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/09/2022 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA DA ESCOLA JOAO PAULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIDA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/09/2022 | 1700.00 | 37291015000166 | ALESSANDRA MARIA ARAUJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA EM ANALISE DO COMPORTAMENTO TERAPIA DESTINADA AO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL PRESTADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/09/2022 | 2100.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006301 | 15/09/2022 | 877.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 9I63 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006266 | 15/09/2022 | 8603.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOF 1680 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006267 | 15/09/2022 | 4440.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMX 3B52 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006268 | 15/09/2022 | 3783.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006269 | 15/09/2022 | 5140.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MQK4016 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006270 | 15/09/2022 | 6164.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006271 | 15/09/2022 | 4511.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006272 | 15/09/2022 | 7053.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006273 | 15/09/2022 | 3682.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2252 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006274 | 15/09/2022 | 14700.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006275 | 15/09/2022 | 9762.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006276 | 15/09/2022 | 4628.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006278 | 15/09/2022 | 4565.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006280 | 15/09/2022 | 5855.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006283 | 15/09/2022 | 25351.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006285 | 15/09/2022 | 8743.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFE7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006287 | 15/09/2022 | 8282.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006290 | 15/09/2022 | 3918.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006292 | 15/09/2022 | 5381.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006293 | 15/09/2022 | 647.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLVA98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006294 | 15/09/2022 | 7955.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006295 | 15/09/2022 | 3039.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006296 | 15/09/2022 | 3370.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006297 | 15/09/2022 | 5086.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006298 | 15/09/2022 | 2313.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006299 | 15/09/2022 | 3699.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5653 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006300 | 15/09/2022 | 3557.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006302 | 15/09/2022 | 1172.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006303 | 15/09/2022 | 8024.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006304 | 15/09/2022 | 7422.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006305 | 15/09/2022 | 3629.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006306 | 15/09/2022 | 2250.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006307 | 15/09/2022 | 3839.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006308 | 15/09/2022 | 4482.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006309 | 15/09/2022 | 2616.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006310 | 15/09/2022 | 2891.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006311 | 15/09/2022 | 964.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/09/2022 | 5919.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/09/2022 | 1950.00 | 36627310000188 | ELECTRICS - ANTÔNIO FRANCISCO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LAUDO PARA MEDICAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 15/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO QFY6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006318 | 15/09/2022 | 2229.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006319 | 15/09/2022 | 5584.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006320 | 15/09/2022 | 3564.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006322 | 15/09/2022 | 1048.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006323 | 15/09/2022 | 2024.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006324 | 15/09/2022 | 41.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006325 | 15/09/2022 | 2862.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006326 | 15/09/2022 | 1599.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006327 | 15/09/2022 | 53.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006328 | 15/09/2022 | 5773.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006329 | 15/09/2022 | 1785.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006330 | 15/09/2022 | 99.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15861-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006317 | 15/09/2022 | 2062.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS9343 VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006235 | 15/09/2022 | 10756.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO RETRO 416E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006236 | 15/09/2022 | 7541.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006237 | 15/09/2022 | 6296.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA CZZ 4G03 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006238 | 15/09/2022 | 2780.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXK 8973 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006239 | 15/09/2022 | 1956.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGJ 4464 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006243 | 15/09/2022 | 4933.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 2339 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006244 | 15/09/2022 | 18631.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA FIP9C25 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006245 | 15/09/2022 | 6910.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 7247 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006246 | 15/09/2022 | 40328.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006247 | 15/09/2022 | 14322.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA FCD6D77 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006248 | 15/09/2022 | 18845.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA FRI4C03 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006249 | 15/09/2022 | 29917.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NPU 1342 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006250 | 15/09/2022 | 1779.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX8I53 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006251 | 15/09/2022 | 5295.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 8549 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006252 | 15/09/2022 | 281.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2616 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006253 | 15/09/2022 | 267.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2206 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006254 | 15/09/2022 | 238.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA2F01 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006255 | 15/09/2022 | 3390.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW7B80 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006256 | 15/09/2022 | 1215.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9504 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006257 | 15/09/2022 | 178.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT 0895 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006258 | 15/09/2022 | 258.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006259 | 15/09/2022 | 815.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ 0557 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006260 | 15/09/2022 | 176.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3719 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/09/2022 | 700.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA - SETEMBRO VERDE MÊS DA INCLUSAO SOCIAL E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/09/2022 | 1810.00 | 00008610511499 | MARIA SALETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE SALETE MARROM VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/09/2022 | 660.00 | 00005985446409 | KELSON DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/09/2022 | 660.00 | 00011148910450 | ALEXSANDRO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/09/2022 | 660.00 | 00089611101449 | FERNANDO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/09/2022 | 720.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/09/2022 | 600.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO ROCHA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/09/2022 | 300.00 | 00010744755425 | TÂNIA BEATRIZ SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/09/2022 | 300.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/09/2022 | 300.00 | 00008656836463 | EDUARDO CHAVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/09/2022 | 660.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO POR OCASIAO DOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006240 | 15/09/2022 | 4228.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL85 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006241 | 15/09/2022 | 3950.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0006242 | 15/09/2022 | 6047.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/09/2022 | 660.00 | 00095720731849 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ORIENTADOR DE TRANSITO NOS EVENTOS CAMINHO DO FRIO E RURAL TUR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/09/2022 | 1520.00 | 00015769206403 | REBEKA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENTREVISTA DE SATISFACAO DO EVENTO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/09/2022 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/09/2022 | 300.00 | 00002284365400 | Maria das Graças Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009537950476 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/09/2022 | 400.00 | 00011854099477 | EDLANE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/09/2022 | 300.00 | 00071576004473 | DIOGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009058304400 | JOSEFA EDILENE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/09/2022 | 600.00 | 00004247920448 | WANDERLEA MARCOLINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/09/2022 | 450.00 | 00003364505403 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENTE DE GRAU POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/09/2022 | 120.00 | 00006929244422 | ELISÂNGELA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 VIA DE DOCUMENTO PESSOA LPOR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/09/2022 | 300.00 | 00011854026402 | ISRAYANNY SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/09/2022 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/09/2022 | 300.00 | 00013751831410 | MARIA CELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00009504484433 | ALESSANDRA BATISTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/09/2022 | 165.00 | 00071224269470 | RAYANA LAURINDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007733359430 | SUELY DE ALUSTAU AMARANTE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00008887902445 | ANA MARIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA GENITORA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/09/2022 | 300.00 | 00083948520410 | MARCELO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/09/2022 | 300.00 | 00020710461453 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/09/2022 | 900.00 | 00013645743499 | WEVERTON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO A SERVICO DA SECRETARIA DE IBFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006337 | 16/09/2022 | 851.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/09/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006334 | 16/09/2022 | 1626.65 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/09/2022 | 6500.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/09/2022 | 53.67 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/09/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/09/2022 | 2254.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 19/09/2022 | 352.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006365 | 19/09/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO PLACA OGE 6590 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006368 | 19/09/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO PLACA QFD 7E92 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006369 | 19/09/2022 | 1261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO PLACA OGG 3275 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/09/2022 | 9256.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006371 | 19/09/2022 | 1544.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO PLACA MMX 3B52 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006372 | 19/09/2022 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MMX 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006373 | 19/09/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006374 | 19/09/2022 | 1292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006376 | 19/09/2022 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGG 3275 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006377 | 19/09/2022 | 5755.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006378 | 19/09/2022 | 2930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QFG 3023 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006386 | 19/09/2022 | 6714.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006387 | 19/09/2022 | 959.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006388 | 19/09/2022 | 41245.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/09/2022 | 3500.00 | 00013120725471 | HELLEN PRISCILLA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/09/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006366 | 19/09/2022 | 6314.11 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES AO PSF - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006367 | 19/09/2022 | 4626.90 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL - SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006379 | 19/09/2022 | 1859.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PEC N. 00592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/09/2022 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/09/2022 | 795.00 | 63478895000194 | P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006383 | 19/09/2022 | 895.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006384 | 19/09/2022 | 1431.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006385 | 19/09/2022 | 413.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006398 | 19/09/2022 | 722.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/09/2022 | 250.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PESTRADOS DE 4 DIARIAS COM ROCO NO SITIO SANTA VITORIA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/09/2022 | 1810.00 | 00008838253412 | KILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADA GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/09/2022 | 1690.00 | 00009744273496 | ANDRE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DA ESTRADA DO SITIO OITICICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/09/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/09/2022 | 1600.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00013758662494 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA DO SITIO SABOEIRO E GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/09/2022 | 5300.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DA CHA DO LINDOLFO DE 88 M E DOIS POCOS NO DISTRITO DO TABULEIRO DE 130 M E OUTRO POCO DE 108 M VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006381 | 19/09/2022 | 104.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/09/2022 | 300.00 | 00011068683406 | CAIO NARCISO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO - EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004455490418 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010063166470 | MAURICELIA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/09/2022 | 2000.00 | 20475068000134 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - APRESENTACAO DO ESPETACULO A LUZ DO MEU ÊRE - DIA 24082022 E OFICINA DE CAVALO MARINHO - DIA 25082022 DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 19/09/2022 | 3184.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006375 | 19/09/2022 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA EPP 0003 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00069187851415 | MANOEL BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS - NAINF NO ESPACO CULTURAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/09/2022 | 695.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE CONVIDADOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/09/2022 | 3854.00 | 00085776807891 | OTAVIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/09/2022 | 3854.00 | 00085776807891 | OTAVIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006411 | 20/09/2022 | 4708.60 | 21187875000114 | NEVALDO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/09/2022 | 1282.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006406 | 20/09/2022 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006408 | 20/09/2022 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/09/2022 | 800.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS DE PACIENTES DE VILA MAIA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E LAUREANO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/09/2022 | 4700.00 | 00004906200435 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DA INFILTRACAO DO TELHADO DA FARMACIA BASICA E DA POLICLINICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006428 | 20/09/2022 | 13742.32 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 7.637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006407 | 20/09/2022 | 1778.10 | 00076082393449 | MARCONDES GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006409 | 20/09/2022 | 1813.65 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006410 | 20/09/2022 | 1740.20 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006413 | 20/09/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - MÊS DE JULHO DE 2022- DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/09/2022 | 350.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO GERAL DO VEICULO DE PLACA OGC-5653 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006416 | 20/09/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/09/2022 | 180.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO V. DUCATI PLACA RLY - 8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/09/2022 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO GERAL DO ONIBUS DE PLACA OGC-5653 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/09/2022 | 640.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS PRESTADOS NO MODULO DE INJECAO E NA INSTALACAO GERAL DO VEICULO DE PLACA OGG-3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/09/2022 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E LIMPADOR DE VEICULO DE PLACA OGE-6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/09/2022 | 350.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA NKC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00096385650715 | JOÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E CONSERTO NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00010627224423 | ERONILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E CONSERTO NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/09/2022 | 6500.00 | 00005615759402 | JOSE JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE FORRO DE GESSO PARA PVC DA ESCOLA JOSE HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006434 | 20/09/2022 | 11990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006435 | 20/09/2022 | 8802.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG 3023 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006436 | 20/09/2022 | 9008.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE 6590 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/09/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006418 | 20/09/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO APOIO ADMINISTRATIVO SUPORTE DE DADOS PARA O SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS SUPORTE E PROCURADORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/09/2022 | 286.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006438 | 21/09/2022 | 1406.17 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006441 | 21/09/2022 | 2260.00 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006442 | 21/09/2022 | 2320.00 | 00040337103453 | ANTÔNIO DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006445 | 21/09/2022 | 477.00 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006446 | 21/09/2022 | 2195.10 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/09/2022 | 1698.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/09/2022 | 6750.12 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/09/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/09/2022 | 74033.95 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/09/2022 | 232746.79 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/09/2022 | 53311.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/09/2022 | 3894.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/09/2022 | 6652.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/09/2022 | 3688.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/09/2022 | 867.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/09/2022 | 763.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N. 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/09/2022 | 103.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/09/2022 | 1599.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/09/2022 | 11456.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/09/2022 | 7168.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/09/2022 | 6915.53 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/09/2022 | 514.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/09/2022 | 6578.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/09/2022 | 12506.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/09/2022 | 15618.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/09/2022 | 13113.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/09/2022 | 10139.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO MEDICO- HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/09/2022 | 6498.33 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006483 | 21/09/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA 072022 MENSALIDADE REFERENTE A JULHO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006485 | 21/09/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO COMPETÊNCIA 072022 MENSALIDADE REFERENTE A JULHO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006486 | 21/09/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA 082022 MENSALIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006488 | 21/09/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO COMPETÊNCIA 082022 MENSALIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006489 | 21/09/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA 092022 MENSALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006490 | 21/09/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO COMPETÊNCIA 092022 MENSALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/09/2022 | 62109.42 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/09/2022 | 39830.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/09/2022 | 23483.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/09/2022 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0006439 | 21/09/2022 | 51763.47 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA 2 NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00232022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006443 | 21/09/2022 | 9204.60 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006444 | 21/09/2022 | 698.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006447 | 21/09/2022 | 16917.42 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA 1 NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/09/2022 | 900.00 | 00015760878832 | ADAILTON LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE LIMPEZA GERAL NO RURAL TUR - DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006449 | 21/09/2022 | 10157.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006450 | 21/09/2022 | 19631.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006451 | 21/09/2022 | 698.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006452 | 21/09/2022 | 17110.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006454 | 21/09/2022 | 19400.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCOES DE MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/09/2022 | 660.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO RURAL TUR E 07 DE SETEMBRO VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/09/2022 | 300.00 | 00013969445400 | ELANA THAYSE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/09/2022 | 600.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO EM VIRTUDE DE PARTIDA DE FUTEBOL TERCEIRA RODADA DA LIGA METROPOLITANA DE FUTSAL OCORRIDA DA DATA DE 03 DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/09/2022 | 400.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DE APOIO AO UCD FUTSAL BANANEIRAS NA PRIMEIRA RODADA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL OCORRIDA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/09/2022 | 300.00 | 00012156120447 | CAMILA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO EM VIRTUDE DA PREMIACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DESAFIOS DA SERRA OCORRIDA DA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005458723406 | JOÃO PAULO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO EM VIRTUDE DA PREMIACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DESAFIOS DA SERRA OCORRIDA DA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/09/2022 | 300.00 | 00002795581477 | AGNALDO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A PREMIACAO NO VALOR DE R 30000 EM VIRTUDE DO 1 LUGAR NA CORRIDA DESAFIOS DA SERRA NA COMPETICAO DE 50 KM BANANEIRENSE QUE OCORREU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005836771421 | JOSÉ AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO EM VIRTUDE DA PREMIACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DESAFIOS DA SERRA OCORRIDA DA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/09/2022 | 300.00 | 00015597839403 | BRUNO TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO EM VIRTUDE DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DESAFIOS DA SERRA OCORRIDA DA DATA DE 20 DE AGOSTO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 22/09/2022 | 300.00 | 00011711679461 | JORDANIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A PREMIACAO NO VALOR DE R 30000 EM VIRTUDE DO 1 LUGAR NA CORRIDA DESAFIOS DA SERRA NA COMPETICAO DE 50 KM BANANEIRENSE QUE OCORREU NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010370071409 | ALUISIO TARGINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES E DO APOIO DURANTE A 2 ULTRA MARATONA DE PATOS QUE OCORRERA ENTRE AS DATAS ENTRE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/09/2022 | 2003.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/09/2022 | 2442.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/09/2022 | 1102.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 22/09/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/09/2022 | 512.70 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/09/2022 | 4794.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL - TERRENO UTILIZADO PARA O DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/09/2022 | 71914.44 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/09/2022 | 933.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006518 | 22/09/2022 | 3577.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006521 | 22/09/2022 | 5430.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006523 | 22/09/2022 | 4686.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006526 | 22/09/2022 | 3151.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006503 | 22/09/2022 | 816.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006504 | 22/09/2022 | 1346.70 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006505 | 22/09/2022 | 1013.10 | 00007009568405 | GISEUDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006506 | 22/09/2022 | 1352.80 | 00093028946491 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006507 | 22/09/2022 | 1433.00 | 00006025575428 | JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006508 | 22/09/2022 | 84.00 | 00003162304482 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006509 | 22/09/2022 | 2088.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006510 | 22/09/2022 | 405.00 | 00020679459472 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006512 | 22/09/2022 | 1283.00 | 00089375300404 | GILVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006513 | 22/09/2022 | 844.85 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006514 | 22/09/2022 | 2384.30 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006515 | 22/09/2022 | 1058.40 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006516 | 22/09/2022 | 1199.88 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/09/2022 | 891.67 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO VEICULO DE PLACA KKN N4B58PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/09/2022 | 240.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA NO COLEGIO JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/09/2022 | 204.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO9S NO CONSERTO DE PORTOES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL- BANANEIRAS CLUBE- DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/09/2022 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/09/2022 | 253.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/09/2022 | 43506.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/09/2022 | 18882.38 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/09/2022 | 15723.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/09/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA AUXILIO AO CADASTRO DE IMOVEIS VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/09/2022 | 1120.50 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006552 | 23/09/2022 | 1212.50 | 00003079523474 | JOSÉ RENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006553 | 23/09/2022 | 975.15 | 00012027722424 | WELLIGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006554 | 23/09/2022 | 2010.81 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006555 | 23/09/2022 | 2150.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006556 | 23/09/2022 | 2544.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006557 | 23/09/2022 | 1811.20 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006558 | 23/09/2022 | 2530.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006559 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006560 | 23/09/2022 | 926.25 | 00008642045400 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/09/2022 | 1421.25 | 10575085000270 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/09/2022 | 21970.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO CÊNICA PARA PAVILHAO FACHADA DO ANTIGO CONVENTO PARA O CAMINHOS DO FRIO E ENVELOPAMENTO COM CARPETE PARA PISO DA FEIRA DE ARTESANATO COM DURACAO DE 01 SEMANA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/09/2022 | 1500.00 | 09471604000190 | ASSOC.DE JOVENS DA ARTE E CULTURA-AJAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTACAO CULTURAL FAMILIA MATUTA POR OCASIAO DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/09/2022 | 3700.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACOES CULTURAIS COM O TRIO RAINHA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PRESTADOS AS ATIVIDADES DE CULTURA NO ESPACO CULTURAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/09/2022 | 1810.00 | 00008838253412 | KILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA GRUTA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/09/2022 | 6060.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DIARIA PRESTADOS NAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO LIMPEZA URBANA NAS VIAS DA CIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/09/2022 | 2700.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/09/2022 | 500.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/09/2022 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/09/2022 | 300.00 | 00058239235468 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00004419737441 | MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/09/2022 | 350.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007593269400 | JOSÉ ALUISIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006307857757 | SUENE MARINHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002749927447 | MARIA EUNICE BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003194559478 | ENEAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001421209799 | PAULA FRASSINETTI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2022 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/09/2022 | 400.00 | 00002007627450 | FRANCISCO EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003365156429 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/09/2022 | 300.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ECONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/09/2022 | 500.00 | 00011561911496 | SALETE LANAR MENDONÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/09/2022 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070498029484 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ECONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001910014494 | MARIA DO CARMO DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/09/2022 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/09/2022 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009672169400 | LIDIANE SOARES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/09/2022 | 400.00 | 00006967693441 | EDILEUZA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007733353408 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002243473496 | MARIA PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004539623435 | ANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/09/2022 | 500.00 | 00005241509402 | SEVERINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/09/2022 | 250.00 | 00009776922481 | FABIANA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/09/2022 | 286.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/09/2022 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009592551413 | CARLOS ANTONIO C, DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/09/2022 | 400.00 | 00005466307408 | ROSILENE DA SILVA AMARANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002431259412 | APARECIDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/09/2022 | 400.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/09/2022 | 400.00 | 00012540895433 | MARYANA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008430154469 | ALESSANDRA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004308631440 | MARLENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008430154469 | ALESSANDRA RAQUEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006873918490 | MARIA DE FÁTIMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007003966409 | PATRICIA DA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/09/2022 | 400.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/09/2022 | 300.00 | 00097740616400 | ZÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00003092689402 | DAMIÃO SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/09/2022 | 600.00 | 00002151606490 | MARIA DE FÁTIMA ANDRÉ LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/09/2022 | 200.00 | 00012317113455 | LEONARDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/09/2022 | 400.00 | 00042196620491 | EUCLIDES FLORÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/09/2022 | 120.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/09/2022 | 6300.00 | 41043092000174 | CENTRO DIAGNÓSTICO MULTIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DESTINADOS A USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/09/2022 | 330.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/09/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006654 | 27/09/2022 | 2220.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006633 | 27/09/2022 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006635 | 27/09/2022 | 351.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/09/2022 | 2700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/09/2022 | 5100.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS AO PRECO UNITARIO DE R 15000 DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/09/2022 | 20270.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/09/2022 | 35510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/09/2022 | 130911.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/09/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO ENSINO INFANTIL A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/09/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006655 | 27/09/2022 | 2720.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7.637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/09/2022 | 65742.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00013586597452 | ANA CLARA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EMEF-XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00013517069426 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMEF-XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00070132155460 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EMEF JOSE HENRIQUE PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006641 | 27/09/2022 | 2246.40 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00010914221418 | JANAYNA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EMEI-CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/09/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LOCACAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00011825175446 | FELIPE COSMO ALVES | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA EMEF JOSE ROCHA CIRNE EM DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/09/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/09/2022 | 195075.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/09/2022 | 4702.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/09/2022 | 12592.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/09/2022 | 89160.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/09/2022 | 517821.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/09/2022 | 109612.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/09/2022 | 52031.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/09/2022 | 409566.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/09/2022 | 37588.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/09/2022 | 8222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/09/2022 | 285.52 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LIDIANA COSTA DE MOURA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006648 | 27/09/2022 | 2403.96 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006649 | 27/09/2022 | 1201.98 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006651 | 27/09/2022 | 4469.12 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006652 | 27/09/2022 | 9249.44 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/09/2022 | 8272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/09/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/09/2022 | 6748.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/09/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/09/2022 | 4324.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/09/2022 | 300.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000862021 | 0006637 | 27/09/2022 | 9779.98 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU TRATOR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAL E DE PECUARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0006647 | 27/09/2022 | 5125.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAL E DE PECUARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/09/2022 | 5036.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/09/2022 | 8924.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/09/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/09/2022 | 2000.00 | 18439297000151 | AMORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CACHÊ DO SHOW DE MAYRA MONTENEGRO CANTA MPB E OFICINA VOZ CORPO E EXPRESSAO NA PROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/09/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/09/2022 | 2480.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/09/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/09/2022 | 6136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/09/2022 | 1389.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006690 | 28/09/2022 | 10450.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/09/2022 | 670.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006697 | 28/09/2022 | 1800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0006734 | 28/09/2022 | 51763.47 | 24209942000142 | Passos Incorporacoes e Investimentos LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA 2 DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/09/2022 | 43799.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/09/2022 | 22866.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/09/2022 | 90823.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/09/2022 | 13688.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/09/2022 | 11246.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/09/2022 | 7465.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENOCNTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENOCNTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENOCNTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/09/2022 | 400.00 | 00005116709400 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENOCNTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008408897470 | ALEXSANDRA FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENOCNTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/09/2022 | 100.00 | 00006790675400 | MARIA SELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/09/2022 | 450.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/09/2022 | 400.00 | 00093029454487 | MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070328136409 | CLAUDIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/09/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/09/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/09/2022 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006685 | 28/09/2022 | 198.25 | 00010408059494 | CLEBER RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006686 | 28/09/2022 | 1232.00 | 00093028946491 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/09/2022 | 130.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/09/2022 | 740.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/09/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/09/2022 | 1742.50 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/09/2022 | 5000.00 | 00012986738443 | IRAI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/09/2022 | 2205.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/09/2022 | 1742.50 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/09/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/09/2022 | 59800.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/09/2022 | 11845.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/09/2022 | 39951.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/09/2022 | 10885.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/09/2022 | 5168.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/09/2022 | 16666.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/09/2022 | 39161.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/09/2022 | 22063.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/09/2022 | 12919.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/09/2022 | 9752.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/09/2022 | 19540.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/09/2022 | 8790.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/09/2022 | 4863.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/09/2022 | 59750.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/09/2022 | 81100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/09/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/09/2022 | 195016.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/09/2022 | 20824.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/09/2022 | 8697.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/09/2022 | 4432.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/09/2022 | 55752.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/09/2022 | 126048.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/09/2022 | 474.30 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/09/2022 | 1336.89 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO ALTUS DR COMANDO COMPLETO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/09/2022 | 13138.51 | 68347301000120 | GRX SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS PARA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/09/2022 | 31032.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/09/2022 | 9322.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/09/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - FORA MUNICIPIO - COMPETÊNCIA 092022 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/09/2022 | 5944.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/09/2022 | 5100.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/09/2022 | 23950.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/09/2022 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/09/2022 | 3904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/09/2022 | 16433.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/09/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/09/2022 | 16330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/09/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/09/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/09/2022 | 9870.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/09/2022 | 5186.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/09/2022 | 15.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/09/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/09/2022 | 4812.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/09/2022 | 3510.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/09/2022 | 401.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/09/2022 | 402.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/09/2022 | 2700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 01092022 A 28092022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/09/2022 | 580.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/09/2022 | 95.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU-2206 DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0006819 | 29/09/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/09/2022 | 325.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/09/2022 | 1200.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA E DIGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS AO USUARIO DO SUS AVANILDO RODRIGUES WANDERLEY VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/09/2022 | 515.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/09/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITÊNCIA TECNICA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DA USUARIA DO SUS DIANA SOUSA LIMA ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/09/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/09/2022 | 400.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006797 | 29/09/2022 | 765.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006799 | 29/09/2022 | 850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/09/2022 | 2024.28 | 44908415000133 | PPS REFRIGERAÇÃO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006821 | 29/09/2022 | 4787.63 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/09/2022 | 3900.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE TENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007489578477 | REJANE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/09/2022 | 400.00 | 00005416941464 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE TENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/09/2022 | 300.00 | 00031585156876 | ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E REPASSE DE GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009643634450 | BRENO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/09/2022 | 300.00 | 00004410560409 | MARIA JANIZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE TENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011075798485 | JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007302478481 | LILIANE FONTES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/09/2022 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE TENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/09/2022 | 2200.00 | 00004274578828 | JOÃO VENÂNCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/09/2022 | 200.00 | 00015370386480 | WENDI NAELI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE TENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/09/2022 | 485.00 | 00060836202449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM O OBJETIVO DE TENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/09/2022 | 525.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/09/2022 | 318.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/09/2022 | 100.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA ROCADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/09/2022 | 800.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/09/2022 | 20.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/09/2022 | 943.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/09/2022 | 200.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/09/2022 | 468.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/09/2022 | 7577.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/09/2022 | 1550.00 | 00011571540423 | JANDEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00002913560440 | MARIA LUCINETE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/09/2022 | 138253.67 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 7802152012 E PROCESSO N 2641.1002194-782012. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15861-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16546-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/09/2022 | 13546.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006827 | 30/09/2022 | 375.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006841 | 30/09/2022 | 447.95 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/09/2022 | 12592.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EMS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/09/2022 | 7920.20 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/09/2022 | 4200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPLANTACAO DO SISTEMA DE RAIO - X SEDIADO NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTAMENTE COM SISTEMA GESTAO DE DADOS DEMOGRAFICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/09/2022 | 6569.76 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/09/2022 | 4991.70 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA DESTINADOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006842 | 30/09/2022 | 781.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/09/2022 | 250.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NICOLAS DAVI SILVA WILSON BARBOSA FERNANDES ELIETE JUSTINO BEZERRA ALBUQUERQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/09/2022 | 24.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/09/2022 | 6764.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/09/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO SOFTWARE DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/09/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/09/2022 | 41.58 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/09/2022 | 49383.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/09/2022 | 20272.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/09/2022 | 551.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/09/2022 | 551.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/09/2022 | 48.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 09092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 20092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 30092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/09/2022 | 313.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/09/2022 | 1596.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/09/2022 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9 COMPLEMENTACAO DAS TARIFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/09/2022 | 29959.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELQAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/09/2022 | 15.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUR SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/10/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/10/2022 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TERANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006846 | 03/10/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006848 | 03/10/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0006849 | 03/10/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/10/2022 | 499.22 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006852 | 03/10/2022 | 8985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006855 | 03/10/2022 | 7500.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006857 | 03/10/2022 | 8400.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006858 | 03/10/2022 | 12620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/10/2022 | 160.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006844 | 03/10/2022 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006854 | 03/10/2022 | 1135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006859 | 03/10/2022 | 15640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006861 | 03/10/2022 | 1436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NQK4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/10/2022 | 4461.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006863 | 03/10/2022 | 2520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR TL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/10/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME CONTRATO N00012022 VEICULO COMPACTADOR PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/10/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME CONTRATO N100092022 VEICULO COMPACTADOR PLACA OLP1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/10/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME CONTRATO N00222021-CPL VEICULOS COMPACTADORES PLACAS FRI4C03 FCD6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006856 | 03/10/2022 | 1411.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 04/10/2022 | 184.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006877 | 04/10/2022 | 1251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0006878 | 04/10/2022 | 15639.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006869 | 04/10/2022 | 3270.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/10/2022 | 8280.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006874 | 04/10/2022 | 1078.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006867 | 04/10/2022 | 12800.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006868 | 04/10/2022 | 22300.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/10/2022 | 3900.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/10/2022 | 700.00 | 00022258589851 | LAURA NUNES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006873 | 04/10/2022 | 6541.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006875 | 04/10/2022 | 1450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS MMZ-8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/10/2022 | 233.20 | 06088333000109 | LÁZARO BEZERRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006889 | 04/10/2022 | 5005.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0006879 | 04/10/2022 | 6012.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM CARATER TEMPORARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 7637 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/10/2022 | 3100.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DSE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006866 | 04/10/2022 | 40200.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 19 PLANTOES SEMANAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006876 | 04/10/2022 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA QSF-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/10/2022 | 55.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/10/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006885 | 04/10/2022 | 1717.33 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/10/2022 | 10225.50 | 18730452000194 | ALFAMED COMÉRCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006888 | 04/10/2022 | 2870.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/10/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N 2121 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/10/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE MAYLLA CECILIA RODRIGUES MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0006892 | 05/10/2022 | 38291.99 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006893 | 05/10/2022 | 5841.16 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/10/2022 | 2110.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 05/10/2022 | 1030.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 05/10/2022 | 2200.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA MAQUINARIA AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006899 | 06/10/2022 | 10206.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AS OBRAS PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/10/2022 | 2000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012574839439 | RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006910 | 06/10/2022 | 3521.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/10/2022 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA NA GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO PERIODO - 0109 A 3009 DE 20220- VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/10/2022 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/10/2022 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DA EMEF DR JOAQUIM F. DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006907 | 06/10/2022 | 15449.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/10/2022 | 3500.00 | 00022258589851 | LAURA NUNES MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CUIDADORA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006911 | 06/10/2022 | 16814.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006917 | 06/10/2022 | 2655.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006920 | 06/10/2022 | 321.90 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006908 | 06/10/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE - SUS - MÊS 0922 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0006925 | 06/10/2022 | 3050.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/10/2022 | 2350.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS PARA SECRETARIA DE SAuDE RAIO-X INAUGURACAO PLACA HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/10/2022 | 4416.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006906 | 06/10/2022 | 6200.02 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO CARRO DE PLACA MOT 0080PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006914 | 06/10/2022 | 24135.75 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 06/10/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NO CAPS- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 06/10/2022 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 06/10/2022 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 06/10/2022 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ORIENTACAO DE TRANSITO VINCULADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006960 | 07/10/2022 | 1300.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00009247727430 | DAVI CARLOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/10/2022 | 2295.00 | 42111621000192 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - FEIRA EXPOSICOES E CONGRESSOS - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/10/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Estruturacao do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006956 | 07/10/2022 | 2900.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 ARMARIOS EM ACO DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 07/10/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/10/2022 | 880.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OEY-3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/10/2022 | 11371.09 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS OS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/10/2022 | 3993.66 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006932 | 07/10/2022 | 10800.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - DR. LUCAS BEZERRA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006934 | 07/10/2022 | 9820.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQE 0783- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006946 | 07/10/2022 | 12171.30 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 299 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/10/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006951 | 07/10/2022 | 15500.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS PELO DR. MARCIO CAVALCANTI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/10/2022 | 150.00 | 39401413000113 | CLINICA SANTA JOANA RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/10/2022 | 19200.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/10/2022 | 10002.50 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/10/2022 | 3632.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006961 | 07/10/2022 | 8985.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 MESAS EM MDF PARA ESCRITORIO 25 CADEIRAS PLATICA E 20 CADEIRAS LONGARINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006962 | 07/10/2022 | 208.20 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/10/2022 | 23600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006964 | 07/10/2022 | 1123.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/10/2022 | 19532.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 07/10/2022 | 14482.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/10/2022 | 26350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/10/2022 | 25533.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/10/2022 | 28597.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006979 | 07/10/2022 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA QSII 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006949 | 07/10/2022 | 13235.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM MDF PARA ESCRITORIO E CONJUNTO DE PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006953 | 07/10/2022 | 12500.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006966 | 07/10/2022 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006967 | 07/10/2022 | 2295.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 MESAS PARA CADEIRANTES 3 MESAS EM MDF PARA ESCRITORIO E 5 LONGARINA 4 LUGARES DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006970 | 07/10/2022 | 1290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006976 | 07/10/2022 | 642.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MB QFW4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/10/2022 | 934.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VW PLACA RLV - 3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006981 | 07/10/2022 | 5126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS 15190 0GG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 07/10/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO NEOBUS MMX - 3852 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006983 | 07/10/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DAILY PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 07/10/2022 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/10/2022 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE JOGOS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO UCD BANANEIRAS VOLEIBOL NA TERCEIRA ETAPA DA LIGA INTERIORANA DE VOLEI RNPB OCORRIDO EM 25 DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/10/2022 | 2400.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCUCAO E APRESENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006974 | 07/10/2022 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADOURA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006975 | 07/10/2022 | 4775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006977 | 07/10/2022 | 672.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00069095019420 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/10/2022 | 4022.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO ROCO E NIVELAMENTO DA ESTRADA SITIO JOAO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/10/2022 | 26950.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS - CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/10/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/10/2022 | 32000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS - RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/10/2022 | 54000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS - MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/10/2022 | 56000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS - ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006944 | 07/10/2022 | 64638.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006972 | 07/10/2022 | 1068.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006954 | 07/10/2022 | 1831.60 | 10430444000110 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BRINDES PARA AS MAES DO SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0006985 | 10/10/2022 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DECORRENTE DA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/10/2022 | 9000.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DECORRENTE DA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0006989 | 10/10/2022 | 9000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DECORRENTE DA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006990 | 10/10/2022 | 560.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO TOME VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070090104471 | MARIA ROSEANE SILVA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/10/2022 | 3120.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DE ORAGNIZACAO E APOIO DO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00079658890725 | FRANCISCO FRANKLIN VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OFICINAS DE ARTES VISUAIS - CUBISMO MODERNO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/10/2022 | 3200.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A XEROX E ENCADERNACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/10/2022 | 4750.00 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO - PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/10/2022 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE VERANEIO COM PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA ESCOLA DE JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MANHA E D TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/10/2022 | 3310.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO VEICULO DE PLACA L2C3436 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PLACA NPR8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA TURNO MANHA E TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/10/2022 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PLACA MNZ 5912 DESTINADOS AO PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA PARA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NO DISTRITO DE ROMA TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/10/2022 | 15400.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA HVA 2849 COM PERCURSO NO SITIO UMARI CABOCLO TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE O XAVIER JUNIOR - CENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/10/2022 | 2760.00 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AO PERCURSO DO SITIO CHA DO CARRO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA ESCOLA NORMAL TURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/10/2022 | 4700.00 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES MICRO-ONIBOS PLACA MNL 0816 DESTINADO AO PERCURSO DO SITIO SABUEIRO RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA A RUA JOAO FLORENTINO DA ROCHA NO SITIO GAMELASTURNO DA MANHA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/10/2022 | 8000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VEICULO DE PLACA CZA8H78 COM PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA DE JOAO PAULO II EM ROMA NO TURNO DA MNHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/10/2022 | 1249.50 | 38278243000240 | ABPHARMA COM DE MEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007011 | 10/10/2022 | 4770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DUCATO PLACA RLV2A98 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/10/2022 | 45.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS MEDIANTE PRESCRICOES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/10/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA - PERIODO DA LOCACAO 09092022 a 09102022 vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/10/2022 | 352.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/10/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO SAuDE FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006991 | 10/10/2022 | 6500.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVIÇOS DE SOFTWARE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/10/2022 | 4474.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE JULIANA DA SILVA MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/10/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/10/2022 | 1388.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO ELOI FARIAS NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/10/2022 | 4850.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/10/2022 | 600.00 | 00097730599449 | DEIZE APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NO CORREIOS DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010569762413 | RODRIGO SINESIO OSCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS A DISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 11/10/2022 | 9924.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 11/10/2022 | 36235.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 11/10/2022 | 42362.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/10/2022 | 253.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007015 | 11/10/2022 | 1700.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/10/2022 | 2600.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DA CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/10/2022 | 124.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/10/2022 | 1160.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOS CABOCLO AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/10/2022 | 2000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/10/2022 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007022 | 11/10/2022 | 359.70 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007024 | 11/10/2022 | 870.10 | 00089375300404 | GILVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007025 | 11/10/2022 | 573.00 | 00093028946491 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007027 | 11/10/2022 | 849.00 | 00003162304482 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007035 | 11/10/2022 | 867.90 | 00047787473487 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007037 | 11/10/2022 | 915.20 | 00003079523474 | JOSÉ RENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 11/10/2022 | 3000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/10/2022 | 4800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DE ESPETACULO NATALINO DIA 26092022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/10/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/10/2022 | 900.00 | 00070132165422 | EMANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE CHURROS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 11/10/2022 | 590.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIOS SAO DOMINGOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00038782081700 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/10/2022 | 9000.00 | 00012053485493 | TIAGO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA NTN 2422BA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 11/10/2022 | 6220.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRATESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/10/2022 | 1165.00 | 00007268168411 | JOÃO ANDRÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS PAGAMENTO A SER EFETUADO NA CONTA 0038 OPERACAO 013 00061131-9 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 11/10/2022 | 1300.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA SCFVCRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/10/2022 | 2331.00 | 00087391546453 | PEDRO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TRENZINHO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS PAGAMENTO A SER EFETUADO NA CONTA 00004254-1 AG 0836 OP 0836 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15862-3 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15861-5 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007049 | 13/10/2022 | 13157.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007050 | 13/10/2022 | 1018.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007051 | 13/10/2022 | 4388.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007052 | 13/10/2022 | 1274.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007053 | 13/10/2022 | 189.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007054 | 13/10/2022 | 6069.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007055 | 13/10/2022 | 6248.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007056 | 13/10/2022 | 19399.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007057 | 13/10/2022 | 6978.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007058 | 13/10/2022 | 17871.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0007059 | 13/10/2022 | 7645.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/10/2022 | 877.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO RLR-9I63 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007060 | 14/10/2022 | 2931.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007062 | 14/10/2022 | 2710.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007066 | 14/10/2022 | 2648.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007067 | 14/10/2022 | 2961.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007069 | 14/10/2022 | 1719.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007071 | 14/10/2022 | 2525.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007072 | 14/10/2022 | 1800.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007073 | 14/10/2022 | 1096.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007074 | 14/10/2022 | 184.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007076 | 14/10/2022 | 196.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007079 | 14/10/2022 | 1547.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007080 | 14/10/2022 | 238.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/10/2022 | 277.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMARCIA BASCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/10/2022 | 2250.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO RLY-8D56 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/10/2022 | 3341.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO ARGO RLW-1C78 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/10/2022 | 3391.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO ARGO RLW-1C78 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/10/2022 | 3683.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO ARGO RLW-2E38 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/10/2022 | 1052.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO ARGO RLV-1F48 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/10/2022 | 2462.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO ARGO RLV-1D18 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/10/2022 | 5748.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO ARGO RLV-1C88 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/10/2022 | 6030.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO SPIM RLV-1E47 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/10/2022 | 5107.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO SPIM RLV-1E37 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007082 | 14/10/2022 | 4893.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007083 | 14/10/2022 | 2828.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007084 | 14/10/2022 | 2693.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007086 | 14/10/2022 | 1659.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007088 | 14/10/2022 | 4459.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007089 | 14/10/2022 | 1272.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007090 | 14/10/2022 | 5385.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007092 | 14/10/2022 | 6375.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007093 | 14/10/2022 | 9943.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007095 | 14/10/2022 | 10021.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007097 | 14/10/2022 | 6057.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007098 | 14/10/2022 | 3461.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007101 | 14/10/2022 | 1860.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007102 | 14/10/2022 | 7958.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007103 | 14/10/2022 | 4080.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007109 | 14/10/2022 | 1443.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007111 | 14/10/2022 | 9941.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007114 | 14/10/2022 | 2009.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007115 | 14/10/2022 | 2261.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007117 | 14/10/2022 | 1086.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007118 | 14/10/2022 | 8700.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007120 | 14/10/2022 | 1860.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007122 | 14/10/2022 | 4352.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007124 | 14/10/2022 | 5468.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007126 | 14/10/2022 | 2075.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007127 | 14/10/2022 | 744.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/10/2022 | 24785.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO CAT-416E DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/10/2022 | 5297.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO CAMINHAO MXK-8973 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/10/2022 | 1907.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/10/2022 | 8543.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO CAMINHAO OXO2D39 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/10/2022 | 22685.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO COMPACTADOR FIP 9C25 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/10/2022 | 9332.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO PIPA OGF-7247 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/10/2022 | 37009.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO PATROL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/10/2022 | 18534.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO COMPACTADOR FCD-6D77 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/10/2022 | 27464.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO CAMINHAO FRI 4C03 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/10/2022 | 25305.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO CACAMBA NPU1342 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/10/2022 | 19555.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO PATROL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/10/2022 | 12863.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO CACAMBA KJH - 5F08 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/10/2022 | 3370.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO COMBO RLX 8I53 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/10/2022 | 4819.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO MOB-8549 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/10/2022 | 298.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO LAND 250 OEU 2616 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/10/2022 | 267.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO LAND 250 OEU 2206 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/10/2022 | 124.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO BROZ NQA 2F01 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/10/2022 | 1005.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO RLW-7B80 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/10/2022 | 677.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO QFL-6714 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/10/2022 | 26427.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO TRATOR COMATSU WA-200 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/10/2022 | 18303.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO TRATOR-TL85 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007099 | 14/10/2022 | 16026.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO TRATOR-TL95CB DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007100 | 14/10/2022 | 14447.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO TRATOR-TL7020 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/10/2022 | 238.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO XLKS MMT 0895 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/10/2022 | 255.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO BROS NQE 0783 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/10/2022 | 969.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO MQJ 0557 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/10/2022 | 48.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VEICULO BROZ QSE 6499 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 17/10/2022 | 920.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 17/10/2022 | 15500.00 | 42107438000113 | JOSEFA SANTOS DA SILVA TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00067546188415 | PAULO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NA SEMANA DA PATRINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/10/2022 | 2340.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0007143 | 17/10/2022 | 2140.00 | 10430444000110 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007146 | 17/10/2022 | 734.50 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007151 | 17/10/2022 | 922.20 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007152 | 17/10/2022 | 2232.00 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007153 | 17/10/2022 | 2260.00 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 17/10/2022 | 1717.60 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007155 | 17/10/2022 | 947.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/10/2022 | 1125.10 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007157 | 17/10/2022 | 1024.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007158 | 17/10/2022 | 319.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/10/2022 | 3325.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 17/10/2022 | 3500.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS E CONGÊNERES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007141 | 17/10/2022 | 3632.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007142 | 17/10/2022 | 19200.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007144 | 17/10/2022 | 19532.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007145 | 17/10/2022 | 14482.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007147 | 17/10/2022 | 26350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007148 | 17/10/2022 | 25533.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007149 | 17/10/2022 | 23600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007150 | 17/10/2022 | 28597.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/10/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICIA QUEIMADAS ALAGAMAR SITIO MOURA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007175 | 18/10/2022 | 2437.45 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MARENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/10/2022 | 1446.55 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007178 | 18/10/2022 | 1154.20 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007179 | 18/10/2022 | 379.65 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007180 | 18/10/2022 | 2132.53 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007181 | 18/10/2022 | 2635.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/10/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/10/2022 | 540.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TOTAL DE 12 HORAS DE RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 100032022 | 0007184 | 18/10/2022 | 9000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA PARA A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/10/2022 | 3451.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/10/2022 | 3213.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/10/2022 | 4950.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS GRADES MESAS CADEIRAS EQUIPAMENTOS DE SOM E MINI PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA REDE DE SERVICOS SOCIAL ASSISTENCIAL RECURSO DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/10/2022 | 1472.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA PARA EQUIPE DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/10/2022 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ENSAIO DE PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE XAXADO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/10/2022 | 10417.46 | 08749430000384 | FLOR ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA O NATAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/10/2022 | 1500.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA CAVALGADA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/10/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/10/2022 | 1500.00 | 38316040000110 | MAYKELSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SORVETE DESTINADOS AS CRIANCAS DO SCFVCRAS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 19/10/2022 | 550.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00035720689400 | ELIAS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS A FUNAD EM JOAO PESSOA E A CLINICA DE ARARUNA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 19/10/2022 | 3477.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE 21 LT PLUS DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 19/10/2022 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 19/10/2022 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP-6822 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 19/10/2022 | 9671.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 19/10/2022 | 1144.97 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/10/2022 | 3553.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/10/2022 | 217.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 19/10/2022 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL PARA O DESLOCAMENTO DOS PROFISSINAIS DE SAuDE A VISITAS DOMICILIARES EM VILA MAIA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/10/2022 | 606.00 | 00014213730760 | PALONA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO MEIO PERIODO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 19/10/2022 | 110.00 | 16734435000108 | LUCENA ODONTOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM RAIO X ATMS NA PACIENTE LUISA GLORIA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/10/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE OTAVIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 19/10/2022 | 1839.84 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004790843432 | ZORIONARA RODRIGUES DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/10/2022 | 150.00 | 00071571701753 | MARIA APARECIDATARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004131247461 | MARIA VALDENISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 19/10/2022 | 250.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/10/2022 | 130.00 | 00006286839445 | MIRIAN LUÍS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/10/2022 | 130.00 | 00009211386446 | ALEXANDRE MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/10/2022 | 750.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002777111421 | ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 19/10/2022 | 600.00 | 00017159182405 | LEANDRO SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 19/10/2022 | 400.00 | 00005169101406 | TIAGO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 19/10/2022 | 300.00 | 00013111859762 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 19/10/2022 | 400.00 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 19/10/2022 | 500.00 | 00004059803456 | CREUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 19/10/2022 | 500.00 | 00006489496488 | JAILMA NUNES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 19/10/2022 | 400.00 | 00003365010483 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/10/2022 | 520.00 | 00008608333481 | ANDREIA CALIANA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003451035480 | EDINALVA FORTUNATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007340856722 | ANAIR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/10/2022 | 220.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 19/10/2022 | 300.00 | 00013988187470 | MARIA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/10/2022 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/10/2022 | 80.00 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 19/10/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 19/10/2022 | 450.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO-2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/10/2022 | 481.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/10/2022 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ENCRUZILHADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/10/2022 | 1740.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS BOA VITORIO E SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/10/2022 | 2400.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA RUA CASSIANO CICERO DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/10/2022 | 1317.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 19/10/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/10/2022 | 2100.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA MESARIOS POR OCASIAO DAS ELEICOES DO 1 TURNO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/10/2022 | 3055.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/10/2022 | 3805.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA DO SITIO MANICOBA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/10/2022 | 2545.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/10/2022 | 1924.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/10/2022 | 3535.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 19/10/2022 | 4010.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/10/2022 | 7865.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA 07 DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 19/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARENCIA E TRNAFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/10/2022 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE VERANEIO COM PLACA HUT-2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA AMNHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 19/10/2022 | 8200.00 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E NO TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 19/10/2022 | 3310.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO CARRO DE PLACA L2C3436 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/10/2022 | 2800.00 | 00010589787489 | EDNA ORANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 19/10/2022 | 2800.00 | 00012805389450 | LUCAS DE LIMA NEPOMUCENO FERREIRA | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 19/10/2022 | 1740.40 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/10/2022 | 8739.24 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/10/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PLACA RLW-IE48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/10/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PLACA RLW-IE47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/10/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 19/10/2022 | 1764.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 19/10/2022 | 350.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/10/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00012986738443 | IRAI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE HENRIQUE DA COSTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/10/2022 | 3876.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/10/2022 | 2250000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 40.0601M² DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO NO 29 DE 31082022 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/10/2022 | 5271.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/10/2022 | 2312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MB MMZ 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/10/2022 | 1381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW 15190 NQK4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/10/2022 | 959.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/10/2022 | 58511.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/10/2022 | 6714.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/10/2022 | 5755.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/10/2022 | 264.16 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/10/2022 | 463.84 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/10/2022 | 193.44 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/10/2022 | 607.36 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/10/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE VISTORIA VEICULAR PLACA MMI8654 RENAVAM00757829872 VEICULO M.BENZ M.POLO TORINO GVU VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007283 | 20/10/2022 | 19400.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE MEIO FIO PARA AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007286 | 20/10/2022 | 64638.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007289 | 20/10/2022 | 10206.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NO DITRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/10/2022 | 390.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/10/2022 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REREFENTE A AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA REALIZADO NA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO MARIA JOSE COSMO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/10/2022 | 3215.41 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/10/2022 | 3086.52 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/10/2022 | 959.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/10/2022 | 4644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DURASTAR OGF-7C47 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/10/2022 | 138.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/10/2022 | 13500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/10/2022 | 2900.00 | 00007368018470 | JOSÉ ALBEMIR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DA CONCHA BULLDOZER DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/10/2022 | 9956.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/10/2022 | 14030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/10/2022 | 11312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/10/2022 | 7850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/10/2022 | 11922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/10/2022 | 680.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/10/2022 | 600.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA COPA PARAIBA DE FUTSAL NESTE MUNICIIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/10/2022 | 3650.00 | 00093208464487 | DAMIÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARBITRO NOS JOGOS DA PATRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/10/2022 | 180.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE PARA PACIENTES DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/10/2022 | 3950.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IVECO QSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/10/2022 | 3380.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER QSF-4059 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/10/2022 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/10/2022 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/10/2022 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/10/2022 | 5900.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1.500 UNIDADES DE PEDRAS DE MEIO FIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/10/2022 | 9300.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ 4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO VINCULADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/10/2022 | 3125.00 | 00003048170405 | ROBSON RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA CZZ-4G03 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO VINCULADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/10/2022 | 906.25 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA DA SUDEMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/10/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/10/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/10/2022 | 396.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/10/2022 | 7885.54 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA BRASILIA JOAO PESSOA PARA O PREFEITO E ACESSOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/10/2022 | 3907.22 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA BRASILIA JOAO PESSOA PARA O VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/10/2022 | 700.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF-JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/10/2022 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/10/2022 | 1548.10 | 00004308302463 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/10/2022 | 1695.00 | 00004308302463 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/10/2022 | 2956.50 | 00004308302463 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007312 | 21/10/2022 | 765.20 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/10/2022 | 2374.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/10/2022 | 2525.55 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/10/2022 | 2542.50 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/10/2022 | 2530.42 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/10/2022 | 3800.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM VEICULO DE PLACA KKG-3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRAGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/10/2022 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRAGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/10/2022 | 4800.00 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E TAMBEM CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN 4B58-PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/10/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/10/2022 | 2830.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN RLU-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/10/2022 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/10/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 24/10/2022 | 77.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/10/2022 | 2260.00 | 00009966540466 | TIAGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/10/2022 | 2486.00 | 00009966540466 | TIAGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/10/2022 | 2274.70 | 00009966540466 | TIAGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 24/10/2022 | 7260.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/10/2022 | 275.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/10/2022 | 24156.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/10/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 24/10/2022 | 7944.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 24/10/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 24/10/2022 | 2584.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 24/10/2022 | 1397.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 24/10/2022 | 25.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 24/10/2022 | 950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 24/10/2022 | 15407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/10/2022 | 1268.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/10/2022 | 11766.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/10/2022 | 2494.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 24/10/2022 | 4681.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 24/10/2022 | 204.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 24/10/2022 | 20124.53 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/10/2022 | 70034.16 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS PARA O DESCARTE uNICO E EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 24/10/2022 | 2200.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAuDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA E SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/10/2022 | 7800.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PROTESE DENTARIA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/10/2022 | 102.80 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/10/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELASTOGRAFIA HEPATICA NA PACIENTE JOYCE RIBEIRO ALVES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 24/10/2022 | 7168.85 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 24/10/2022 | 24.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 24/10/2022 | 560.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICOVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 24/10/2022 | 48.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICOVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 24/10/2022 | 1671.30 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO NATAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 24/10/2022 | 2019.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO SCFV VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/10/2022 | 350.00 | 00008867331701 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 25/10/2022 | 800.00 | 00002350333400 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AULAO DE CAPOEIRA DE RODA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007389 | 25/10/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO COMPETÊNCIA 102022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007390 | 25/10/2022 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA 102022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/10/2022 | 1200.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE UM PORTAO PARA O PSF V VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/10/2022 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 25/10/2022 | 56.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 25/10/2022 | 3640.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007443 | 25/10/2022 | 812.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/10/2022 | 960.00 | 00070352491418 | JOSÉ MOURA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RUA BICA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007417 | 25/10/2022 | 60083.82 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS AS OBRAS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00222022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007420 | 25/10/2022 | 3904.64 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/10/2022 | 1650.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PAVIMENTACAO DAS RUAS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/10/2022 | 716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES PARAFUSO RODA E ABRACADEIRA VEICULO FIAT UNO NQJ-0557 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007432 | 25/10/2022 | 9588.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 25/10/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRO DE IMOVEL A VINCULADO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/10/2022 | 320.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTO DA CHAVE DE SETA DO ONIBUS MERCEDES PLACA OGG-3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/10/2022 | 270.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE DE SETA DO ONIBUS MERCEDES PLACA OGG-3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/10/2022 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO ONIBUS NQK-4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/10/2022 | 290.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MMX-3BS2 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 25/10/2022 | 360.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO V. IVECO DE PLACA QSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/10/2022 | 280.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO MINI ONIBUS PLACA MMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 25/10/2022 | 320.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E REVISAO NO MOTOR DO VEICULO V. DUCATI PLACA RLV-2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/10/2022 | 310.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TUBARAO DE PLACA MMZ-8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/10/2022 | 340.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E LIMPADOR DO ONIBUS PLACA OGG-3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00005141063445 | JOÃO GABRIEL GADELHA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE DADOS PARA O SISTEMA DE BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007433 | 25/10/2022 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VEICULO ARGO RLW-1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007434 | 25/10/2022 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VEICULO ARGO RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007435 | 25/10/2022 | 685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVISAO DO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE BATERIA E FILTRO LUBRIFICANTE VEICULO BONGO QFU-9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007436 | 25/10/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PASTILHA DE FREIO REVISAO DO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADA FAROL VEICULO FIAT ARGO RLW-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007437 | 25/10/2022 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VEICULO FIAT ARGO RLW-1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000812021 | 0007438 | 25/10/2022 | 135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VEICULO FIAT ARGO RLW-1C38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/10/2022 | 360.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS NA INSTALACAO DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSI-7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 25/10/2022 | 120.38 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 25/10/2022 | 73.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 25/10/2022 | 2496.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO BLOCO DE RECEITA AZUL TIPO B CONFORME MODELO E AUTORIZACOES DA AGEVISA PARA 11 UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/10/2022 | 65.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEITA DE MANIPULACAO PARA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO JOSEFA FERNANDES DA COSTA PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 25/10/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO VANESSA DOMINGAS DE JESUS PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/10/2022 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/10/2022 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE OLEO MOTOR COM SUBSTITUICAO DO FILTRO COMBUSTIVEL E TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR VEICULO SPRINTER QSF-6059 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/10/2022 | 3925.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE PINCA FREIO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO E SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA VEICULO RENALT MASTER NQG-1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/10/2022 | 1363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVISAO NO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO BATERIA REVISAO NO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SUBSTITUICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA VEICULO DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/10/2022 | 39.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/10/2022 | 2753.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/10/2022 | 17050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/10/2022 | 24032.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/10/2022 | 6005.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/10/2022 | 35035.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/10/2022 | 31045.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/10/2022 | 27042.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/10/2022 | 63803.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/10/2022 | 11325.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/10/2022 | 39275.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/10/2022 | 9790.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/10/2022 | 5257.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/10/2022 | 11000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/10/2022 | 35349.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/10/2022 | 27394.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/10/2022 | 13032.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/10/2022 | 10646.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/10/2022 | 18903.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/10/2022 | 8705.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/10/2022 | 6153.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/10/2022 | 60999.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/10/2022 | 69758.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/10/2022 | 201844.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/10/2022 | 21424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/10/2022 | 9632.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/10/2022 | 4152.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/10/2022 | 55752.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/10/2022 | 126048.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/10/2022 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 7908 DESTINADO AO TYRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/10/2022 | 64540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/10/2022 | 201794.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/10/2022 | 85142.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/10/2022 | 510789.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/10/2022 | 107858.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/10/2022 | 428093.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/10/2022 | 52254.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/10/2022 | 38038.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/10/2022 | 7622.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/10/2022 | 12946.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/10/2022 | 33867.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/10/2022 | 19063.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/10/2022 | 125462.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/10/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO ENSINO INFANTIL A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/10/2022 | 11628.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/10/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/10/2022 | 4702.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/10/2022 | 4356.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 26/10/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/10/2022 | 10536.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/10/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/10/2022 | 7876.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/10/2022 | 767.50 | 00009186562495 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTIRUICAO DE VALOR PAGO INDEVIDO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 26/10/2022 | 803.67 | 00023575417334 | ILDVAN MANGUEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAIS DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 26/10/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 26/10/2022 | 4812.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 26/10/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 26/10/2022 | 25970.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 26/10/2022 | 8012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 26/10/2022 | 3904.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/10/2022 | 13436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/10/2022 | 11212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/10/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/10/2022 | 12600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/10/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/10/2022 | 33926.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/10/2022 | 9568.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 26/10/2022 | 5389.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/10/2022 | 3000.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 26/10/2022 | 1810.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/10/2022 | 39713.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 26/10/2022 | 22585.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 26/10/2022 | 9000.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 26/10/2022 | 9000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/10/2022 | 9000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 26/10/2022 | 91851.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/10/2022 | 12498.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/10/2022 | 13296.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/10/2022 | 7667.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 26/10/2022 | 9040.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 26/10/2022 | 6136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 26/10/2022 | 1389.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/10/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/10/2022 | 5000.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/10/2022 | 2480.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/10/2022 | 17000.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/10/2022 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/10/2022 | 6788.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/10/2022 | 5424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/10/2022 | 4302.00 | 00042224632487 | MARIA DO SOCORRO MARIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL INCLUSO DE FIGURINO DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/10/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/10/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/10/2022 | 8702.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/10/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/10/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 26/10/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 26/10/2022 | 8924.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 26/10/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/10/2022 | 1262.40 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHOS DO FRIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0007576 | 27/10/2022 | 11025.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO - MIX LOCACAO EVENTOS- VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/10/2022 | 3970.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/10/2022 | 7200.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/10/2022 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/10/2022 | 1894.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/10/2022 | 1262.40 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA ANTENA DE TELEFONIA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - JULHO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/10/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - JULHO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007562 | 27/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA AVULSOS - JULHO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007564 | 27/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007565 | 27/10/2022 | 2709.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/10/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIALL - AGOSTO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007567 | 27/10/2022 | 4620.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/10/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIALL - AGOSTO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/10/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA AVULSOS - AGOSTO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007570 | 27/10/2022 | 3150.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA IPTU 2022 - AGOSTO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/10/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - AGOSTO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0007573 | 27/10/2022 | 2100.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/10/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - AGOSTO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/10/2022 | 1373.54 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/10/2022 | 1375.84 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/10/2022 | 270.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENT. LOCACOES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/10/2022 | 1262.40 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/10/2022 | 1262.40 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/10/2022 | 7104.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/10/2022 | 5016.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/10/2022 | 210.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR CONSULTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/10/2022 | 36.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE PRESCRICOES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/10/2022 | 650.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/10/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/10/2022 | 850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/10/2022 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/10/2022 | 6372.67 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0007601 | 28/10/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/10/2022 | 1000.00 | 36174151000103 | ROSICLEIA HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO L200 DE PLACA QSF 8809 DA CIDADE DE SOLANEA PARA CAMPINA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/10/2022 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007606 | 28/10/2022 | 4045.60 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/10/2022 | 63048.36 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/10/2022 | 4100.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO E APLICACAO DE VERNIZ VEICULOS DE PLACA OEY3204 E PLACA OET0238 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/10/2022 | 4043.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA VEICULO VAN DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/10/2022 | 5130.30 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS PARA VEICULO ARGOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/10/2022 | 4120.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/10/2022 | 110000.00 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0007586 | 28/10/2022 | 2047.50 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/10/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA ENTRE OS PERIODOS DE 05 A 19 DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A FESTIVIDADESHOMENAGENS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007595 | 28/10/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADOR DE TRANSITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/10/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/10/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/10/2022 | 49900.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/10/2022 | 20428.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/10/2022 | 22206.23 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/10/2022 | 21131.26 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/10/2022 | 7577.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/10/2022 | 849.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/10/2022 | 2150.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007610 | 28/10/2022 | 2489.60 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/10/2022 | 2051.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/10/2022 | 497.64 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007584 | 28/10/2022 | 4859.20 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007607 | 28/10/2022 | 975.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAL E PECUARIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15861-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/10/2022 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADFOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/10/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADFOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16546-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15861-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.057-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 31/10/2022 | 919.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/10/2022 | 200632.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008222 | 31/10/2022 | 3283.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/10/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/10/2022 | 1538.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 10102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 31/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 20102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 31/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 28102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 31/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.305-1 FEP NO DIA 26102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 31/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.305-1 FEP NO DIA 28102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/10/2022 | 30270.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/10/2022 | 903.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.615-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.614-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 31/10/2022 | 11.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 9.047-6 CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/10/2022 | 165.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/10/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 31/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 31/10/2022 | 28.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 31/10/2022 | 6420.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 31/10/2022 | 1175.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CC 71027-6. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/11/2022 | 233.20 | 06088333000109 | LÁZARO BEZERRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007637 | 01/11/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO2022 DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792021 | 0007621 | 01/11/2022 | 2913.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/11/2022 | 6334.25 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/11/2022 | 265.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/11/2022 | 25.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFC 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007632 | 01/11/2022 | 2341.71 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/11/2022 | 67.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MOTO DE PLACA OEU-2616 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/11/2022 | 54.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MOTO DE PLACA OEU -2206 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/11/2022 | 3823.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE VICE-PREFEITO E ACESSOR NO PERIODO 0711 - 11112022 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/11/2022 | 3707.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO PERIODO 0711 - 11112022 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/11/2022 | 2556.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE LONAS IMPRESSAO DE ADESIVOS CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL VINCULADO A SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/11/2022 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VALOR DE LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/11/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM HOSPEDAGENS DE BANCOS DE DADOS VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/11/2022 | 84.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/11/2022 | 25.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQA 2FC1 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM PREPRACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSITENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/11/2022 | 500.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/11/2022 | 1040.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA 4x2 COM ILHOS E CONFECCAO DE 3 BANNERS 1X1 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/11/2022 | 10000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/11/2022 | 10000.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007641 | 03/11/2022 | 74844.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICA DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00272022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007642 | 03/11/2022 | 18200.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007643 | 03/11/2022 | 21630.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007645 | 03/11/2022 | 22218.88 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 03/11/2022 | 4800.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 PLACA VIBRATORIA VALOR MENSAL DE R 1.20000. SERVICOS EXECUTADOS NA ROTA DA PETECA ROMA E NA CHA DO LINDOLFO - JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007648 | 03/11/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA FIP 9C25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007652 | 03/11/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA OLP 1B97 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007654 | 03/11/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI 4C03FCD6D77 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007656 | 03/11/2022 | 34850.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007657 | 03/11/2022 | 23993.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007658 | 03/11/2022 | 23600.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 03/11/2022 | 16490.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 03/11/2022 | 341.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/11/2022 | 130.00 | 00004760501460 | MARIA APARECIDA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008079321400 | OZANA COSTA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS E BOTIJAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 03/11/2022 | 130.00 | 00011122878419 | ANA DAYANE SILVA DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004539623435 | ANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/11/2022 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 03/11/2022 | 500.00 | 00012665979489 | DAMIÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00010161804462 | JOSÉ ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/11/2022 | 300.00 | 00005256826433 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 03/11/2022 | 130.00 | 00008726934493 | SEVERINO ANSELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 03/11/2022 | 500.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 03/11/2022 | 350.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004922407448 | MARIA ELISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00009504484433 | ALESSANDRA BATISTA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 03/11/2022 | 300.00 | 00014374645489 | MARIA STHEFFANNY SANTOS TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/11/2022 | 150.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 03/11/2022 | 300.00 | 00009322192410 | JOSÉ AILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006932704463 | MARIA JOSÉ MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/11/2022 | 300.00 | 00009643634450 | BRENO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/11/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 03/11/2022 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/11/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/11/2022 | 12850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/11/2022 | 500.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 03/11/2022 | 300.00 | 00071318102405 | CAMILA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 03/11/2022 | 300.00 | 00052668932491 | LUCIA MARIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00007196497490 | JOSEFA LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 03/11/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 03/11/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/11/2022 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 03/11/2022 | 500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 03/11/2022 | 300.00 | 00001421209799 | PAULA FRASSINETTI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 03/11/2022 | 200.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 03/11/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 03/11/2022 | 300.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 03/11/2022 | 400.00 | 00002007627450 | FRANCISCO EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 03/11/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/11/2022 | 400.00 | 00005416941464 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 03/11/2022 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 03/11/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 03/11/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 03/11/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 03/11/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 03/11/2022 | 176.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007650 | 03/11/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFG 0G12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 03/11/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 03/11/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 03/11/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 03/11/2022 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 03/11/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 03/11/2022 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 03/11/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS MÊS 102022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 03/11/2022 | 2100.00 | 00004476061400 | EDNETE RODRIGUES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 03/11/2022 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PERIODO DE 28082022 a 22092022 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 03/11/2022 | 3000.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PERIODO DE 22092022 a 22102022 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 03/11/2022 | 2500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 03/11/2022 | 3500.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 03/11/2022 | 3000.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007662 | 03/11/2022 | 2156.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 03/11/2022 | 1546.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICAO - ALMOCO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/11/2022 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/11/2022 | 105.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 04/11/2022 | 2590.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007737 | 04/11/2022 | 1125.10 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007738 | 04/11/2022 | 2132.53 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007753 | 04/11/2022 | 1413.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOV 4643 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007754 | 04/11/2022 | 4080.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3275 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007757 | 04/11/2022 | 1413.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C52 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007758 | 04/11/2022 | 2373.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 4456 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007759 | 04/11/2022 | 1190.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG 3023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007761 | 04/11/2022 | 1758.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 5659 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007763 | 04/11/2022 | 1398.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3405 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007764 | 04/11/2022 | 2239.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 6590 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007766 | 04/11/2022 | 7179.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 3E84 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007768 | 04/11/2022 | 4464.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE 7E92 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007770 | 04/11/2022 | 3203.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 1J58 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007771 | 04/11/2022 | 729.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 2A08 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007772 | 04/11/2022 | 1547.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 2A78 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007774 | 04/11/2022 | 959.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 2A98 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007776 | 04/11/2022 | 3757.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 8C96 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007778 | 04/11/2022 | 1703.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 4A16 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007779 | 04/11/2022 | 3377.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF 1G80 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007780 | 04/11/2022 | 1264.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 9133 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007783 | 04/11/2022 | 788.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX 3B52 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007784 | 04/11/2022 | 2322.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMZ 8654 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007786 | 04/11/2022 | 885.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX 8H82 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007787 | 04/11/2022 | 692.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX 8I32 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007788 | 04/11/2022 | 2879.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 1E47 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007790 | 04/11/2022 | 1468.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C88 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007791 | 04/11/2022 | 2213.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 1D18 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007792 | 04/11/2022 | 517.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 1F48 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007794 | 04/11/2022 | 1487.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 2E38 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007796 | 04/11/2022 | 1757.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 1C98 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007797 | 04/11/2022 | 2601.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007799 | 04/11/2022 | 1757.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 1C78 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007801 | 04/11/2022 | 1100.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY 8D56 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0007742 | 04/11/2022 | 2855.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 04/11/2022 | 1400.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO POSTO DE SAuDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 04/11/2022 | 2590.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE GESSO NO PREDIO DO POSTO DE SAuDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 04/11/2022 | 25900.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS PELO DR. MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NO MÊS DE SETEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/11/2022 | 5250.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES AGUIAR MÊS OUTUBRO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 04/11/2022 | 5250.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES AGUIAR DO MEDICO RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES MÊS OUTUBRO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 04/11/2022 | 5248.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DECIMA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE - RSS PROVENIENTES DOS GRUPOS A B E OBEDECENDO AOS DITAMES DAS RESOLUCOES CONAMA 3162002 E 3582005 E RESOLUCAO ANVISA 3062004 DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 04/11/2022 | 1644.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO VAM QSF 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 04/11/2022 | 1568.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO VAM QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 04/11/2022 | 989.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO VAM QSI 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 04/11/2022 | 2626.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO VAM QSF 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 04/11/2022 | 1181.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO MASTER NQG 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/11/2022 | 1183.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO DUCATI OEY 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 04/11/2022 | 818.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO MASTER OET 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/11/2022 | 279.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO FORD KA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/11/2022 | 95.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO BROZ QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/11/2022 | 142.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO BROZ OFC 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/11/2022 | 714.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO SAVEIRO QSE 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/11/2022 | 714.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO BROZ OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 04/11/2022 | 95.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE MÊS DE OUTUBRO VEICULO BROZ OEY 1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 04/11/2022 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0007741 | 04/11/2022 | 3250.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 04/11/2022 | 2350.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DECORRENTES DE VIAGEM A SER REALIZADA NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 20220 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 04/11/2022 | 3500.00 | 00009600774480 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DECORRENTES DE VIAGEM A SER REALIZADA NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 04/11/2022 | 3500.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DECORRENTES DE VIAGEM A SER REALIZADA NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 04/11/2022 | 877.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO MÊS DE OUTUBRO VEICULO COMPASS RLR 9I63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 04/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 04/11/2022 | 319.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 04/11/2022 | 500.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 04/11/2022 | 250.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL MÊS DE OUTUBRO VEICULO OROUCH QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 04/11/2022 | 1570.00 | 00013883837482 | HIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MNZ 8654 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 04/11/2022 | 16184.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 04/11/2022 | 612.00 | 00010569762413 | RODRIGO SINESIO OSCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS TRANSPORTES DA GARAGEM MUNICIPAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 04/11/2022 | 3854.00 | 00085776807891 | OTAVIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 04/11/2022 | 3854.00 | 00085776807891 | OTAVIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007732 | 04/11/2022 | 74844.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00272022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 04/11/2022 | 83.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO BROZ QSE 6499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 04/11/2022 | 226.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO UNOMQJ 0557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 04/11/2022 | 89.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO XLS MMT 0895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/11/2022 | 124.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO BROZ NQA 2F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007723 | 04/11/2022 | 22170.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 04/11/2022 | 2000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 07/11/2022 | 10000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA MESAS E CADEIRAS E MINI PALCO MEDINDO 4X4 DE DIAMETRO COM ALTURA DE 30 CM PARA REALIZACAO DAS FEIRAS DE ARTESANATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 07/11/2022 | 1706.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 07/11/2022 | 10000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA GRADES DISCIPLINADORAS MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DOS JOGOS DA PATRIA E MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 07/11/2022 | 3636.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE 01102022 A 31122022 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007811 | 07/11/2022 | 1875.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA TL9 5CB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 07/11/2022 | 124.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO LAND 250 OEU 2206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007803 | 07/11/2022 | 17374.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 07/11/2022 | 146.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO LAND 250 OEU 2616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007805 | 07/11/2022 | 4407.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 7247REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007806 | 07/11/2022 | 20575.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA FIP 9C25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 07/11/2022 | 1725.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO PALIO MOB 8549.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007808 | 07/11/2022 | 3275.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 2D39 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 07/11/2022 | 1078.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO COMBO RLX 8I53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 07/11/2022 | 2120.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO CACAMBA KJH 5F08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007812 | 07/11/2022 | 1765.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MXK 8973 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 07/11/2022 | 25537.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MÊS DE OUTUBRO VEICULO CAMINHAO FRI 4C03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007814 | 07/11/2022 | 1927.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA WA200 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0007815 | 07/11/2022 | 2942.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA 416E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/11/2022 | 580.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007845 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NO SITIO ESTIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 07/11/2022 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES SELO UNICEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/11/2022 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES SELO UNICEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007853 | 07/11/2022 | 4000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DOADAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 07/11/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 07/11/2022 | 227.70 | 00006337878418 | MARIA DA VITÓRIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS 004.616 004.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 07/11/2022 | 2500.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA CERIMONIA DE ENTREGA DAS ESCRITURAS DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 07/11/2022 | 6500.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DA MARCA RENAULT MODELO SANDEIRO PLACA QFR-2583PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/11/2022 | 2250.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO IMPRESSO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 07/11/2022 | 3777.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007819 | 07/11/2022 | 8728.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007821 | 07/11/2022 | 40200.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 07/11/2022 | 3727.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 07/11/2022 | 176.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEITAS MEDICAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS MEDIANTE PRESCRICOES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 07/11/2022 | 907.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 07/11/2022 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 07/11/2022 | 8868.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 07/11/2022 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NOCARRO DE PLACA MNP-6822 MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PESSOAS AO HOSPITAL TRAUMINHA HOSPITAL LAUREANO HOSPITAL DO TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 07/11/2022 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA SEGUNDAS FEIRA QUARTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRAPB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 07/11/2022 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DOS MUNICIPIOS NO CARRO PLACA QSE-7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DAS COMUNIDADES CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 07/11/2022 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM GIRO-FLEX DA AMBULANCIA E SERVICO NA INSTALACAO PLACA OET-0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MOTO DESTINADO AO SUPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS OUTUBRO -2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007856 | 07/11/2022 | 8000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO CARRO DE PLACA MOB 8549 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE - SETEMBRO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO CARRO DE PLACA MOB 8549 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE - OUTUBRO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/11/2022 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM DE MEDEIROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/11/2022 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM DE MEDEIROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/11/2022 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA EMEF JOAQUIM FLORENTINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 07/11/2022 | 10500.00 | 47761797000103 | WL TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE A ESCOLA XAVIER JuNIOR - SETEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/11/2022 | 700.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA EMEF DR DIONISIO MAIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/11/2022 | 700.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA NA EMEF JARACATIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007851 | 07/11/2022 | 11000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007852 | 07/11/2022 | 7020.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 07/11/2022 | 10500.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA 8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D' AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE SETEMBRO-2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 08/11/2022 | 400.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE USINAGEM TORNEARIA E SOLDA RESTAURACAO RECONDICIONAMENTO ACONDICIONAMENTO PINTURA E BENEFICIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 08/11/2022 | 14000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES NO PERCURSO DOS SITIOS CARRAPATO SANTA VITORIA E RIACHAO PARA ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 08/11/2022 | 15400.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES VEICULO DE PLACA HVA 2849 NO PERCURSO DOS SITIOS UMARI CABOCLO TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PARA ESCOLA XAVIER JuNIOR NO CENTRO DA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 08/11/2022 | 455.36 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 08/11/2022 | 830.84 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 08/11/2022 | 2705.40 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007880 | 08/11/2022 | 477.00 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 08/11/2022 | 2956.50 | 00004308302463 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 08/11/2022 | 1548.10 | 00004308302463 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 08/11/2022 | 1695.00 | 00004308302463 | MARIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 08/11/2022 | 1265.42 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 08/11/2022 | 2176.71 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 08/11/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA 102022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 08/11/2022 | 6106.83 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DE MESES ANTERIORES VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 08/11/2022 | 2550.87 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 08/11/2022 | 600.00 | 00079802540404 | CÉLIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 08/11/2022 | 250.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO DE MOTOSERRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 08/11/2022 | 360.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 08/11/2022 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00012218840421 | NATALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 09/11/2022 | 3400.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 09/11/2022 | 2000.00 | 32026991000178 | ELIMAR ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ORNAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO NA ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15864-X VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 09/11/2022 | 3640.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EM CALCAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/11/2022 | 3867.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NO CEMITERIO LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA COMO TAMBEM NO CEMITERIO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 09/11/2022 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 09/11/2022 | 3460.02 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO PARA BANDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 09/11/2022 | 13700.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. LUCAS BEZERRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO - 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 09/11/2022 | 5127.11 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0007924 | 09/11/2022 | 8000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE CAMPANHA IPTU 2022 - MIDIA DIGITAL DURANTE OS PERIODOS DE 11082022 A 30092022 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 09/11/2022 | 378.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE FOTOS DIGITAIS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS POR JOSEILDO SOARES DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 09/11/2022 | 1701.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE ACOES DE CARRO DE SOM - LOCACAO DE TRIO ELETRICO 01 HORA DE PUBLICIDADE COM MIDIA GRAVADA DE 01 DIARIA DE PUBLICIDADE REALIZADO POR JOSE PEREIRA DE SOUZA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 09/11/2022 | 4935.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE VT DE 30 TRINTA SEGUNDOS CARTELADO CAMPANHA IPTU REALIZADO POR PEDRO VEIGA MEDEIROS DE PAULA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 09/11/2022 | 525.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REGRAVACAO DE AUDIO PARA VT COM DURACAO DE 30 TRINTA SEGUNDOS INCLUINDO UMA LOCUCAO MASCULINA EFEITOS SONOROS TRILHA SONORA MASTERIZACAO MIXAGEM E FINALIZACAO CAMPANHA IPTU 2022 - PRODUCOES DE AUDIO REALIZADO POR MARIA JOSE DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 09/11/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 NO PORTAL EXPRESSO PB CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - REALIZADO POR SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/11/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 NO PORTAL EXPRESSO PB CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - REALIZADO POR SEBASTIAO MARCELO DOS SANTOS SERAFIM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 09/11/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NO PORTAL PROXIMA PAUTA CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - REALIZADO POR MARCIO NICOLAU MONTENEGRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 09/11/2022 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NO PORTAL PB AGORA CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - REALIZADO POR PB AGORA SERVICOS DE INTERNET E COMUNICACOES LTDA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 09/11/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NO PORTAL WSCOM CAMPANHA PUBLIEDITORIAL REALIZADO POR DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 09/11/2022 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NO PORTAL ACESSO PB CAMPANHA PUBLIEDITORIAL REALIZADO POR VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/11/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 09/11/2022 | 5200.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA 102022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 09/11/2022 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 09/11/2022 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA HUT - 2C20 PARA O PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 09/11/2022 | 14000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PERCURSO NOS SITIOS CARRAPATO SANTA VITORIA RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS VIEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 09/11/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PERCURSO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMARSITIO MOURA E ROMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 09/11/2022 | 3310.00 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA PERCURSO DE ALUNOS NOS SITIOS FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO VEICULO DE PLACA L2C3436 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 09/11/2022 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES VEICULO DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO NO SITIO GOIAMUNDUBA ATE A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 09/11/2022 | 8000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES VEICULO DE PLACA CZA 8H78 PARA PERCURSO NOS SITIOS SALTO DO BODE E ROMA DE BAIXO ATE A ESCOLA JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 09/11/2022 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES VEICULO DE PLACA CIT 7202 PARA PERCURSO NOS SITIOS SALTO DO BODE ALDEIA ATE A ESCOLA JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 09/11/2022 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL VEICULO DE PLACA CAR 4817 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 09/11/2022 | 573.00 | 00093028946491 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007929 | 09/11/2022 | 849.00 | 00003162304482 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007930 | 09/11/2022 | 2719.30 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007931 | 09/11/2022 | 870.10 | 00089375300404 | GILVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 09/11/2022 | 2542.50 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 09/11/2022 | 2525.55 | 00006139343429 | JULIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/11/2022 | 1465.00 | 10191799000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO-2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/11/2022 | 1406.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/11/2022 | 3800.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 10/11/2022 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/11/2022 | 73628.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 10/11/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/11/2022 | 1653.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/11/2022 | 1653.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/11/2022 | 1653.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/11/2022 | 1653.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 10/11/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/11/2022 | 30566.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/11/2022 | 176.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/11/2022 | 2449.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA DA CONTA 2121-0 PARA CONTA 65-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/11/2022 | 31.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DO SENHOR JOSE VALTER LIMA AGUIR POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/11/2022 | 1580.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ATABAQUES PARA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 10/11/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/11/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETALHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/11/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 10/11/2022 | 6900.00 | 00003135694445 | JULIANE CONCEIÇÃO TINOCO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRENZINHO PARA A ABERTURA DO NATAL NA CIDADE DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Extensão Rural | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 11/11/2022 | 1070.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 11/11/2022 | 660.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 11/11/2022 | 3500.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 11/11/2022 | 3000.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 11/11/2022 | 3000.00 | 41106438000136 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 11/11/2022 | 1280.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 11/11/2022 | 1550.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEIO FIO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 11/11/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008601332498 | MONICA VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS GLP POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 11/11/2022 | 11371.09 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 11/11/2022 | 3993.66 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0007964 | 11/11/2022 | 26631.07 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 11/11/2022 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE AVANI DA SILVA AZEVEDO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 11/11/2022 | 100.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PACIENTE TATIANA GOMES SILVA DE SOUSA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DADOS DE FISIOTERAPIA MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DADOS DE FISIOTERAPIA MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 11/11/2022 | 5250.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE 20 DE SETEMBRO A 08 OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 11/11/2022 | 6750.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS E 150 CADEIRAS PARA O DIA D REALIZADO NA POLICLINICA DESTA CIDADE DE 23 DE SETRMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 11/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO NA ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 11/11/2022 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA O DESLOCAMENTO DOS PROFISISOINAIS DE SAuDE A VISITAS DOMICILIARES EM VILA MAIA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 11/11/2022 | 77.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 11/11/2022 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAQUIM DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/11/2022 | 1465.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE-2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 14/11/2022 | 1607.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 14/11/2022 | 1607.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 14/11/2022 | 10.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/11/2022 | 1607.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 14/11/2022 | 66.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS MEDIANTE PRESCRICOES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007989 | 14/11/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007994 | 14/11/2022 | 10608.00 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL C P ODONT M HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 14/11/2022 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 14/11/2022 | 3780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008009 | 16/11/2022 | 2830.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DO VEICULO TRITON DE PLACAQSF-8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/11/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 16/11/2022 | 2104.10 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DO CONJUNTO VINCULADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 16/11/2022 | 700.00 | 00014213730760 | PALONA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0008020 | 16/11/2022 | 31680.17 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 16/11/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008027 | 16/11/2022 | 10209.00 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 16/11/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VISTORIA NO VEICULO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 16/11/2022 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE DANCA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 16/11/2022 | 577.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 16/11/2022 | 1170.00 | 26826375000107 | ELIAS VITORINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/11/2022 | 3171.70 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 16/11/2022 | 3257.52 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 16/11/2022 | 4009.33 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 16/11/2022 | 500.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/11/2022 | 1300.00 | 42980084000117 | LM JARROS E PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FONTE EM CIMENTO DESTINADA A PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 16/11/2022 | 38220.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PESQUISAS DE PRECOS DESTINADOS A ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PESQUISAS DE PRECOS DESTINADOS A ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008007 | 16/11/2022 | 2110.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLU-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008008 | 16/11/2022 | 3670.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACAQSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008010 | 16/11/2022 | 4550.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DO VEICULO MB DE PLACAMMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 16/11/2022 | 230.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O SITIO CANA BRAVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 17/11/2022 | 14000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS CARRAPATO SANTA VITORIA E RIACHAO DESTINADOS A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE DO SITIO DOMINGOS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 17/11/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISTORIA DO ONIBUS PLACA OGC 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 17/11/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISTORIA DO ONIBUS PLACA OFG 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 17/11/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISTORIA DO ONIBUS PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 17/11/2022 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 17/11/2022 | 375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLIEDITORIAL - SETEMBRO2022 JOAO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - VEICULACAO DE MATERIA PUBLICITARIA NO PORTAL DO BREJO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 17/11/2022 | 605.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 17/11/2022 | 377.00 | 43912250000100 | GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/11/2022 | 220.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0008044 | 17/11/2022 | 1102.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA INSTITUCIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A ART DE OBRA DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 17/11/2022 | 1444.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO DE PLACA NQF 9010 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 17/11/2022 | 2200.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 17/11/2022 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE DANCA PARA OS PARTICIPANTES DO XAXADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 17/11/2022 | 4302.00 | 00025067354453 | JOSELITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE ASSISTÊNCIA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 17/11/2022 | 10000.00 | 00014100568487 | REJANE PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A ATENDER SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/11/2022 | 1515.90 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008043 | 17/11/2022 | 3150.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES AGUIAR MÊS OUTUBRO 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULO DE PLACA MOF 8210 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 17/11/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADO NA CIDADE ALTA MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/11/2022 | 1680.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO RAIO X DO PSF DA CIDADE ALTA A PALESTRAS NAS UNIDADES BASICAS E NO CAPS OUTUBRO SUPER ROSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 18/11/2022 | 1500.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONCEITOS BASICOS DA ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADO ABA E A COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 18/11/2022 | 4070.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008064 | 18/11/2022 | 34310.94 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NA CHA DE LINDOLFO FESTE MUNICIPIO. | 00272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 18/11/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 18/11/2022 | 121.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2305-1 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00060376477393 | CARLOS EDUARDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISAS DE PRECOS DESTINADOS A ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 18/11/2022 | 360.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MOVEIS NA SEDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 18/11/2022 | 2250.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008063 | 18/11/2022 | 2374.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENEDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008065 | 18/11/2022 | 2374.00 | 00004774607479 | MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENEDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 18/11/2022 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL PARA 40.000 COPIAS DE FRANQUIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 18/11/2022 | 4100.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 18/11/2022 | 698.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 18/11/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/11/2022 | 697.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/11/2022 | 698.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/11/2022 | 95.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/11/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-2628 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAC AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/11/2022 | 155.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-2628 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA RLW-2628 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/11/2022 | 1305.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA RLV-1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/11/2022 | 300.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DUCATO PLACA RLV-1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/11/2022 | 2396.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO PLACA RCV-1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA MMZ 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 21/11/2022 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 21/11/2022 | 7628.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/11/2022 | 396.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/11/2022 | 4600.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO-2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/11/2022 | 10445.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE ART DE OBRAS CREA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 21/11/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS BOA VITORIA E SANTA VITORIA MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008078 | 21/11/2022 | 11139.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008084 | 21/11/2022 | 4666.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008086 | 21/11/2022 | 1298.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008087 | 21/11/2022 | 10234.75 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008089 | 21/11/2022 | 2640.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008092 | 21/11/2022 | 7065.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008094 | 21/11/2022 | 10061.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008096 | 21/11/2022 | 14142.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008097 | 21/11/2022 | 6744.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0008099 | 21/11/2022 | 5906.53 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 21/11/2022 | 200.00 | 11094152000460 | GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/11/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FMAS VINCULADO A SECRETARIA DE DSENEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/11/2022 | 130.00 | 00008195575447 | ALICE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/11/2022 | 130.00 | 00002092952447 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/11/2022 | 300.00 | 00001742852483 | LUCIANO RUFINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/11/2022 | 100.00 | 00010065005457 | JOSÉ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011075798485 | JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006957386406 | MARIA DAS VITÓRIAS OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/11/2022 | 400.00 | 00008458513498 | MARILIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 21/11/2022 | 400.00 | 00007340856722 | ANAIR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/11/2022 | 300.00 | 00005894882443 | JOELSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/11/2022 | 300.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/11/2022 | 500.00 | 00004059803456 | CREUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/11/2022 | 500.00 | 00006489496488 | JAILMA NUNES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/11/2022 | 300.00 | 00002182312455 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/11/2022 | 87475.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 NOTEBOOK ASUS I5 DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/11/2022 | 9150.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/11/2022 | 13500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/11/2022 | 27042.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/11/2022 | 4520.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DO CRONOGRAMA SOLICITADA NA PB EM 17112022 - CONVÊNIO 885829 - CR 1064506-75 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DO CRONOGRAMA SOLICITADA NA PB EM 17112022 - CONVÊNIO 885840 - CR 1064500-42 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/11/2022 | 3135.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/11/2022 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2305-1 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/11/2022 | 11.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 000168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0008135 | 22/11/2022 | 3250.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/11/2022 | 3018.75 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/11/2022 | 760.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/11/2022 | 99.61 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008130 | 22/11/2022 | 1189.40 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/11/2022 | 310.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0008136 | 22/11/2022 | 1950.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008140 | 22/11/2022 | 1154.20 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008141 | 22/11/2022 | 379.65 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008142 | 22/11/2022 | 2655.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008143 | 22/11/2022 | 319.00 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008144 | 22/11/2022 | 2635.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008145 | 22/11/2022 | 1740.40 | 00011881271447 | MARKSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008146 | 22/11/2022 | 922.20 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/11/2022 | 1446.55 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008148 | 22/11/2022 | 2232.00 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008150 | 22/11/2022 | 2260.00 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008151 | 22/11/2022 | 1125.10 | 00005197521473 | VANDOBERTO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008153 | 22/11/2022 | 359.70 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008154 | 22/11/2022 | 2530.42 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008155 | 22/11/2022 | 734.50 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008156 | 22/11/2022 | 765.20 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008157 | 22/11/2022 | 1717.60 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008158 | 22/11/2022 | 2437.45 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 22/11/2022 | 4080.00 | 14182511000186 | SERRALHARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 7637-6 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008164 | 23/11/2022 | 2414.95 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/11/2022 | 92.50 | 38543972000367 | BREJO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE ONIBUS QFW 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/11/2022 | 700.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/11/2022 | 3541.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/11/2022 | 562.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/11/2022 | 442.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/11/2022 | 17980.00 | 20871252000101 | PMP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOACAO DE CAPACETES DESTINADOS AOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/11/2022 | 343.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 2121-0 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 23/11/2022 | 5350.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/11/2022 | 3135.00 | 00007116214461 | AYLLA KYSLLA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 23/11/2022 | 20985.50 | 16084741000138 | BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/11/2022 | 13732.91 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS PRACAS RODOVIARIA E PREDIO DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/11/2022 | 73.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 24/11/2022 | 1512.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO HOSPITAL SAMU E PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 24/11/2022 | 286.00 | 41139454000125 | ST MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA DESTINADA AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 24/11/2022 | 8663.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 QSF 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 24/11/2022 | 16677.34 | 05675713000179 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 24/11/2022 | 840.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008215 | 24/11/2022 | 3741.25 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0008216 | 24/11/2022 | 858.47 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0008220 | 24/11/2022 | 1102.90 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0008221 | 24/11/2022 | 8423.46 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 24/11/2022 | 7800.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008190 | 24/11/2022 | 9235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008191 | 24/11/2022 | 9109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008192 | 24/11/2022 | 12418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008193 | 24/11/2022 | 8890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008194 | 24/11/2022 | 11680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008195 | 24/11/2022 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008196 | 24/11/2022 | 904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW 26280 OXO 2239 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 24/11/2022 | 4199.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 24/11/2022 | 1199.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 24/11/2022 | 2049.00 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS BANCOS DA PRACAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 24/11/2022 | 1755.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 24/11/2022 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A OFICINA DE DANCA JUNINA COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADA A SECRETARTIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 19057-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008203 | 24/11/2022 | 4365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008204 | 24/11/2022 | 5250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008205 | 24/11/2022 | 3300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008206 | 24/11/2022 | 2117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TL 85 EPP0008 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/11/2022 | 3564.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO PARA BOLA PARA O ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/11/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRAMENTO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 24/11/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA DECLARACOES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PROCURADORIA MUNICIPAL - OUTUBRO 2022- VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 24/11/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA DECLARACOES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES CADASTRAMENTO SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PROCURADORIA MUNICIPAL - NOVEMBRO 2022- VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008197 | 24/11/2022 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008198 | 24/11/2022 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMIL PLACA MOF 1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008200 | 24/11/2022 | 596.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008201 | 24/11/2022 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE PLACA NQC 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008202 | 24/11/2022 | 6003.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO PLACA OFB 0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008209 | 24/11/2022 | 698.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO RLW 1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008210 | 24/11/2022 | 1890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITYCLASS PLACA OFV-0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008211 | 24/11/2022 | 1391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO RLV PLACA 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 24/11/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008208 | 24/11/2022 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANDEIRO QSF 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/11/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/11/2022 | 21147.14 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DESCARTE DE MATERIAL ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.165-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/11/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/11/2022 | 392.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMÃO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PB SUAS NOS DIAS 29 E 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/11/2022 | 8626.12 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/11/2022 | 72744.21 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/11/2022 | 220.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/11/2022 | 100.00 | 00008935871419 | WASHINGTON LUIZ CIRNE CUNEGUNDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 2911 PARA PARTICIPAR DO III FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/11/2022 | 20793.31 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/11/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/11/2022 | 7142.58 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE4STE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/11/2022 | 2945.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE PAR DE PLACA DESTINADAS AO VEICULO MDE PLACA QFW 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE PAR DE PLACA DESTINADAS AO VEICULO MDE PLACA QFG 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE PAR DE PLACA DESTINADAS AO VEICULO MDE PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/11/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/11/2022 | 4702.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/11/2022 | 12328.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/11/2022 | 210150.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/11/2022 | 85142.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/11/2022 | 496578.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/11/2022 | 105774.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/11/2022 | 46873.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/11/2022 | 8772.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/11/2022 | 18823.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/11/2022 | 4132.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO ENSINO INFANTIL A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/11/2022 | 398401.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/11/2022 | 36326.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/11/2022 | 13484.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/11/2022 | 29832.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/11/2022 | 129585.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/11/2022 | 163944.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/11/2022 | 234152.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO FUNDEB INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/11/2022 | 413980.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL II-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/11/2022 | 90677.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 ENSINO FUNDAMENTAL I-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/11/2022 | 125381.34 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2022 | 232340.37 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/11/2022 | 739.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/11/2022 | 73785.01 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/11/2022 | 129585.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/11/2022 | 376.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS COM PROCESSO DE DESAPROPRIACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/11/2022 | 33726.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/11/2022 | 9322.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/11/2022 | 5689.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/11/2022 | 12600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/11/2022 | 1512.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/11/2022 | 24960.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/11/2022 | 8012.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/11/2022 | 2804.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/11/2022 | 13436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/11/2022 | 12212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/11/2022 | 20603.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/11/2022 | 50393.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/11/2022 | 10436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/11/2022 | 5086.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/11/2022 | 4812.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/11/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPERNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/11/2022 | 21147.14 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.305-1 FEP NO DIA 23112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.305-1 FEP NO DIA 25112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/11/2022 | 2.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.234-9 ITR NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/11/2022 | 1.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.234-9 ITR NO DIA 18112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/11/2022 | 0.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.234-9 ITR NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/11/2022 | 2.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 283.141-4 ADO - LC 1762020 - ADO25 NO DIA 30112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/11/2022 | 1044.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/11/2022 | 539.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 000168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 30/11/2022 | 30.00 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/11/2022 | 25.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/11/2022 | 7528.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A ART DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0008254 | 30/11/2022 | 43885.32 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064500-422019. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0008255 | 30/11/2022 | 75802.70 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064506-752019. | 00252022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/11/2022 | 43259.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/11/2022 | 27042.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/11/2022 | 94936.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2022 | 300.00 | 00001378752406 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/11/2022 | 4636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/11/2022 | 8924.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/11/2022 | 1743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/11/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/11/2022 | 6136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/11/2022 | 1389.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/11/2022 | 2480.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/11/2022 | 3115.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPERNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA SOBRE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/11/2022 | 2798.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPERNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA SOBRE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/11/2022 | 550.00 | 04489715000100 | INOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADA EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/11/2022 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NOS PACIENTES VITOR GABRIEL LAURENTINO LOPES DA SILVA E DAVI SANTOS DA SILVA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/11/2022 | 8625.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/11/2022 | 13032.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/11/2022 | 25374.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/11/2022 | 9692.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/11/2022 | 8347.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/11/2022 | 65500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/11/2022 | 232740.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/11/2022 | 55752.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/11/2022 | 126048.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/11/2022 | 63014.55 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/11/2022 | 35793.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/11/2022 | 20974.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/11/2022 | 63590.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070034334432 | HELOISA DOS SANTOS TEVELLA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDAQADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAL DA ELABORACAO DOS PLANOS DECENAIS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 01 E 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/11/2022 | 12448.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/11/2022 | 11746.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/11/2022 | 7570.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2022 | 3592.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/11/2022 | 4158.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/11/2022 | 11000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2022 | 63021.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/11/2022 | 57371.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/11/2022 | 15528.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/11/2022 | 3699.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2022 | 42817.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/11/2022 | 10295.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/11/2022 | 7860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/11/2022 | 3222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/11/2022 | 1556.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/11/2022 | 7298.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/11/2022 | 5524.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16546-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/12/2022 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM VIRTUDE DE GASTOS COM TELEFONIA MOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/12/2022 | 164.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO WILSON BARBOSA FERNANDES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/12/2022 | 73.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008320 | 01/12/2022 | 12409.41 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM NOVEMBRO2022 A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0008324 | 01/12/2022 | 2441.34 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 01/12/2022 | 2400.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 01/12/2022 | 4794.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 01/12/2022 | 400.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/12/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10480-9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 01/12/2022 | 2274.70 | 00009966540466 | TIAGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 01/12/2022 | 2486.00 | 00009966540466 | TIAGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/12/2022 | 2260.00 | 00009966540466 | TIAGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008362 | 02/12/2022 | 1525.58 | 00003440883400 | SEVERINA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008363 | 02/12/2022 | 809.75 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 02/12/2022 | 3000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 02/12/2022 | 12500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 02/12/2022 | 3800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 02/12/2022 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA MOV4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 02/12/2022 | 3580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA NK4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 02/12/2022 | 2690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 02/12/2022 | 2280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/12/2022 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGC9876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 02/12/2022 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OXO3495 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 02/12/2022 | 3650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MNB3946 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 02/12/2022 | 5850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 02/12/2022 | 3800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 02/12/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA QFG 0G12 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 02/12/2022 | 2000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0008345 | 02/12/2022 | 3680.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/12/2022 | 1306.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA PREFEITURA DE BANANEIRAS SENDO ENTREGUE FARDAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 02/12/2022 | 1430.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA PREFEITURA DE BANANEIRAS SENDO INAUGURACAO DA ANTENA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 02/12/2022 | 5500.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA 112022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/12/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA 112022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 02/12/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS CAMINHAO COMPACTADOR PLACA FIP 9C25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 02/12/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS CAMINHAO COMPACTADOR PLACA OLP1B97 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 02/12/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS 2 CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI4C03 FCD6D77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 02/12/2022 | 5450.00 | 00096475323420 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 38 H DE RETROESCAVADEIRA EM CAJAZEIRAS E AREAS ADJACENTES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 02/12/2022 | 3716.36 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008382 | 02/12/2022 | 2429.60 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO PARA AS MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008383 | 02/12/2022 | 5304.45 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO PARA AS MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/12/2022 | 700.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONFECCAO DE CARICATURA EM PSADESIVOSCORTE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA SALAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 02/12/2022 | 400.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFECCAO DE FAIXA COM ILHOS PARA O CEMITERIO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 02/12/2022 | 25000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RANIERY GOMES EM PRACA PuBLICA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 02/12/2022 | 5350.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/12/2022 | 8150.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FESTIVIDADES NATALINAS NA II EDICAO DO NATAL LUZES DA SERRA NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 2611 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 02/12/2022 | 1260.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO CIRCUITO DE TRAIL RUN DESAFIO OFF ROAD QUE OCORRERA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PARTICIPACAO DE 14 ATLETAS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 02/12/2022 | 3380.00 | 33782957000196 | MARTORANO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PROVA PURO MOUNTAIN BIKE - 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 02/12/2022 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008364 | 02/12/2022 | 40200.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 19 PLANTOES SEMANAIS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVEIS BEZERRA CAVALCANTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 02/12/2022 | 2500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 02/12/2022 | 8000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DA PREFEITURA DE BANANEIRAS SENDO INAUGURACAO DO PSF ANTONIO MARQUES NETO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 02/12/2022 | 576.20 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008376 | 02/12/2022 | 2876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO DURASTAR PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 02/12/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 02/12/2022 | 7553.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 02/12/2022 | 7697.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 02/12/2022 | 18280.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 02/12/2022 | 17067.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 02/12/2022 | 18193.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 02/12/2022 | 4400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 02/12/2022 | 707.00 | 43218854000151 | AGILIZE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFECCAO E INSTACAO DE PLACA 3X70LONAVERNIZ CONFECCAO E INSTACAO DE PLACA 138X68 CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM ACM 45X60 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 02/12/2022 | 9090.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 02/12/2022 | 3000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACAO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 02/12/2022 | 9900.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DO DR. LUCAS BEZERRA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAPUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 02/12/2022 | 4080.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 01 MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL 02 CENTRIFUGAS 02 SECADORAS E 01 CALANDRA NO PERIODO DE 17082022 A 16092022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 02/12/2022 | 8406.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 02/12/2022 | 31076.75 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 02/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/12/2022 | 160.00 | 11110893000144 | GODEIRO E QUEIROZ CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO ANA MARIA ARAuJO MACEDO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 05/12/2022 | 9460.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS CARRADAS DE AREIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 05/12/2022 | 1540.00 | 41164706000176 | FELIX ALVES DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 7 SETE CARRADAS DE AREIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/12/2022 | 66.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008410 | 05/12/2022 | 10145.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 REFRIGERADOR RCD 34 BR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/12/2022 | 4340.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/12/2022 | 700.00 | 00010914221418 | JANAYNA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE TIA GLAUCE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/12/2022 | 700.00 | 00001673418473 | JACKEMILE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO COLEGIO JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAIVER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAIVER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/12/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2305-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 06/12/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO-PERIODO 11112022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 06/12/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 06/12/2022 | 40.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA OEU-2206 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 06/12/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO COM DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E SOFTWARES DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/12/2022 | 2793.25 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VALOR DA LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 06/12/2022 | 9000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE 60.000 PAGINAS DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 06/12/2022 | 2000.00 | 18522294000187 | INDOC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ECM HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008423 | 06/12/2022 | 74844.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00242022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 06/12/2022 | 3854.00 | 00085776807891 | OTAVIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 06/12/2022 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 06/12/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 06/12/2022 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 8 MT DE AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 06/12/2022 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/12/2022 | 300.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/12/2022 | 160.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 06/12/2022 | 236.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 06/12/2022 | 350.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA CFTV DA RODOVIARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 06/12/2022 | 350.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO SISTEMA CFTV DA RODOVIARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 06/12/2022 | 300.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO E REPARO NO SISTEMA CFTV NA GARAGEM DA PREFEITURA APOS ROMPIMENTO DOS CABOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 06/12/2022 | 15629.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 06/12/2022 | 54000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 06/12/2022 | 26950.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 06/12/2022 | 20800.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/12/2022 | 2000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA NA GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO EM BANANEIRAS NO PERIODO DE 01112022 A 30112022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 06/12/2022 | 6300.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO MEDINDO 8X6 E UM SISTEMA DE SOM PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA REALIZADO NO uLTIMO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/12/2022 | 7500.00 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE COM DECORACOES NATALINAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/12/2022 | 7800.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM OS MATERIAIS DE ILUMINACAO PARA ENFEITES NATALINOS DA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 06/12/2022 | 6260.00 | 00008997863401 | RENAT OSABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANEJAMENTO E ORNAMENTACAO DO CORETO LOCALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/12/2022 | 1423.00 | 28983415000141 | DOUGLAS SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE BUFET NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 06/12/2022 | 3000.00 | 00002551135443 | MOISES FIGUEIREDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE MO LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 06/12/2022 | 2200.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO NO MANCAL DA BALANCA E RECUPERACAO DAS ROSCAS DA PONTA DE EIXO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/12/2022 | 3549.00 | 11505498000160 | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PROCTOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 06/12/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA DE SAuDE SUS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 06/12/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0008427 | 06/12/2022 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE BANANEIRAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 06/12/2022 | 16452.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 06/12/2022 | 18213.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 06/12/2022 | 18375.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/12/2022 | 2186.56 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 06/12/2022 | 336.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 06/12/2022 | 3640.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/12/2022 | 18215.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 06/12/2022 | 18618.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 06/12/2022 | 18186.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 06/12/2022 | 6976.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DECIMA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE - RSS PROVENIENTES DOS GRUPOS A B E OBDECENDO AOS DITAMES DAS RESOLUCOES CONAMA 3162022 E 3582005 E RESOLUCAO ANVISA 3062004 DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0008462 | 06/12/2022 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO PARA OS PSF'S REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3732011 MTE COM LEITOR DE BIOMETRIA DIGITAL. INCLUSO UMA 01 LICENCA DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO POR 12 MESES COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 500 COLABORADORES. INCLUSO INSTALACAO EM TODOS OS LOCAIS INDICADOS POR SETOR RESPONSAVEL TREINAMENTO E SUPORTE DO SOFTWARE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 06/12/2022 | 8400.00 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA RAFAELA MARQUES DE AGUIAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 06/12/2022 | 257.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA NQAFC1 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 06/12/2022 | 24500.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS PLANTOES REALIZADOS PELO DR. MARCIO CAVALCANTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 06/12/2022 | 425.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA RLVA78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 06/12/2022 | 5448.11 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 06/12/2022 | 8728.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 06/12/2022 | 2569.27 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 07/12/2022 | 420.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GOLAS REFERENTE A DEZEMBRO2022 DESTINADAS AO NATAL DO CENTRO DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 07/12/2022 | 13576.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 07/12/2022 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 07/12/2022 | 6676.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAIS HOSPITALARES REF AO MÊS NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 07/12/2022 | 1465.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 07/12/2022 | 17020.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM NO DISTRITO DE ROMA DO DIA 0105 DE DEZEMBRO2022 VINCULADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 07/12/2022 | 840.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA BOMBA DO CATA VENTO DO POCO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/12/2022 | 10105.33 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENCAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 07/12/2022 | 1007.67 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPR8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 07/12/2022 | 1007.67 | 00007002583450 | CARLOS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPR8C25 PARA PERCURSO DO SITIO MOURA DE BAIXO ATE O DISTRITO DE ROMA EM ROMA NO TURNO DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2022 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 07/12/2022 | 2768.33 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MICRO-ONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA A JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO VINCULADOS A SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 07/12/2022 | 2768.33 | 00011660177456 | ALISON DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MICRO-ONIBUS COM PLACA MNL0816 PARA O PERCURSO DO SITIO SABUEIRO NA RUA DA PALHA E JOAO PEREIRA PARA JOAO FLORENTINO DA ROCHA EM GAMELAS NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 07/12/2022 | 4023.64 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN 4B58PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 07/12/2022 | 4023.64 | 00007271974440 | ROBERTO CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS NO SITIO RAPOSA UMARI E CABOCLO NO VEICULO DE PLACA KKN 4B58PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 07/12/2022 | 4249.14 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 07/12/2022 | 4249.14 | 00013014816450 | MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO SITIO SANTA VITORIA MATA FRESCA SAO DOMINGOS E TABULEIRO ATE A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 07/12/2022 | 640.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 07/12/2022 | 1991.50 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 07/12/2022 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 09/12/2022 | 30862.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFRENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/12/2022 | 17888.63 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 09/12/2022 | 95.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEITA DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA O USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO NICOLAS DAVI SILVA MELO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 12/12/2022 | 2600.00 | 00013171750422 | JOSÉ RICARDO DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00007787082763 | JOSE MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA MOT 0080PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 12/12/2022 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP-6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 12/12/2022 | 4500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 12/12/2022 | 799.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FORDKA 1.0 QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 12/12/2022 | 153.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BROZ QFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 12/12/2022 | 143.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROZ DE PLACA OFC-8689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 12/12/2022 | 153.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROZ DE PLACA OFC-0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 12/12/2022 | 220.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QFY 6D32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 12/12/2022 | 1433.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QFY 6D32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 12/12/2022 | 143.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROZ DE PLACA OEY-1175 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 12/12/2022 | 2346.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM DE PLACA QSB 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 12/12/2022 | 1212.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 12/12/2022 | 1304.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM DE PLACA QSI-7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 12/12/2022 | 2424.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM DE PLACA QSF-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 12/12/2022 | 2738.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 12/12/2022 | 2231.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA OET-0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 12/12/2022 | 2450.00 | 00071115115499 | GIORDANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 12/12/2022 | 2870.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA-2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 12/12/2022 | 1262.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 12/12/2022 | 762.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA PERFURACAO DE POCOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 12/12/2022 | 762.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA PERFURACAO DE POCOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 12/12/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AESA TAXAS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COM OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/12/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AESA TAXAS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COM OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 12/12/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AESA TAXAS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COM OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 12/12/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AESA TAXAS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO COM OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 12/12/2022 | 5087.50 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DOS DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE AS NOTAS 051052053 TENDO EM VISTA QUE A MESMA E QUE A EMPRESA E BENEFICIARIA DO SIMPLES NACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NO TRANSITO DA CIDADE DE BANANEIRAS PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 12/12/2022 | 2620.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA O TRECHO JOAO PESSOASAO PAULO DESTINADAS AOS MENORES ISABELA ROSA DE MELO ALVES E JOAO PAULO ROSA ALVES CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 12/12/2022 | 2000.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0008552 | 12/12/2022 | 147980.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO OROCH EXP 1.6 SCE RENAULT NOVO ANO 20212022 CHASSI 93Y9SR3H5NJ117494 DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 12/12/2022 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 12/12/2022 | 3576.18 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA-8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 12/12/2022 | 3104.81 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE NO MICRO-ONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO REFERENTE A OUTUBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/12/2022 | 3104.81 | 00010733342442 | JOSE VINICIUS TEIXEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE NO MICRO-ONIBUS DE PLACA EQQ6I23 COM PERCURSO DO SITIO ESTRELA E SITIO CABOCLO PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO REFERENTE A NOVEMBRO2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 12/12/2022 | 2533.02 | 00003366234458 | SEVERINO RAMOS LEONCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS EM FARINHA SECA GASPAR PEDREIRAS JATOBA ATE A ESCOLA JOSE ROCHA SOBRINHO NO VEICULO DE PLACA L2C-3436 VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 12/12/2022 | 3576.18 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO DE PLACA BQA-8D44 PARA PERCURSO DO SITIO OLHO D'AGUA E REDONDEZAS PARA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 12/12/2022 | 3329.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA RLV-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/12/2022 | 3794.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLV-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 12/12/2022 | 3278.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 12/12/2022 | 613.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 12/12/2022 | 2531.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 12/12/2022 | 2881.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/12/2022 | 2161.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW-1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 12/12/2022 | 1708.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA RLY-8D56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 12/12/2022 | 4359.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 12/12/2022 | 2093.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 12/12/2022 | 1632.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV-4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 12/12/2022 | 2841.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFW-4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 12/12/2022 | 2969.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 12/12/2022 | 3190.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGG-5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/12/2022 | 1614.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGG-6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 12/12/2022 | 12875.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV-3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 12/12/2022 | 7676.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 12/12/2022 | 3684.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATI DE PLACA RLV-1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 12/12/2022 | 1884.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATI DE PLACA RLV-2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 12/12/2022 | 2364.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATI DE PLACA RLV-2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 12/12/2022 | 1272.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATI DE PLACA RLV-2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/12/2022 | 5842.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATI DE PLACA RLV-8C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 12/12/2022 | 3223.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 12/12/2022 | 4238.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 12/12/2022 | 2025.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CONGO DE PLACA QFU-9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 12/12/2022 | 1793.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 12/12/2022 | 2893.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 12/12/2022 | 4160.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-3E05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 12/12/2022 | 1460.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QFX-8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 12/12/2022 | 1482.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QFX-8I32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 12/12/2022 | 4314.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA RLV-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ1481 VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/12/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/12/2022 | 132.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008611 | 13/12/2022 | 809.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU VINCULADO A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008620 | 13/12/2022 | 18309.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TARTOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008603 | 13/12/2022 | 3457.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB 8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008604 | 13/12/2022 | 243.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008605 | 13/12/2022 | 209.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008606 | 13/12/2022 | 207.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008607 | 13/12/2022 | 150.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008608 | 13/12/2022 | 189.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008609 | 13/12/2022 | 548.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008610 | 13/12/2022 | 159.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE6499 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008612 | 13/12/2022 | 24899.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008613 | 13/12/2022 | 22391.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008614 | 13/12/2022 | 3243.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJI5F08 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008615 | 13/12/2022 | 8191.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008616 | 13/12/2022 | 24462.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008617 | 13/12/2022 | 33141.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008618 | 13/12/2022 | 1054.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX8I53 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008619 | 13/12/2022 | 14722.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETOESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008621 | 13/12/2022 | 8725.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX8973 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008622 | 13/12/2022 | 12157.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE3237 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008623 | 13/12/2022 | 6825.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 13/12/2022 | 5200.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 13/12/2022 | 2752.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 13/12/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008624 | 13/12/2022 | 962.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0008625 | 13/12/2022 | 394.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL6714 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBEO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 13/12/2022 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010059070480 | TAINÁ DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 13/12/2022 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 13/12/2022 | 400.00 | 00005416941464 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 13/12/2022 | 300.00 | 00011692042440 | CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/12/2022 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/12/2022 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013406675840 | MARIA LUCINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 13/12/2022 | 300.00 | 00001421209799 | PAULA FRASSINETTI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071224269470 | RAYANA LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009460637450 | MARIA JOSÉ LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071149191406 | VERÔNICA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005741538452 | ALEXANDRE CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012252456485 | INARA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 13/12/2022 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070092697429 | LUCIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/12/2022 | 300.00 | 00015793555870 | JOSÉ CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 13/12/2022 | 300.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 13/12/2022 | 500.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 13/12/2022 | 300.00 | 00005256826433 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 13/12/2022 | 500.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 13/12/2022 | 500.00 | 00009792264493 | LAILSON DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002284365400 | Maria das Graças Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00009504484433 | ALESSANDRA BATISTA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BENEFICIO DO TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO COM OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 14/12/2022 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES DO SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 14/12/2022 | 700.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E ORGANIZACAO NA FARMACIA BASICA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008693 | 14/12/2022 | 1774.95 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 14/12/2022 | 6674.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 14/12/2022 | 1200.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 14/12/2022 | 11223.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 14/12/2022 | 12540.63 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 14/12/2022 | 2939.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 14/12/2022 | 11513.83 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 14/12/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 - ECL 105 - COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL-ERBA 01 - ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATICO BIOSSAYS 240 PLUS-SNIBE DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0008724 | 14/12/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0008725 | 14/12/2022 | 3000.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMACOES RELACIONADAS AS COORDENACOES DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA APS EMEDIA COMPLEXIDADE MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 14/12/2022 | 1797.02 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 14/12/2022 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BANANEIRAS PARA O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA A VISITA DOMICILIARES EM VILA MAIA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 14/12/2022 | 250.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO CARRO DE MAMOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COM LIMPEZA PuBLICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 14/12/2022 | 700.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 14/12/2022 | 31008.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A EMENDA DE ILUMINACAO DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 14/12/2022 | 25325.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 14/12/2022 | 15991.99 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/12/2022 | 1530.00 | 37306615000150 | JACKSON IBIAPINA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS RESTAURACOES DAS ESTRADAS VICINAIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 14/12/2022 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW 26280 OXO2339 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 14/12/2022 | 10256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 14/12/2022 | 980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 14/12/2022 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 08 MT DE AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 14/12/2022 | 2400.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 14/12/2022 | 3340.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/12/2022 | 4420.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 14/12/2022 | 689.94 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ACAO SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 14/12/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSICICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 14/12/2022 | 16730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A GRADE ARADOURA PARA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 14/12/2022 | 4610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 14/12/2022 | 2282.00 | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 14/12/2022 | 24950.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 14/12/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00078961459449 | JOSÉ CÍCERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 14/12/2022 | 5500.00 | 00004906200435 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 14/12/2022 | 2095.12 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 14/12/2022 | 2095.12 | 00004635797473 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA PERCURSO DA CHA DO CARRO EM SOLANEA ATE A ESCOLA NORMAL NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 14/12/2022 | 3183.58 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 14/12/2022 | 3183.58 | 00002211583407 | SILVANO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM VERANEIO COM PLACA AAO9746 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA DE BAIXO ATE A ESCOLA APRIGIO PATRICIO EM GOIAMUNDUBA DE CIMA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 14/12/2022 | 700.00 | 00009214056420 | ELUIZA SILVA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA DIONIZIO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 14/12/2022 | 14000.00 | 00007089159493 | ADEILSON FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VAN PARA O PERCURSO DO SITIO CARRAPATO SANTA VITORIA E RIACHAO ATE A ESCOLA JOSE ROCHA CIRNE NO SITIO DOMINGOS VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 14/12/2022 | 2989.74 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/12/2022 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IVECO OFB-0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/12/2022 | 1498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW15190 RLZ3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/12/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MB MMZ8854 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 14/12/2022 | 3835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE OGE6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 14/12/2022 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MB MOF1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 14/12/2022 | 649.74 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 14/12/2022 | 964.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 14/12/2022 | 737.26 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 15/12/2022 | 7500.00 | 47799359000134 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PELA MANHA E TARDE DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA CAR4817 PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 15/12/2022 | 700.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 15/12/2022 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA EMILIA OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE DADOS DO BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 15/12/2022 | 8000.00 | 00006358696408 | ELIVANDRO SILVA FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO DE PLACA CZA8H78 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ROMA DE BAIXO PARA A ESCOLA DE JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 15/12/2022 | 7040.00 | 00007392947842 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO DE PLACA CIT7202 PARA PERCURSO DO SALTO DO BODE E NO SITIO ALDEIA PARA A ESCOLA DE JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 15/12/2022 | 4470.00 | 00042223113400 | GILSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO DE PLACA MNZ 5912 PARA PERCURSO DO SITIO GOIAMUNDUBA PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 15/12/2022 | 10860.00 | 00003743955784 | JOSÉ LENILSON MORAIS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO DE PLACA HUT2C20 PARA PERCURSO DO SITIO JOAO PEREIRA PASSANDO PELA ESTIVA ANGICOS E LARANJEIRAS PARA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO NO DISTRITO DE ROMA NO TURNO DA MANHA E DA TARDE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 15/12/2022 | 4500.00 | 00013417483409 | VITO JOSÉ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA KKG 3190 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABRANGENDO AS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS E MARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 15/12/2022 | 15400.00 | 00009256165406 | KAYO HERICO SANTOS ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM CARRO DE PLACA HVA 2849 PARA O PERCURSO NO SITIO UMARI CABOCLO TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ATE A ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/12/2022 | 10860.00 | 00084009365404 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ONIBUS COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM PERCURSO DAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS OITICICA QUEIMADAS ALAGAMAR MOURA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 15/12/2022 | 700.00 | 00009058307417 | RUBIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/12/2022 | 1812.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 25 HORAS DE PUBLICIDADE COM O VEICULO DE SOM DE PLACA MOF 8210 PARA DIVULGACAO REFERENTE A PROPAGANDA SOBRE O PROGRAMA A MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 2121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 15/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 E RECURSO ESTADUAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 15/12/2022 | 21000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE REVITALIZACAO DO ESTADIO O BEZERRAO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES PREPARO DO SOLO RETIRADA DO SOLO CONTAMINADO PREPARO DE TERRAPLANAGEM DO SOLO DRENAGEM COBERTURA DO SOLO PARA PLANTIO ADUBACAO ORGANICA SEMEIO DE GRAMA-BERMUDA SEMENTES IRRIGACAO POR ASPERSAO CORRECAO COM CALCARIO CONTROLE DE ERVAS INVASORAS HERBICIDA MAO DE OBRA E MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 15/12/2022 | 3150.00 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 15/12/2022 | 12023.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUEIMA DE FOGOS REALIZADA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 15/12/2022 | 6060.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIOS DIRECIONADOS A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DISTRITO DO JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 15/12/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE CARGA COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO EM OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 15/12/2022 | 2910.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 15/12/2022 | 3650.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 15/12/2022 | 2698.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 15/12/2022 | 11252.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 15/12/2022 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA JUNINA E COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIRECAO MUSICAL COMO MAESTRO NA BANDA MURICITUBA PARA APRESENTACAO DO NATAL LUZES DA SERRA II EDICAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 15/12/2022 | 154.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004103355417 | MARIA VITORIA CASÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011730989411 | RUTENIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 15/12/2022 | 300.00 | 00001824307403 | MARIA DA VITÓRIA PAULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004588644475 | JOSEFA LINDALVA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 15/12/2022 | 300.00 | 00063254611420 | JOÃO SIMPLÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 15/12/2022 | 300.00 | 00013460456400 | SIMONE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 15/12/2022 | 400.00 | 00002007627450 | FRANCISCO EUGENIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00008887902445 | ANA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA GENITORA MARIA RODRIGUES GOMES COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 15/12/2022 | 340.00 | 00028837428472 | RITA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCENSSAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 15/12/2022 | 200.00 | 00089797779815 | JOSÉ EDIVAL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCENSSAO DE OCULOS DE GRAU COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 15/12/2022 | 300.00 | 00016873374466 | ERISLANE BORGES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 15/12/2022 | 250.00 | 00009641388401 | PAULA FRASSINET AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE BENEFICIOS TIPO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 15/12/2022 | 783.11 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM ACOMPANHANDO MENOR PARA O ESTADO DE SAO PAULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 15/12/2022 | 588.00 | 00038030081820 | JOSIMARA DE FONTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEFERIMENTO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/12/2022 | 1889.67 | 00013700194404 | LAZARO JOSE MASCÊDO DOS SANTOS | Importancia que se empenha nesta data referênte a uma ajuda financeira conforme determinacao judicial para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 16/12/2022 | 9141.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 16/12/2022 | 6174.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 16/12/2022 | 3434.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | Importancia que se empenha referênte a tarifa bancaria na conta 19165-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 16/12/2022 | 793.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A QUISICAO GULOSEIMAS PARA AS FESTAS DE CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA SCVFCRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERÊNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTYA 15864-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.057-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/12/2022 | 1300.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA DO PROCESSO DE IMPLANTACAO DA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO VOLTADO PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 16/12/2022 | 6060.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DES. SOCIAL CRIANCA FELIZ CRT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 16/12/2022 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE REFERE NESSA DATA REFERNTE AO 13 SALARIO 2022 DE SERVIDORES DESTE MUICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS- EFETIVO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 16/12/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMANTO SOCIAL -COMISSIONADOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 16/12/2022 | 3013.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS CTR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 16/12/2022 | 606.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS SEC DESEN SOCIAL BOLSA FAMILIA EFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/12/2022 | 4848.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DESEN SOCIAL BOLSA FAMILIA CRT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 16/12/2022 | 3480.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO OA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CABOCLO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 16/12/2022 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | Importancia que se empenha nessa data referente ao servico de envelopamento com impressao digital e verniz automotivo da ambulancia de placa oey 3204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 16/12/2022 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA REFERENTE AO ENVELOPAMENTO COM IMPRESSAO DIGITAL E VERNIZ AUTOTIVO DA AMBULANCIA DE PLACA QSB 0230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/12/2022 | 23742.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL-EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/12/2022 | 12614.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL-EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 16/12/2022 | 3318.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 16/12/2022 | 1962.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA-EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 16/12/2022 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESPECIALISTAS-EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 16/12/2022 | 3535.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERÊNTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO SAMU - EFETIVO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 16/12/2022 | 1412.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO SAMU-COMISSIONADOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 16/12/2022 | 13394.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSFEFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 16/12/2022 | 6060.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU COMISSIONADO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 16/12/2022 | 4242.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PRG SAUDE BUCALEFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/12/2022 | 3030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- CEOEFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 16/12/2022 | 4068.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO CAPS - 1 - CENTRO DE AT-PSICOSSOCI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDEEFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 16/12/2022 | 27592.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO APOIO SAUDEEFET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 16/12/2022 | 53077.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSFMEDICOSCONT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 16/12/2022 | 2291.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MEDICOS ESPECIALISTASCONT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 16/12/2022 | 118555.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/12/2022 | 17424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSFDENTISTASCONT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 16/12/2022 | 600.00 | 00014438983410 | VICTOR EMANUEL LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 16/12/2022 | 4670.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 16/12/2022 | 2575.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 16/12/2022 | 3680.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 16/12/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO HIDRAULICO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008819 | 16/12/2022 | 62813.46 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTCAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 16/12/2022 | 27220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 16/12/2022 | 19258.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0008809 | 16/12/2022 | 19000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Importancia que se empenha nesta data referênte a apresentacao artistica Kelly Silva em preca publica festa de santa luzia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 16/12/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULT.TURISMOCOMISSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULT. TURISMOEFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 16/12/2022 | 2465.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC JUV E ESPORTEEFTEFET-COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/12/2022 | 300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 16/12/2022 | 5200.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 16/12/2022 | 21059.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 16/12/2022 | 3685.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOEFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 16/12/2022 | 3685.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAOEFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 16/12/2022 | 3685.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 16/12/2022 | 3685.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 16/12/2022 | 3636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SERVIDORES A DISPOSICAO COM ONUS - RECURSO PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 16/12/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | Importancia que se empenha nesta data referente a tarifa bancaria debitada na conta 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 16/12/2022 | 7424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 16/12/2022 | 2190.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 16/12/2022 | 8811.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC TRANSP E TRANSF DIG EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 16/12/2022 | 6303.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC REC TRANSP E TRANSF DIG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/12/2022 | 3065.50 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | Importancia que se empenha nesta data referênte a restituicao da diferênca do 13 salario2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 16/12/2022 | 6868.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS GABINETE DO VICE-PREFEITOCOMISSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 16/12/2022 | 47566.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A PRECATORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 16/12/2022 | 4800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 16/12/2022 | 46509.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALRIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | Importancia que se empenha nesta data referênte a tarifa bancaria debitada na conta 7.637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 16/12/2022 | 2000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008782 | 16/12/2022 | 1991.50 | 00004499710405 | ANTÔNIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 16/12/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 16/12/2022 | 2250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 16/12/2022 | 3964.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E NSTA DATA REFRENTE AO 13 SALRIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 16/12/2022 | 119886.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 16/12/2022 | 249110.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/12/2022 | 7758.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 16/12/2022 | 195406.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 16/12/2022 | 1919.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 16/12/2022 | 22348.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/12/2022 | 505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 16/12/2022 | 3540.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 16/12/2022 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | Importancia que se empenha nesta data referênte aos servicos de envelopamento e verniz automotivo no veiculo de placa PLU1E47 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 16/12/2022 | 1500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | Importancia que se empenha nesta data referente aos servicos de envelopamento e verniz automotivo no veiculo de placa PLU1E7 veiculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/12/2022 | 1200.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | Importancia que se empenha nesta data referênte ao servico de envelopamento e verniz automotivo no veicuo de placa MMZ8654 vinculado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 16/12/2022 | 14323.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 16/12/2022 | 10462.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 16/12/2022 | 46906.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 16/12/2022 | 1816.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 70-CEDIDO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/12/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/12/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/12/2022 | 231803.75 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/12/2022 | 71692.12 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/12/2022 | 233448.79 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/12/2022 | 72399.46 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/12/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/12/2022 | 769.05 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008906 | 20/12/2022 | 12500.02 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 20/12/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.637-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/12/2022 | 2323.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARENCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/12/2022 | 110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 20/12/2022 | 21077.63 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 20/12/2022 | 22077.89 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/12/2022 | 2423.72 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO N 2792012 RELATIVO A PARCELA 3660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 20/12/2022 | 41569.85 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO N 9652021 RELATIVO AS PARCELAS 09 10 111212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 20/12/2022 | 304771.41 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO N 8632022 RELATIVO AS PARCELAS3 4 5 6240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do IBPEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 20/12/2022 | 149989.38 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME ACORDO N 1712021 RELATIVO AS PARCELAS 3 4 5 6240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 20/12/2022 | 352.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/12/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE E AQUIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/12/2022 | 1616.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADO A SEC DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 20/12/2022 | 606.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A SEC DE MEIO AMB E AQUIC EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADM NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RESCURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS E APOIO ADM NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E COMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 20/12/2022 | 17475.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/12/2022 | 3636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPERTES E EVENTOSCOMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/12/2022 | 606.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOVINCULADOS A S JUV ESPORTES E EVENTOS EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/12/2022 | 30906.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/12/2022 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE DESENV RURAL E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/12/2022 | 7851.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC DE DESENV RURAL E PECUARIA CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/12/2022 | 28196.62 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/12/2022 | 1121.96 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 20/12/2022 | 77684.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 20/12/2022 | 36319.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 20/12/2022 | 34738.50 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 20/12/2022 | 61348.50 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 20/12/2022 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE 7908 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS E VACINAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/12/2022 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/12/2022 | 256.35 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 20/12/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE GOLAS NATALINAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SCFVCRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010863845479 | ADAILTON JHONATHAS FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIRECAO MUSICAL COMO MAESTRO DA BANDA MURICITUBA PARA APRESENTACAO DO NATAL LUZES DA SERRA II NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/12/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624005-0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/12/2022 | 3000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCA MECANICA NOS VEICULOS DAS PLACAS NQG1582 OET0238 QSB0230 E OEY3204 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/12/2022 | 3000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCA MECANICA NOS VEICULOS DAS PLACAS NQG1582 OET0238 QSB0230 E OEY3204 VINCILADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/12/2022 | 29379.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO D MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/12/2022 | 13860.41 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO D MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 21/12/2022 | 13501.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 21/12/2022 | 429.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMAUCETICOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 21/12/2022 | 9043.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 21/12/2022 | 495.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 21/12/2022 | 1121.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/12/2022 | 2018.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMAUCETICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/12/2022 | 2742.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008918 | 21/12/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERÊNTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PMB-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/12/2022 | 168.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOS DE EVENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/12/2022 | 99.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 21/12/2022 | 3202.75 | 00006254103435 | PAULO RICARDO MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/12/2022 | 3000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCA MECANICA NOS VEICULOS DAS PLACAS RLW-1D18 RLW-1E48 RLW-8D56 RLW-1C88 RLY-8C96 E RLV-1758 VINCILADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 23/12/2022 | 7395.73 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELARIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 23/12/2022 | 1630.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLV2A78 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/12/2022 | 2995.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLV2A78 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008953 | 23/12/2022 | 2340.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE6590 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008954 | 23/12/2022 | 3650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTANCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MNB3946. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008955 | 23/12/2022 | 5850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICUKI ONIBUS VOLARE PLCA OGC5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008956 | 23/12/2022 | 3800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGERN PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008957 | 23/12/2022 | 3800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008958 | 23/12/2022 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW15190 PLACA MOV4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008959 | 23/12/2022 | 3580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLCA NK4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008960 | 23/12/2022 | 2690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE6590 VINVULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008961 | 23/12/2022 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGC9876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008962 | 23/12/2022 | 2280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008963 | 23/12/2022 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IVECO OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008964 | 23/12/2022 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS EVECO PLACA OXO3495 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008965 | 23/12/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOMB MMZ8854 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008966 | 23/12/2022 | 3835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE OGE 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008967 | 23/12/2022 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MB MOF1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008968 | 23/12/2022 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE OGE6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008969 | 23/12/2022 | 1498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW15190 RLZ3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008970 | 23/12/2022 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO COMIL MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008971 | 23/12/2022 | 596.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS VW15190 OLACA OGG3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008972 | 23/12/2022 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE NQC2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008973 | 23/12/2022 | 1498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW15190 RLZ3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008974 | 23/12/2022 | 6003.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IVECO OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008975 | 23/12/2022 | 698.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ARGO RLW1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008976 | 23/12/2022 | 1391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008977 | 23/12/2022 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS IVECO OGC9876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008978 | 23/12/2022 | 1890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITYCLASS PLACA OFV-0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 23/12/2022 | 1873.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPERACAO DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 23/12/2022 | 319.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 23/12/2022 | 176.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 23/12/2022 | 23306.00 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA LETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 23/12/2022 | 71158.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DCESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 23/12/2022 | 250.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEU DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 23/12/2022 | 3800.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA MEDINDO 6X6 METROS 02 TRAVES DE GRID Q30 EM ALUMINIO E ILUMINACAO PARA O ACENDER DAS LUZES E APRESENTACOES ARTISTICAS DO NATAL ILUMINADO REALIZADO NA PRACA EPITACIO PASSOA NO DIAS 26 DE NOVEMBRO E 7 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 23/12/2022 | 2340.00 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA ILUMINACAO DAS ARVORES EM VIRTUDE DA II EDICAO NATAL LUZES DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS UTILIZADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS ORGANICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 26/12/2022 | 930.00 | 00003612506498 | JONES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 26/12/2022 | 15000.00 | 00002090057424 | FÁBIO DE MEDEIROS CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALOCACAO DE MAQUINARIO TIPO CACAMBA DE PLACA PFG 3202 PARA PICARRAGEM NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF CIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 26/12/2022 | 5023.15 | 08927915000310 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 26/12/2022 | 9782.50 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009003 | 26/12/2022 | 1459.05 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00042222621453 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 26/12/2022 | 530.00 | 00070498161404 | JOÃO ALESON CANDIDO GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE FREEZER NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS COM TROCA DE BORRACHA E PINTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 26/12/2022 | 363.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 26/12/2022 | 568.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 26/12/2022 | 568.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 26/12/2022 | 41527.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 26/12/2022 | 37337.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/12/2022 | 37013.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 26/12/2022 | 700.00 | 00007210453407 | ESIONE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOAQUIMDE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 26/12/2022 | 700.00 | 00009450450420 | MONICA CADO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0008994 | 26/12/2022 | 5496.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0008995 | 26/12/2022 | 5496.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE LOCACAO DE UMA VAN PARA TRAJETO NO SITIO PORTEIRA SITIO GRUTA DA LUZIA CHA DO LINDOLFO ATE ESCOLA XAVIER JUNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 26/12/2022 | 700.00 | 00071895984483 | THAYSSA FARIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOAQUIM FLORENTINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0009004 | 26/12/2022 | 485000.00 | 30314561000126 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4X4 MARCA MARCOPOLO FABRICANTE CIFERAL MODELO VOLARE V8L 4X4 ATTACK 8 COM TRACAO NOS 04 RODADOS EIXO TRASEIRO E EIXO DIANTEIRO COMP. 7.000MM CAPACIDADE MINIMA DE 29 ESTUDANTES MAIS O CONDUTOR OBJETO DA ADESAO A ATA N 000062022 DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N 022022 SOLICITACAO SIGARP N° 97083. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009080 | 27/12/2022 | 32000.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/12/2022 | 1251.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFICIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/12/2022 | 4702.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30 EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/12/2022 | 4117.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 30-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/12/2022 | 4913.41 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/12/2022 | 19980.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CCOMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/12/2022 | 3888.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/12/2022 | 15422.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/12/2022 | 2279.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/12/2022 | 3387.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/12/2022 | 78.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 CONTRATADOS - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/12/2022 | 3632.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO ENSINO INFANTIL A DISPOSICAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/12/2022 | 384090.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/12/2022 | 491366.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 27/12/2022 | 115511.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70-ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/12/2022 | 208872.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 27/12/2022 | 34213.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00072585323404 | MARIA ROSALVA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE 13 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL2022 DE FUNCIONARIO APOSENTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 27/12/2022 | 1356.52 | 00063254999487 | ROSANGELA SUELY DOS PRAZERES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL2022 DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA APOSENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 27/12/2022 | 404.00 | 00037371690478 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL2022 DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA APOSENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 27/12/2022 | 404.00 | 00004447426463 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE 13 SALARIO PROPORCIONAL2022 DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA APOSENTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 27/12/2022 | 4976.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 27/12/2022 | 9176.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/12/2022 | 5386.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/12/2022 | 21147.14 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 27/12/2022 | 344.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 27/12/2022 | 1251.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao Ambiental Eficiente e Piscicultura Sustentavel | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 27/12/2022 | 1268.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AQUICULTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 27/12/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0009019 | 27/12/2022 | 600.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 27/12/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ELABORACAO DE DOCUMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 27/12/2022 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DAS CONTRATACOES PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 27/12/2022 | 25511.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/12/2022 | 6792.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS A DISPOSICAO COM ONUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/12/2022 | 8716.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 27/12/2022 | 172.59 | 00005297245451 | VITAL DE MORAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE IPTU 2022 EM DUPLICIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/12/2022 | 24032.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/12/2022 | 8152.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/12/2022 | 2804.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/12/2022 | 1212.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DE ITR E INCRA PARA AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE SE REFERE AO CADASTRAMENTO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 27/12/2022 | 18436.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 27/12/2022 | 12212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO VICE - PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 27/12/2022 | 18000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CARGO ELETIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/12/2022 | 9600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SALARIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA ADVOGADOS RELATIDO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 27/12/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 27/12/2022 | 580.15 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 27/12/2022 | 580.15 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA CONCESAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENVONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 27/12/2022 | 8615.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 27/12/2022 | 11746.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/12/2022 | 7272.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/12/2022 | 2502.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 27/12/2022 | 2212.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FALIMIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/12/2022 | 3041.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/12/2022 | 1556.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/12/2022 | 3388.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/12/2022 | 4068.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/12/2022 | 207.13 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/12/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624005-0 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 27/12/2022 | 10061.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 27/12/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE 1 MEMBRO QUE SERA REALIZADO PELA PACIENTE MARLENE RODRIGUES LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 27/12/2022 | 30679.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 27/12/2022 | 61173.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 27/12/2022 | 33654.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/12/2022 | 8790.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 27/12/2022 | 4158.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 27/12/2022 | 11000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 27/12/2022 | 33273.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 27/12/2022 | 11520.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/12/2022 | 8136.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/12/2022 | 6593.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/12/2022 | 3100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/12/2022 | 56355.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/12/2022 | 29274.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 27/12/2022 | 161.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 27/12/2022 | 119735.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/12/2022 | 4583.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/12/2022 | 10853.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 27/12/2022 | 23916.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 27/12/2022 | 53328.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/12/2022 | 116352.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/12/2022 | 11988.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/12/2022 | 6740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/12/2022 | 2180.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 27/12/2022 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009017 | 27/12/2022 | 15000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF7C47 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000812022 | 0009024 | 27/12/2022 | 12400.00 | 43522942000142 | CONSTRUCT SERVICE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE NAMUTENCAO E CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIOO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 27/12/2022 | 25757.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 27/12/2022 | 14643.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/12/2022 | 87916.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009103 | 27/12/2022 | 12512.69 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/12/2022 | 5040.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIAEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/12/2022 | 6321.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 27/12/2022 | 899.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIACONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 27/12/2022 | 2884.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/12/2022 | 2931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 27/12/2022 | 3919.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 27/12/2022 | 1389.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 28/12/2022 | 2876.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNEHA NESTA DATA REFERNTE A HOSPEDAGEM DE BANADA MUSICAL QUE SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJPS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Administração Geral | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 28/12/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERÊNTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO MUSEU DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009109 | 28/12/2022 | 42404.64 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00242022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 28/12/2022 | 1570.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009110 | 28/12/2022 | 1992.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009113 | 28/12/2022 | 1269.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8809 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009114 | 28/12/2022 | 2462.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI7020 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009116 | 28/12/2022 | 2598.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF6059 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009117 | 28/12/2022 | 1271.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG1582 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009119 | 28/12/2022 | 2388.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QOET0238 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009121 | 28/12/2022 | 3272.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6059 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009122 | 28/12/2022 | 271.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC3719 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009124 | 28/12/2022 | 967.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE7908 VINCULADO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/12/2022 | 200.00 | 00049875914487 | PAULO RAMOS DE AQINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GENEROS ALIMENTICIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 28/12/2022 | 6000.00 | 00002911271424 | ANA MARIA ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ANA MARIA ARAuJO MACEDO APOS TER SITUACAO DE VULNERABLIDADE AUTENTICADA ATRAVES DE ENTREVISTA PARA ATENDIMENTO SOCIAL DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERÊNTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 28/12/2022 | 150.00 | 36508740000180 | MR SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 28/12/2022 | 1930.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERÊNTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERÊNTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009135 | 28/12/2022 | 3402.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF1G80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009136 | 28/12/2022 | 1585.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009137 | 28/12/2022 | 577.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009138 | 28/12/2022 | 595.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009139 | 28/12/2022 | 1021.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA OGG 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009140 | 28/12/2022 | 659.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009141 | 28/12/2022 | 749.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA OGG 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009142 | 28/12/2022 | 8152.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA RLV3E84 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009143 | 28/12/2022 | 3205.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA QFE7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/12/2022 | 1428.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009145 | 28/12/2022 | 4295.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA RLV1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009146 | 28/12/2022 | 1864.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA RLV2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009147 | 28/12/2022 | 1650.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV4A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009148 | 28/12/2022 | 5139.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA RLV9C96 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009149 | 28/12/2022 | 2772.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KQK4A16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009150 | 28/12/2022 | 1179.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA QFU9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009151 | 28/12/2022 | 691.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX8H82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009152 | 28/12/2022 | 1573.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA QFX 8132 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009153 | 28/12/2022 | 3998.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009154 | 28/12/2022 | 3573.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA RLV1247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009155 | 28/12/2022 | 3155.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AFORNEDIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO1 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009156 | 28/12/2022 | 773.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA ARGO 02 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009157 | 28/12/2022 | 2420.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTE DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA ARGO 03 VINCULADO A SECRETARIA DE ESDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009158 | 28/12/2022 | 2196.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO ARGO4 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009159 | 28/12/2022 | 2268.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTE DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA ARGO 05 VINCULADO A SECRETARIA DE ESDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009160 | 28/12/2022 | 2249.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTE DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUAL SEJA A PLACA ARGO 06 VINCULADO A SECRETARIA DE ESDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTE DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/12/2022 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SISTEMAS DO SUS EM DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011470035480 | THIAGO LAURENT PIMENTEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO DOS SISTEMAS DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/12/2022 | 1465.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA NUVEM DO SISTEMA ASUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO NA PRODUCAO DE DADOS PARA SISTEMA DO SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/12/2022 | 1712.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE DADOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009378 | 29/12/2022 | 109.48 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOB 8549 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0009390 | 29/12/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00006051493484 | KARLA TAMYRIS ELUIAS COSMO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANAEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009197 | 29/12/2022 | 37328.75 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADA AS ESCOLAS DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008458598469 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA ORGANIZACAO E CONTROLE DE MERENDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/12/2022 | 1029.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/12/2022 | 2433.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/12/2022 | 6764.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DE SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/12/2022 | 4909.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DE SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/12/2022 | 748.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DE SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA 70 - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/12/2022 | 3900.00 | 00004263875460 | JOELSON TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COM RETALHAMENTO NA ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES E ESCOLA APRIGIO PATRICIO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/12/2022 | 6000.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO BANANEIRAS CLUB PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIA ESCOLAR DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00010267723466 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA A DSIPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL XAVIER JuNIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005141063445 | JOÃO GABRIEL GADELHA MORENO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE BUSCA ATIVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOV2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0009288 | 29/12/2022 | 1995.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009290 | 29/12/2022 | 4000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/12/2022 | 320.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALINHAMENTO. BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA PLU2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0009351 | 29/12/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AOS ERVICO PRESTADO EM DEZ2022 NO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0009352 | 29/12/2022 | 3850.00 | 24981135000143 | VINCER VER TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIAQUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SET2022 NO SISTEMA DE GESTACAO EDUCACIONAL CONECTA BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 29/12/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA RLW1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/12/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA RLW1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 29/12/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA RLW1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 29/12/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA RLW1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 29/12/2022 | 1394.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA RLW1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 29/12/2022 | 720.00 | 00011848256450 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR ALGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 29/12/2022 | 600.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009440 | 29/12/2022 | 4062.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 29/12/2022 | 136803.75 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 29/12/2022 | 95000.00 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/12/2022 | 24400.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 29/12/2022 | 80.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 29/12/2022 | 114.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 29/12/2022 | 132.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 29/12/2022 | 174.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 29/12/2022 | 215.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 29/12/2022 | 398.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 29/12/2022 | 2883.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/12/2022 | 3063.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 29/12/2022 | 3103.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 29/12/2022 | 1732.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 29/12/2022 | 51.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/12/2022 | 49.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/12/2022 | 1220.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/12/2022 | 42.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/12/2022 | 25.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/12/2022 | 725.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/12/2022 | 410.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/12/2022 | 257.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/12/2022 | 49.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALRIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/12/2022 | 121.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/12/2022 | 76.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/12/2022 | 80.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSTRUCAO RESIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/12/2022 | 62.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/12/2022 | 51.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/12/2022 | 49.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSTRUCAO RESIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/12/2022 | 37.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/12/2022 | 23.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/12/2022 | 23.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/12/2022 | 37.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/12/2022 | 50886.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/12/2022 | 18014.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0009344 | 29/12/2022 | 3500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARACOES JUNTO A RBF SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS SUPORTE A PROCURADORIA MUNICIPAL. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 9242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.038-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/12/2022 | 11600.00 | 00007296804440 | ROMARIO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DA BASE DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/12/2022 | 1745.00 | 00012180738455 | WILLIAM FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS A EMPRESA INDOC DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DOS RECURSOS HUMENOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00003024550194 | UIRAJANE SOUSA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO - DEZ2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/12/2022 | 1940.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009291 | 29/12/2022 | 5540.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PILICIA E GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 29/12/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 29/12/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 29/12/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 29/12/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/12/2022 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/12/2022 | 3860.00 | 00012642407403 | SUZANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA REFERENTE A ENVIO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DO GESTOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009375 | 29/12/2022 | 209.40 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/12/2022 | 1818.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009388 | 29/12/2022 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 29/12/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO RELATIVO AO PERIODO DE 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 29/12/2022 | 7782.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 29/12/2022 | 2860.00 | 11098632000156 | SANTINO ALVES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 29/12/2022 | 3985.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 29/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009376 | 29/12/2022 | 24.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/12/2022 | 7626.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO COM DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E SOFTWARES DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Receita, Transparência e Transformac | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao da Secretaria de Receita, Transparência e Transformacao Dig | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 29/12/2022 | 11666.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO2022 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC TRANSP E TRANSF DIG EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009175 | 29/12/2022 | 809.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A JEEP COMPASS RLR9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00000563753285 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEIRO - DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/12/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFG0G12 4X4 DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009178 | 29/12/2022 | 256.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AIRCROSS QFL6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/12/2022 | 332.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009251 | 29/12/2022 | 792.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE JENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO QUE ATENDE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 29/12/2022 | 8285.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 29/12/2022 | 118523.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/12/2022 | 14000.00 | 48984872000168 | LH SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLATOES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 29/12/2022 | 2200.10 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 29/12/2022 | 15203.84 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0009397 | 29/12/2022 | 13098.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0009398 | 29/12/2022 | 18216.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009399 | 29/12/2022 | 108.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATOCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009400 | 29/12/2022 | 265.90 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATOCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009401 | 29/12/2022 | 7529.40 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATOCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009402 | 29/12/2022 | 720.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATOCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 NESTA CIDADE DETINADO A INSTALCAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 29/12/2022 | 4780.10 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 29/12/2022 | 2490.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 29/12/2022 | 2954.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO0 HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0009436 | 29/12/2022 | 300000.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/12/2022 | 56000.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/12/2022 | 15292.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009176 | 29/12/2022 | 1011.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOVEICULO OROUCH QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/12/2022 | 998.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/12/2022 | 1619.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DE SERVIDORES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/12/2022 | 1247.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DE SERVIDORES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/12/2022 | 1490.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALGODAO DOCE E PIPOCA NA ABERTURA DA II EDICAO DO NATAL LUZES DA SERRA COMO TAMBEM NA CONFRATERNIZACAO DO CENTRO DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 29/12/2022 | 1320.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 29/12/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOSTECNICOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERCOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005727951496 | GIRLY TEIXEIRA MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009382 | 29/12/2022 | 3673.47 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 29/12/2022 | 1155.00 | 00009133819424 | FLÁVIO LUIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANCAS JUNINAS COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 29/12/2022 | 3100.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVOCOS JANELAS DO MOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 29/12/2022 | 3360.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE JANELAS E CONFECCAO DE ADESIVOS A PILOCLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009191 | 29/12/2022 | 26250.44 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO HOSPITAL O PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009192 | 29/12/2022 | 29666.80 | 20385922000171 | S F de Souza Impressos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO HOSPITAL O PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/12/2022 | 360.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE IRACEMA TERTO MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 29/12/2022 | 1538.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/12/2022 | 31361.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/12/2022 | 8920.00 | 00011407888412 | VITORIA MELO P. Q. ESPINOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009244 | 29/12/2022 | 20900.00 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOS HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/12/2022 | 5784.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009246 | 29/12/2022 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0009247 | 29/12/2022 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009248 | 29/12/2022 | 14425.00 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A PLATOES MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/12/2022 | 2850.00 | 00007970788432 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/12/2022 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA MO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL CINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIOPIO - DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009252 | 29/12/2022 | 1338.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/12/2022 | 1470.00 | 00002412057435 | ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/12/2022 | 1200.00 | 27331499000176 | COVRE TECNOLOGIA | MPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGEM EM APARELHO DE RAIO-X PRESENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009262 | 29/12/2022 | 40200.00 | 44457234000138 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO | MPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 19 PLANTOES SEMANAIS REALIZADO NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/12/2022 | 606.00 | 00014213730760 | PALOMA SANTOS GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO NA FARMACIA DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/12/2022 | 2470.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009268 | 29/12/2022 | 14900.00 | 45518575000139 | DFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE - MEDICO DR LUCAS BEZERRA - RELATIVO A DEZ2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0009269 | 29/12/2022 | 52799.35 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A EXAMES MEDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/12/2022 | 1465.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ASUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/12/2022 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR HUMBERTO FABIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00002505956723 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSFCIDADE ALTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/12/2022 | 1312.00 | 00008489873496 | TATIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/12/2022 | 3465.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009292 | 29/12/2022 | 4000.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009293 | 29/12/2022 | 6500.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 29/12/2022 | 600.00 | 00001838335463 | PAULO SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO PARA SUPORTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009315 | 29/12/2022 | 5308.12 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 29/12/2022 | 791.30 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009317 | 29/12/2022 | 8205.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA REFERENTE A MATERIAIS PARA HOSPTAL MUNICIPAL VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/12/2022 | 1440.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 29/12/2022 | 317.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 29/12/2022 | 925.26 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 29/12/2022 | 3895.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 29/12/2022 | 833.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 29/12/2022 | 2118.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 29/12/2022 | 15122.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/12/2022 | 4289.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 29/12/2022 | 2492.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 29/12/2022 | 1629.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/12/2022 | 896.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 29/12/2022 | 17657.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 29/12/2022 | 3073.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/12/2022 | 8703.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/12/2022 | 5112.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/12/2022 | 15863.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/12/2022 | 3110.00 | 00012379711445 | ALEF MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO NO POSTO DE SAuDE DE GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/12/2022 | 82000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00005355844405 | FABIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOB 8549 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000962022 | 0009354 | 29/12/2022 | 5023.15 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/12/2022 | 3150.00 | 00004906200435 | JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS SEVERINO PEREIRA DE MELO E NICOLAU LUCENA DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009164 | 29/12/2022 | 7411.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO CAMINHAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009168 | 29/12/2022 | 5984.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO CAMINHAO OXO2D39 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009169 | 29/12/2022 | 24331.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A DESTINADO COMPACTADOR FIP9C25 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009170 | 29/12/2022 | 6893.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PIPA OGF7247 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009171 | 29/12/2022 | 29776.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009172 | 29/12/2022 | 24113.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A COMPACTADOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009173 | 29/12/2022 | 21702.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO FRI4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009174 | 29/12/2022 | 1348.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A COMBO RLX8153 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009177 | 29/12/2022 | 1828.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTE DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA QUAL SEJA A PLACA KGJ4464 VINCULADO A Secretaria de Infraestrutura DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009179 | 29/12/2022 | 3353.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PALIO MOB8549 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009180 | 29/12/2022 | 141.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A LAND 250 OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009181 | 29/12/2022 | 183.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A LAND OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009182 | 29/12/2022 | 197.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS NQA2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009183 | 29/12/2022 | 112.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A XLS MMT0895 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009184 | 29/12/2022 | 151.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS NQE0783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009185 | 29/12/2022 | 353.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNO MQJ0557 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009189 | 29/12/2022 | 153.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA-SE NESTA DATA CONCERNENTE COM O ABASTECIMENTO DA MOTOCICELTA DE PLACA QSE 6499 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/12/2022 | 11550.00 | 00003337861490 | EDMILSON REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE MURO COM 240M² COM 15M DE RECUO POR OCASIAO DA DEMOLICAO EM VIRTUDE DA OBRA PAVIMENTACAO NA RUA DA FLORART CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/12/2022 | 9800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/12/2022 | 1290.00 | 00010077673409 | VIVICIUS SOUZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/12/2022 | 800.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MANUTENCAO NO SISTEMA CFTV DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009270 | 29/12/2022 | 95256.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA PROMESSA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00242022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/12/2022 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ENCRUZILHADA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/12/2022 | 3854.00 | 00085776807891 | OTAVIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00014361924473 | GEORGE ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE OBRAS. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/12/2022 | 960.00 | 00036233237807 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/12/2022 | 17999.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/12/2022 | 2190.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO DE PREDIOS DESTE MUN ICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/12/2022 | 314.97 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTA DE PISO PARA A PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/12/2022 | 480.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA DO RETENTOR PARA RETROESCAVADEIRA VINCULADA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/12/2022 | 8255.50 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFRENTE A FORNECIMENTO DE ITENS QUAIS SEJAM FERRAMENTAS E AFINS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 29/12/2022 | 790.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 29/12/2022 | 4698.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADFOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/12/2022 | 6300.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 29/12/2022 | 3980.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRODUCAO DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/12/2022 | 1262.00 | 00001683397495 | JOSÉ CARLOS SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/12/2022 | 720.00 | 00003612506498 | JONES FERREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA CASSIANO CICERO VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/12/2022 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/12/2022 | 17875.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/12/2022 | 17850.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0009348 | 29/12/2022 | 5800.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE CARGA DISPONIVEL PARA A SEC DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/12/2022 | 2000.00 | 38472728000199 | IRENILZA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE DE RUAS PARA PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 29/12/2022 | 955.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA CONCESAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENVONTRAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/12/2022 | 0.40 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 8535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009162 | 29/12/2022 | 13761.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO TRATOR 416E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009163 | 29/12/2022 | 17591.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTE DATA CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA QUAL SEJA A PLACA WA200 VINCULADO A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009165 | 29/12/2022 | 2255.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009166 | 29/12/2022 | 7819.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009167 | 29/12/2022 | 1040.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/12/2022 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 29/12/2022 | 21180.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 29/12/2022 | 452.00 | 45309272000106 | MAL DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuaria | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009439 | 29/12/2022 | 1040.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/12/2022 | 1450.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE LENINHA MAIA NA TRADICIONAL CAVALGADA DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/12/2022 | 2000.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA SONORIZACAO DURANTE A SEGUNDA EDICAO DO NATAL LUZES DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/12/2022 | 2600.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A LOCUCAO NA FESTA DA PADROEIRA DO TABULEIRO E NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA JUNTAMENTE COM A IV CAVALGADA TAMBEM DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 29/12/2022 | 800.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE CERIMONIAL DE II NATAL LUZES DA SERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 29/12/2022 | 8250.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM COMPLETA DE 5 PESSOAS PARA ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/12/2022 | 160.00 | 00072735953491 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA II EDUCAO DO NATL LUZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00098183273491 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTACAO CULTURAL DA CIRANDA MULHERES DE CAIANA NA PROGRAMACAO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/12/2022 | 2000.00 | 46496321000120 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DJAEL WAGNER NA FESTA DE SANTA LUZIA PADOREIRA DO DITRITO D TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 29/12/2022 | 13050.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DO NATAL LUZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 29/12/2022 | 1452.00 | 00014045373411 | RIAN DE SOUZA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA SEMOB NO PERIODO DE FESTEJOS DO NATAL LUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0009432 | 29/12/2022 | 12248.79 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0009433 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura, Turismo e Economia criativa com Qualidade, Inovacao e Cidadan | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 29/12/2022 | 60226.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE PASSAGEM DE ANO NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 29/12/2022 | 10931.40 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO PORTEIRAS DESTINADOS AO DESCARTE DE MATERIAL ORGANICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009419 | 29/12/2022 | 74844.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA NA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00252022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009420 | 29/12/2022 | 31008.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009421 | 29/12/2022 | 15991.99 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009422 | 29/12/2022 | 24950.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/12/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 672.013-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 29/12/2022 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 29/12/2022 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 29/12/2022 | 7000.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0009438 | 29/12/2022 | 3959.45 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esportes e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes e Event | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 29/12/2022 | 4931.44 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade com Equidade, Igualdade e Direito Comunitario para Todos | Manutencao dos Servicos de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.363-1. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16546-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 15864-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.005-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Universal, Integral e Equanime | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/12/2022 | 49713.52 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento da Intersetorialidade e da Rede Socioassistencial | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25020-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Programa de Apoio ao Empreendorismo - Empreender Bananeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/12/2022 | 37.24 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 08122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 09122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 20122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.121-0 FPM NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.305-1 FEP NO DIA 19122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.305-1 FEP NO DIA 21122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/12/2022 | 1.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 2.234-9 ITR NO DIA 10112022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/12/2022 | 2.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP NA CC 283.141-4 ADO - LC 1762020 - ADO25 NO DIA 29122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/12/2022 | 666.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/12/2022 | 265.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao com Paridade, Imparcialidade e Justica Social para Todos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/12/2022 | 264.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/12/2022 | 37911.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/12/2022 | 21229.94 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/12/2022 | 39006.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/12/2022 | 39576.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/12/2022 | 22139.23 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/12/2022 | 21939.04 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/12/2022 | 40675.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/12/2022 | 21974.39 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/12/2022 | 42402.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/12/2022 | 22146.17 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/12/2022 | 43064.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/12/2022 | 21611.90 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/12/2022 | 43506.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/12/2022 | 24156.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE PRESTADOS DE SERVICO DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/12/2022 | 22206.23 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/12/2022 | 21131.26 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/12/2022 | 21147.14 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/12/2022 | 21077.63 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/12/2022 | 22077.89 | 02585539000185 | INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/12/2022 | 24400.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009458 | 30/12/2022 | 10145.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 REFRIGERADOR RCD 34 BR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Conectada com o Novo e para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024